安全審計(jì)表格安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告序號風(fēng)險(xiǎn)要素風(fēng)險(xiǎn)等級風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)來源風(fēng)險(xiǎn)影響風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施評估人評估日期12345表格說明：序號：風(fēng)險(xiǎn)要素的編號。風(fēng)險(xiǎn)要素：指可能引發(fā)安全問題的因素。風(fēng)險(xiǎn)等級：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度劃分等級。風(fēng)險(xiǎn)描述：對風(fēng)險(xiǎn)要素的具體描述。風(fēng)險(xiǎn)來源：導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的源頭。風(fēng)險(xiǎn)影響：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能造成的損失或損害。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施：針對風(fēng)險(xiǎn)要素采取的具體措施。評估人：負(fù)責(zé)評估風(fēng)險(xiǎn)的人員。評估日期：風(fēng)險(xiǎn)評估的時間。序號安全領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)識別風(fēng)險(xiǎn)事件風(fēng)險(xiǎn)等級潛在影響防御措施審計(jì)結(jié)論審計(jì)日期1網(wǎng)絡(luò)安全未授權(quán)訪問系統(tǒng)被非法訪問高數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)癱瘓防火墻、多因素認(rèn)證需加強(qiáng)防護(hù)202304012應(yīng)用安全SQL注入應(yīng)用未充分防護(hù)中數(shù)據(jù)損壞、業(yè)務(wù)中斷輸入驗(yàn)證、參數(shù)化查詢需改進(jìn)代碼202304023數(shù)據(jù)安全數(shù)據(jù)丟失備份措施不足中業(yè)務(wù)中斷、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)定期備份、云存儲需完善備份策略202304034物理安全入侵事件保安措施不到位高設(shè)備損壞、數(shù)據(jù)泄露加強(qiáng)門禁、監(jiān)控需提升安保水平202304045操作安全人為錯誤員工操作失誤低系統(tǒng)異常、效率降低員工培訓(xùn)、操作手冊需加強(qiáng)培訓(xùn)20230405表格說明：序號：對應(yīng)每個安全領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)評估條目。安全領(lǐng)域：指被評估的安全范疇，如網(wǎng)絡(luò)安全、應(yīng)用安全等。風(fēng)險(xiǎn)識別：識別出的具體風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)或事件。風(fēng)險(xiǎn)事件：具體的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)或可能發(fā)生的事件。風(fēng)險(xiǎn)等級：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的可能性和嚴(yán)重性劃分的風(fēng)險(xiǎn)等級，如高、中、低。潛在影響：風(fēng)險(xiǎn)事件可能帶來的后果或影響。防御措施：為降低風(fēng)險(xiǎn)而采取的具體措施或建議。審計(jì)結(jié)論：對風(fēng)險(xiǎn)事件及防御措施的評估結(jié)果。審計(jì)日期：進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估的日期。序號安全要素風(fēng)險(xiǎn)概率影響程度風(fēng)險(xiǎn)評分控制措施實(shí)施狀態(tài)審計(jì)員審計(jì)日期1訪問控制高高5.0多因素認(rèn)證已實(shí)施202310012網(wǎng)絡(luò)邊界中中3.0防火墻設(shè)置待實(shí)施202310023數(shù)據(jù)加密低高2.5全量數(shù)據(jù)加密完成中202310034物理安全高中4.5門禁系統(tǒng)升級未開始趙六202310045操作監(jiān)控中低2.0實(shí)時監(jiān)控系統(tǒng)已實(shí)施錢七20231005表格說明：序號：每個安全要素的索引編號。安全要素：指需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估的安全方面，如訪問控制、網(wǎng)絡(luò)邊界等。風(fēng)險(xiǎn)概率：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，根據(jù)實(shí)際情況評估。影響程度：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能帶來的負(fù)面影響程度。風(fēng)險(xiǎn)評分：綜合風(fēng)險(xiǎn)概率和影響程度得出的風(fēng)險(xiǎn)評分，用于優(yōu)先級排序。控制措施：為降低風(fēng)險(xiǎn)而提出的控制策略或措施。實(shí)施狀態(tài)：對應(yīng)控制措施的實(shí)