內(nèi)部質(zhì)量管理與評(píng)估報(bào)告表序號(hào)質(zhì)量管理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況評(píng)估結(jié)果改進(jìn)措施備注1文件管理是否有完整的質(zhì)量管理體系文件文件齊全，更新及時(shí)合格無(wú)2過(guò)程控制各個(gè)過(guò)程是否按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行過(guò)程控制良好合格無(wú)3質(zhì)量記錄是否有完整的質(zhì)量記錄記錄完整，易于追溯合格無(wú)4內(nèi)部審核內(nèi)部審核是否定期進(jìn)行定期進(jìn)行，發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)糾正合格無(wú)5人員培訓(xùn)人員是否接受過(guò)質(zhì)量管理體系培訓(xùn)培訓(xùn)覆蓋面廣，效果良好合格無(wú)6供應(yīng)商管理供應(yīng)商是否滿足質(zhì)量要求供應(yīng)商質(zhì)量穩(wěn)定，合作良好合格無(wú)7客戶反饋客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度客戶滿意度高合格無(wú)8環(huán)境因素環(huán)境因素對(duì)質(zhì)量的影響環(huán)境因素得到有效控制合格無(wú)9持續(xù)改進(jìn)是否持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，質(zhì)量不斷提高合格無(wú)10綜合評(píng)價(jià)綜合評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況質(zhì)量管理體系運(yùn)行良好合格無(wú)序號(hào)質(zhì)量管理要素評(píng)估指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況評(píng)估結(jié)果改進(jìn)措施備注1文檔控制文檔更新頻率每季度更新一次良好定期審查文檔有效性2流程優(yōu)化流程效率流程優(yōu)化完成率合格定期評(píng)估流程3內(nèi)部審計(jì)審核覆蓋率審核覆蓋所有部門(mén)良好審核結(jié)果跟進(jìn)4人員培訓(xùn)培訓(xùn)參與率員工培訓(xùn)參與率良好增加培訓(xùn)內(nèi)容5供應(yīng)商管理供應(yīng)商滿意度供應(yīng)商滿意度調(diào)查合格優(yōu)化供應(yīng)商選擇6客戶反饋客戶投訴率客戶投訴處理率良好完善客戶服務(wù)體系7數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)分析準(zhǔn)確率良好加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析能力8質(zhì)量指標(biāo)目標(biāo)達(dá)成率質(zhì)量指標(biāo)達(dá)成率合格調(diào)整目標(biāo)設(shè)定9風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)控制率風(fēng)險(xiǎn)控制措施執(zhí)行良好定期更新風(fēng)險(xiǎn)清單10持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)措施實(shí)施改進(jìn)措施完成率良好建立改進(jìn)跟蹤機(jī)制序號(hào)質(zhì)量管理領(lǐng)域評(píng)估指標(biāo)當(dāng)前狀態(tài)改進(jìn)目標(biāo)實(shí)施日期負(fù)責(zé)人備注1文檔管理文檔更新周期每月更新每季度更新20231001需加強(qiáng)版本控制2流程優(yōu)化流程效率提升80%效率達(dá)到90%效率20231115考慮引入自動(dòng)化工具3內(nèi)部審核審核覆蓋率100%覆蓋保持100%覆蓋20231231定期調(diào)整審核計(jì)劃4人員培訓(xùn)培訓(xùn)參與率90%參與達(dá)到95%參與20240110趙六增加培訓(xùn)內(nèi)容多樣性5供應(yīng)商質(zhì)量供應(yīng)商合格率95%合格提升至98%合格20240220錢(qián)七加強(qiáng)供應(yīng)商評(píng)估流程6客戶滿意度客戶滿意度評(píng)分4.5/5提升至4.7/520240315孫八開(kāi)展客戶滿意度調(diào)查7數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性99%準(zhǔn)確維持99%準(zhǔn)確20240430周九定期審核數(shù)據(jù)源8質(zhì)量控制點(diǎn)質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生率2%問(wèn)題降低至1%問(wèn)題20240525吳十實(shí)施更嚴(yán)格的檢查流程9風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)率100%應(yīng)對(duì)維持100%應(yīng)對(duì)20240620鄭十一定期