學(xué)校采購(gòu)流程管理制度_2?一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范學(xué)校采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，提高資金使用效益，保證采購(gòu)質(zhì)量，促進(jìn)廉政建設(shè)，確保學(xué)校各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。2.適用范圍本制度適用于學(xué)校各部門(mén)、各單位使用財(cái)政性資金、自有資金或其他資金進(jìn)行的貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)活動(dòng)。3.采購(gòu)原則（1）合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定。（2）公開(kāi)、公平、公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，確保所有符合條件的供應(yīng)商有平等參與競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)，不偏袒任何一方。（3）效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，充分考慮采購(gòu)成本和資金使用效益，實(shí)現(xiàn)性價(jià)比最優(yōu)。（4）誠(chéng)信原則：采購(gòu)活動(dòng)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，嚴(yán)格履行合同約定。

二、采購(gòu)組織與職責(zé)1.采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)學(xué)校設(shè)立采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人等組成。負(fù)責(zé)審議學(xué)校采購(gòu)政策、年度采購(gòu)計(jì)劃、重大采購(gòu)項(xiàng)目及采購(gòu)過(guò)程中的重大事項(xiàng)決策。2.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)學(xué)校設(shè)立采購(gòu)管理部門(mén)（如采購(gòu)中心或總務(wù)處相關(guān)科室），具體負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的組織實(shí)施。其主要職責(zé)包括：（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和學(xué)校有關(guān)采購(gòu)的法律法規(guī)和制度。（2）編制年度采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。（3）制定采購(gòu)工作流程和操作規(guī)范。（4）組織采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)、談判、詢價(jià)等采購(gòu)活動(dòng)。（5）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的資格審查、選擇和管理。（6）簽訂采購(gòu)合同，并監(jiān)督合同的執(zhí)行。（7）整理、歸檔采購(gòu)文件和資料。3.需求部門(mén)各使用部門(mén)為采購(gòu)需求提出部門(mén)，負(fù)責(zé)根據(jù)本部門(mén)工作需要，提出采購(gòu)項(xiàng)目的詳細(xì)需求，包括技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、服務(wù)要求等，并對(duì)需求的合理性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。在采購(gòu)過(guò)程中，配合采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)完成相關(guān)工作，如參與評(píng)標(biāo)、驗(yàn)收等。4.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算安排、資金支付等財(cái)務(wù)事項(xiàng)，監(jiān)督采購(gòu)資金的使用情況，確保資金使用合規(guī)、安全、有效。

三、采購(gòu)預(yù)算管理1.預(yù)算編制各需求部門(mén)應(yīng)根據(jù)本部門(mén)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，在每年規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制本部門(mén)下一年度采購(gòu)預(yù)算，明確采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確，不得隨意估算或虛報(bào)。采購(gòu)管理部門(mén)對(duì)各部門(mén)提交的采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行匯總審核，結(jié)合學(xué)校整體財(cái)務(wù)狀況和資金安排，編制學(xué)校年度采購(gòu)預(yù)算草案，報(bào)學(xué)校采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)后，提交學(xué)校財(cái)務(wù)部門(mén)納入學(xué)校年度預(yù)算。2.預(yù)算執(zhí)行采購(gòu)項(xiàng)目必須嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，不得超預(yù)算采購(gòu)。如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照學(xué)校預(yù)算調(diào)整程序辦理審批手續(xù)。采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，確保預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。

