安全風險評估和控制管理制度13240?一、總則1.目的為加強公司安全管理，有效識別、評估和控制各類安全風險，預防事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全和公司穩(wěn)定運營，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、場所、活動及相關人員。3.職責分工安全管理部門負責組織制定、修訂和完善安全風險評估和控制管理制度。指導、監(jiān)督各部門開展安全風險評估工作。匯總分析公司安全風險狀況，提出改進措施和建議。各部門負責本部門安全風險的識別、評估和控制措施的制定與實施。配合安全管理部門開展相關工作，及時報告本部門安全風險信息。

二、安全風險評估流程

（一）風險識別1.識別范圍人員方面：包括員工的安全意識、操作技能、身體狀況等。設備設施方面：如生產(chǎn)設備、電氣設備、消防設施等。作業(yè)環(huán)境方面：工作場所的布局、通風、照明、溫度等。管理方面：安全管理制度的完善性、執(zhí)行情況等。工藝流程方面：生產(chǎn)流程的合理性、穩(wěn)定性等。2.識別方法問卷調查：設計針對不同方面的問卷，向員工、管理人員等發(fā)放，收集相關信息?，F(xiàn)場觀察：安全管理人員定期對各部門進行現(xiàn)場巡查，觀察設備運行、人員操作、環(huán)境狀況等，發(fā)現(xiàn)潛在風險。工作危害分析（JHA）：針對具體作業(yè)活動，對每一步驟進行分析，識別可能存在的危害。安全檢查表（SCL）：依據(jù)相關標準、規(guī)范和經(jīng)驗，制定詳細的安全檢查表，對設備設施、作業(yè)環(huán)境等進行檢查，找出風險點。

（二）風險分析1.確定風險可能性根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、現(xiàn)場觀察、行業(yè)經(jīng)驗等，評估風險發(fā)生的可能性，分為高、中、低三個等級。高：風險很可能在一年內(nèi)發(fā)生。中：風險在幾年內(nèi)可能發(fā)生一次。低：風險發(fā)生的可能性極小。2.評估風險嚴重性考慮風險可能造成的人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等后果，將嚴重性分為重大、較大、一般、輕微四個等級。重大：可能導致多人死亡、重大財產(chǎn)損失或嚴重環(huán)境污染。較大：可能導致一人或多人重傷、較大財產(chǎn)損失或一定程度的環(huán)境污染。一般：可能導致人員輕傷、一定財產(chǎn)損失或局部環(huán)境影響。輕微：可能僅造成輕微財產(chǎn)損失或無明顯影響。3.計算風險值風險值=風險可能性×風險嚴重性。根據(jù)風險值大小，對風險進行排序。

（三）風險評價1.評價準則高風險：風險值≥16，應立即采取措施進行整改，制定詳細的風險控制方案，并加強監(jiān)控。中風險：風險值在915之間，應在規(guī)定時間內(nèi)采取措施降低風險，制定相應的控制措施并跟蹤落實。低風險：風險值≤8，可保持現(xiàn)有控制措施，但仍需定期進行檢查和評估。2.評價記錄對風險評估過程和結果進行詳細記錄，包括風險識別的方法、風險分析的數(shù)據(jù)、風險評價的結論等，形成《安全風險評估報告》。

三、安全風險控制措施

（一）工程技術措施1.針對設備設施存在的風險，通過改進設計、安裝防護裝置、優(yōu)化工藝流程等方式進行控制。例如，在危險設備上設置警示標志和安全聯(lián)鎖裝置；對噪聲超標的作業(yè)場所安裝隔音設備。2.改善作業(yè)環(huán)境條件，如合理布局工作場所，確保通風良好、通道暢通；為高溫作業(yè)人員配備防暑降溫設備。

（二）管理措施1.完善安全管理制度，明確各部門和人員的安全職責，加強安全培訓教育，提高員工安全意識和操作技能。定期組織安全演練，檢驗和提升應急處置能力。2.加強安全檢查和隱患排查治理，建立健全隱患排查治理臺賬，對發(fā)現(xiàn)的隱患及時整改，實現(xiàn)閉環(huán)管理。3.強化安全績效考核，將安全工作納入員工績效考核體系，對安全工作表現(xiàn)突出的部門和個人進行獎勵，對違反安全規(guī)定的行為進行處罰。