四、采購(gòu)方式及適用范圍1.公開(kāi)招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)是指采購(gòu)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購(gòu)方式。適用于采購(gòu)貨物、工程或服務(wù)數(shù)額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的項(xiàng)目。達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式：（1）貨物類(lèi)：?jiǎn)雾?xiàng)或批量采購(gòu)金額一次性達(dá)到100萬(wàn)元以上。（2）工程類(lèi)：?jiǎn)雾?xiàng)合同估算價(jià)在200萬(wàn)元以上。（3）服務(wù)類(lèi)：?jiǎn)雾?xiàng)或批量采購(gòu)金額一次性達(dá)到50萬(wàn)元以上。2.邀請(qǐng)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)是指采購(gòu)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ墓?yīng)商參加投標(biāo)的采購(gòu)方式。適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，或者采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的項(xiàng)目。符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)：（1）具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的。（2）采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判競(jìng)爭(zhēng)性談判是指采購(gòu)人通過(guò)與符合相應(yīng)資格條件不少于3家的供應(yīng)商分別談判，商定價(jià)格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購(gòu)方式。適用于招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。4.單一來(lái)源采購(gòu)單一來(lái)源采購(gòu)是指采購(gòu)人向唯一供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)的方式。適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的項(xiàng)目。5.詢價(jià)詢價(jià)是指采購(gòu)人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單讓其報(bào)價(jià)，在報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購(gòu)方式。適用于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。

五、采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)與審批（1）需求部門(mén)根據(jù)工作需要，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)參數(shù)、預(yù)算金額、用途等內(nèi)容，并加蓋部門(mén)公章。（2）《采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批。分管校領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)學(xué)校采購(gòu)政策和實(shí)際情況進(jìn)行審批，簽署意見(jiàn)。（3）對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目（如金額較大、涉及重要設(shè)備或服務(wù)等），需經(jīng)學(xué)校采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)后，方可進(jìn)入采購(gòu)程序。2.采購(gòu)項(xiàng)目策劃與準(zhǔn)備（1）采購(gòu)管理部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)，成立采購(gòu)項(xiàng)目小組，負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的具體實(shí)施。采購(gòu)項(xiàng)目小組應(yīng)包括采購(gòu)人員、技術(shù)專家、使用部門(mén)代表等。（2）采購(gòu)項(xiàng)目小組對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)策劃，制定采購(gòu)工作方案，明確采購(gòu)方式、采購(gòu)時(shí)間安排、采購(gòu)文件編制要求等內(nèi)容。（3）采購(gòu)項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)編制采購(gòu)文件，包括招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)文件等。采購(gòu)文件應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、服務(wù)要求、價(jià)格條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容，確保采購(gòu)文件的合法性、完整性和公正性。3.發(fā)布采購(gòu)信息（1）根據(jù)采購(gòu)方式的不同，采購(gòu)管理部門(mén)按照相關(guān)規(guī)定發(fā)布采購(gòu)信息。公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)在指定的政府采購(gòu)信息發(fā)布媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，公告期不得少于20日。邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)向不少于3家符合相應(yīng)資格條件的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等項(xiàng)目應(yīng)向符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)邀請(qǐng)。（2）采購(gòu)信息應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目的基本情況、采購(gòu)要求、供應(yīng)商資格條件、采購(gòu)文件獲取方式、投標(biāo)或報(bào)價(jià)截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)或談判時(shí)間及地點(diǎn)等內(nèi)容。4.供應(yīng)商資格審查與選擇（1）采購(gòu)管理部門(mén)對(duì)報(bào)名參加采購(gòu)項(xiàng)目的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查。資格審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證（已辦理"三證合一"的提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照）、法定代表人授權(quán)書(shū)、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)證明、財(cái)務(wù)狀況、信譽(yù)等方面。（2）通過(guò)資格審查的供應(yīng)商應(yīng)按照采購(gòu)文件的要求編制投標(biāo)文件或報(bào)價(jià)文件，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交。（3）采購(gòu)項(xiàng)目小組按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或談判規(guī)則對(duì)供應(yīng)商的投標(biāo)文件或報(bào)價(jià)文件進(jìn)行評(píng)審，綜合比較各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、技術(shù)方案、服務(wù)承諾等因素，推薦中標(biāo)候選人或成交供應(yīng)商。（4）采購(gòu)管理部門(mén)根據(jù)評(píng)審結(jié)果，確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商，并向其發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)或成交通知書(shū)。5.采購(gòu)合同簽訂（1）采購(gòu)管理部門(mén)與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商就采購(gòu)合同條款進(jìn)行談判，達(dá)成一致后簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容，確保合同條款符合法律法規(guī)和采購(gòu)文件要求，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（2）采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)部門(mén)備案。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核合同中的資金支付條款，確保資金支付合規(guī)、安全。6.采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施與監(jiān)督（1）采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)管理部門(mén)負(fù)責(zé)督促供應(yīng)商按照合同約定履行義務(wù)，及時(shí)組織采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)施。需求部門(mén)應(yīng)積極配合采購(gòu)管理部門(mén)，做好采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。（2）在采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量等進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任。（3）學(xué)校審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)項(xiàng)目的合法性、合規(guī)性和效益性。7.采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收（1）采購(gòu)項(xiàng)目完成后，需求部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收小組應(yīng)由需求部門(mén)、采購(gòu)管理部門(mén)、技術(shù)專家等組成，必要時(shí)可邀請(qǐng)相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)參與驗(yàn)收。（2）驗(yàn)收小組按照采購(gòu)合同和采購(gòu)文件的要求，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、服務(wù)等進(jìn)行全面驗(yàn)收，填寫(xiě)《采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。驗(yàn)收合格的，驗(yàn)收小組成員應(yīng)簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)要求供應(yīng)商限期整改或重新提供貨物、工程或服務(wù)，直至驗(yàn)收合格為止。（3）采購(gòu)管理部門(mén)負(fù)責(zé)將驗(yàn)收情況及時(shí)反饋給財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和合同約定辦理資金支付手續(xù)。8.采購(gòu)文件歸檔采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)束后，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)整理、歸檔采購(gòu)文件和資料，包括采購(gòu)申請(qǐng)表、采購(gòu)文件、投標(biāo)文件或報(bào)價(jià)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書(shū)或成交通知書(shū)、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。采購(gòu)文件和資料應(yīng)妥善保管，保存期限按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

六、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（如供應(yīng)商違約、價(jià)格波動(dòng)等）、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)（如采購(gòu)貨物不符合質(zhì)量要求等）、法律風(fēng)險(xiǎn)（如采購(gòu)活動(dòng)違反法律法規(guī)等）、廉政風(fēng)險(xiǎn)（如采購(gòu)人員受賄等）等。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施針對(duì)識(shí)別和評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，選擇信譽(yù)良好、實(shí)力較強(qiáng)的供應(yīng)商；簽訂合同前進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研，合理確定采購(gòu)價(jià)格；在合同中約定價(jià)格調(diào)整條款和違約責(zé)任，降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。（2）質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：在采購(gòu)文件中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求；加強(qiáng)采購(gòu)過(guò)程中的質(zhì)量監(jiān)督和檢驗(yàn)；要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證承諾和售后服務(wù)承諾，確保采購(gòu)貨物符合質(zhì)量要求。（3）法律風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的法律法規(guī)培訓(xùn)，提高法律意識(shí)；采購(gòu)活動(dòng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和學(xué)校采購(gòu)制度；在簽訂合同前，對(duì)合同條款進(jìn)行合法性審查，確保合同合法有效。（4）廉政風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的廉政教育，建立健全廉政監(jiān)督機(jī)制；實(shí)行采購(gòu)回避制度，避免采購(gòu)人員與供應(yīng)商存在利益關(guān)系；對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督，防止出現(xiàn)受賄等違法違紀(jì)行為。

七、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督學(xué)校審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行定期審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)，檢查采購(gòu)項(xiàng)目的合法性、合規(guī)性和效益性。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中的違紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行查處，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.外部監(jiān)督接受財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門(mén)的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門(mén)的工作，如實(shí)提供采購(gòu)項(xiàng)目的有關(guān)資料和情況。3.考核評(píng)價(jià)建立采購(gòu)工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)采購(gòu)管理部門(mén)和采購(gòu)人員的工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己藘?nèi)容包