（三）教育措施1.開展新員工入職安全培訓，使其了解公司安全規(guī)章制度和工作崗位的安全風險及防范措施。2.定期組織全員安全培訓，內(nèi)容包括安全法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、事故案例分析等，不斷更新員工安全知識。3.針對特殊工種和關鍵崗位人員，進行專門的技能培訓和資格認證，確保其具備相應的操作能力。

（四）應急措施1.制定完善各類應急預案，包括綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案。明確應急救援的組織機構、職責分工、應急響應程序、救援措施等。2.配備必要的應急救援設備和物資，如滅火器、消防水帶、急救藥品、應急照明設備等，并定期進行檢查、維護和更新，確保其處于良好狀態(tài)。3.定期組織應急演練，檢驗應急預案的可行性和有效性，提高員工的應急響應能力和協(xié)同作戰(zhàn)能力。

四、安全風險評估與控制的實施

（一）首次評估1.在本制度發(fā)布后[X]個月內(nèi)，由安全管理部門組織各部門對本部門進行全面的安全風險首次評估。2.各部門按照風險評估流程，認真開展風險識別、分析和評價工作，填寫相關評估表格，形成部門安全風險評估報告，并提交給安全管理部門。3.安全管理部門匯總各部門報告，進行綜合分析，確定公司層面的重大安全風險，并編制公司整體安全風險評估報告，報公司領導審批。

（二）定期評估1.公司每[X]年進行一次全面的安全風險定期評估。2.在評估前，安全管理部門制定詳細的評估計劃，明確評估范圍、方法、時間安排等。3.各部門按照評估計劃要求，提前做好準備工作，對本部門安全風險狀況進行自查自糾。4.評估過程中，嚴格按照風險評估流程進行操作，確保評估結果的準確性和客觀性。5.評估結束后，各部門提交更新后的安全風險評估報告，安全管理部門編制公司年度安全風險評估報告，總結公司安全風險變化情況，提出改進措施和建議，報公司領導審議。

（三）專項評估1.當公司進行重大工藝變更、新建項目、設備改造、采用新技術新材料等情況時，應及時開展專項安全風險評估。2.專項評估由安全管理部門組織相關部門和專業(yè)人員，針對特定事項進行深入分析和評估。3.根據(jù)專項評估結果，制定針對性的風險控制措施，確保新的作業(yè)活動或變更后的情況安全可靠。

（四）風險控制措施的執(zhí)行與監(jiān)督1.各部門根據(jù)風險評估結果，負責組織實施本部門的風險控制措施。在措施實施過程中，明確責任人員，確保各項措施落實到位。2.安全管理部門負責對各部門風險控制措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。定期對各部門進行現(xiàn)場檢查，查看風險控制措施是否有效執(zhí)行，是否達到預期控制效果。3.對于執(zhí)行不力的部門和個人，安全管理部門下達整改通知書，責令限期整改。對因風險控制措施落實不到位導致發(fā)生安全事故的，依法依規(guī)追究相關責任人員的責任。

五、安全風險信息管理1.建立安全風險信息檔案，對每次安全風險評估的結果、風險控制措施的實施情況、隱患排查治理情況等進行詳細記錄。2.安全風險信息檔案應包括電子文檔和紙質文檔，確保信息的完整性和可追溯性。3.定期對安全風險信息進行更新和分析，及時掌握公司安全風險動態(tài)變化情況，為安全決策提供依據(jù)。4.按照相關法律法規(guī)要求，對涉及重大安全風險的信息進行上報和披露。

六、培訓與宣傳1.安全管理部門負責組織開展安全風險評估和控制管理制度的培訓工作，確保各級管理人員和員工熟悉制度內(nèi)容和要求。2.培訓內(nèi)容包括風險評估的方法、流程、風險控制措施的制定與實施等，通過案例分析、現(xiàn)場演示等方式，提高培訓效果。3.各部門應利用內(nèi)部會議、宣傳欄、微信群等形式，加強對安全風險評估和控制工作的宣傳，營造全員參與安全管理的良好氛圍。4