食品企業(yè)自查制度?1.目的為加強(qiáng)食品生產(chǎn)經(jīng)營管理，規(guī)范食品企業(yè)自查行為，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除食品安全隱患，保障食品安全，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實(shí)施條例等法律法規(guī)，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于本食品企業(yè)內(nèi)從事食品生產(chǎn)、加工、銷售、儲存等活動的各個環(huán)節(jié)。3.基本原則自查工作應(yīng)遵循全面覆蓋、客觀公正、及時(shí)整改、持續(xù)改進(jìn)的原則，確保企業(yè)食品安全管理體系有效運(yùn)行，保障食品安全。二、自查組織與人員1.自查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以企業(yè)負(fù)責(zé)人為組長，質(zhì)量負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、銷售負(fù)責(zé)人等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)企業(yè)自查工作，制定自查計(jì)劃，審議自查報(bào)告，決定整改措施及資源配置等重大事項(xiàng)。2.自查人員由經(jīng)過培訓(xùn)、具備相應(yīng)食品安全知識和檢查能力的人員組成自查小組。自查人員應(yīng)熟悉食品安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)質(zhì)量管理體系要求。各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門的自查工作，確保自查工作的有效開展。三、自查計(jì)劃1.年度自查計(jì)劃每年年初，自查領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況、食品安全監(jiān)管要求及上一年度自查情況，制定年度自查計(jì)劃。年度自查計(jì)劃應(yīng)包括自查目的、范圍、頻次、人員安排、時(shí)間進(jìn)度、檢查內(nèi)容及依據(jù)等內(nèi)容。2.專項(xiàng)自查計(jì)劃根據(jù)食品安全突發(fā)事件、季節(jié)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管部門要求等情況，適時(shí)制定專項(xiàng)自查計(jì)劃。專項(xiàng)自查計(jì)劃應(yīng)針對特定的食品安全問題或環(huán)節(jié)，明確自查重點(diǎn)和要求。3.臨時(shí)自查計(jì)劃當(dāng)企業(yè)發(fā)生重大變更（如生產(chǎn)工藝調(diào)整、設(shè)備更新、原輔料供應(yīng)商更換等）、食品安全事故或接到消費(fèi)者投訴等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)啟動臨時(shí)自查計(jì)劃。臨時(shí)自查計(jì)劃應(yīng)根據(jù)具體情況確定自查范圍和重點(diǎn)，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決潛在的食品安全問題。四、自查內(nèi)容1.食品安全管理制度檢查企業(yè)是否建立健全食品安全管理制度，包括食品生產(chǎn)經(jīng)營過程控制制度、食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度、食品出廠檢驗(yàn)記錄制度、食品安全自查制度、從業(yè)人員健康管理制度、不安全食品召回制度、食品安全事故處置制度等。審查各項(xiàng)制度的內(nèi)容是否符合法律法規(guī)要求，是否具有可操作性，是否得到有效執(zhí)行。2.生產(chǎn)經(jīng)營場所及設(shè)施設(shè)備檢查生產(chǎn)經(jīng)營場所的環(huán)境衛(wèi)生狀況，是否保持清潔、通風(fēng)良好，是否有防蠅、防鼠、防蟲等設(shè)施。查看生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備、設(shè)施是否正常運(yùn)行，是否定期維護(hù)、保養(yǎng)和清潔，是否符合食品安全生產(chǎn)經(jīng)營要求。檢查食品生產(chǎn)經(jīng)營過程中的工具、容器、包裝材料等是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，是否清潔衛(wèi)生、無毒無害。3.食品生產(chǎn)過程控制審查食品生產(chǎn)工藝流程是否科學(xué)合理，是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定。檢查食品生產(chǎn)過程中的原材料采購、驗(yàn)收、儲存、加工、包裝、標(biāo)識、運(yùn)輸、銷售等環(huán)節(jié)是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，是否存在交叉污染、違規(guī)添加等問題。查看食品生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)記錄是否完整、真實(shí)，是否能夠追溯食品的生產(chǎn)全過程。4.食品經(jīng)營過程控制檢查食品經(jīng)營過程中的進(jìn)貨渠道是否合法，索證索票制度是否落實(shí)，是否查驗(yàn)供貨者的許可證和食品合格證明文件。審查食品的儲存條件是否符合要求，是否分類分區(qū)存放，是否存在過期、變質(zhì)食品。查看食品銷售過程中的銷售記錄是否完整，是否能夠追溯食品的流向。5.人員健康與培訓(xùn)檢查企業(yè)從業(yè)人員是否持有有效的健康證明，是否建立從業(yè)人員健康檔案。審查企業(yè)是否定期組織從業(yè)人員進(jìn)行食品安全知識培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否涵蓋食品安全法律法規(guī)、操作規(guī)程、職業(yè)道德等方面，培訓(xùn)記錄是否完整。6.食品檢驗(yàn)與留樣檢查企業(yè)是否具備與生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的食品檢驗(yàn)?zāi)芰?，是否按照?guī)定對食品進(jìn)行檢驗(yàn)。審查食品檢驗(yàn)記錄是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，檢驗(yàn)報(bào)告是否符合要求。查看企業(yè)是否按照規(guī)定對食品進(jìn)行留樣，留樣數(shù)量、留樣期限、留樣記錄等是否符合要求。7.食品安全事故應(yīng)急處置檢查企業(yè)是否制定食品安全事故應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案是否包括應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急處置程序、應(yīng)急救援措施等內(nèi)容。審查企業(yè)是否定期組織食品安全事故應(yīng)急演練，演練記錄是否完整，演練效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。查看企業(yè)在發(fā)生食品安全事故時(shí)，是否能夠及時(shí)啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施進(jìn)行處置，是否及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門。五、自查頻次1.定期自查企業(yè)應(yīng)每周至少進(jìn)行一次全面自查，對生產(chǎn)經(jīng)營過程中的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)檢查。各部門應(yīng)每天進(jìn)行本部門的自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.專項(xiàng)自查根據(jù)專項(xiàng)自查計(jì)劃，針對特定的食品安全問題或環(huán)節(jié)，適時(shí)開展專項(xiàng)自查。專項(xiàng)自查的頻次應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定，確保能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。3.臨時(shí)自查在發(fā)生重大變更、食品安全事故或接到消費(fèi)者投訴等情況時(shí)，應(yīng)立即進(jìn)行臨時(shí)自查，確保食品安全。六、自查程序1.準(zhǔn)備階段自查領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)自查計(jì)劃，確定自查人員名單，明確分工。自查人員收集與自查內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)管理制度、操作規(guī)程等文件資料，熟悉檢查要求。準(zhǔn)備自查所需的工具和表格，如檢查表、記錄冊等。2.實(shí)施階段自查人員按照分工，依據(jù)檢查表對各自負(fù)責(zé)的區(qū)域和內(nèi)容進(jìn)行檢查。檢查過程中，應(yīng)采用現(xiàn)場觀察、查閱記錄、詢問相關(guān)人員等方式，如實(shí)記錄檢查情況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)詳細(xì)記錄問題的表現(xiàn)形式、存在位置、涉及人員等信息。對于能夠立即整改的問題，應(yīng)要求相關(guān)責(zé)任人當(dāng)場進(jìn)行整改；對于不能立即整改的問題，應(yīng)下達(dá)整改通知書，明確整改要求和期限。3.總結(jié)階段自查結(jié)束后，自查小組應(yīng)及時(shí)對檢查情況進(jìn)行匯總分析，撰寫自查報(bào)告。自查報(bào)告應(yīng)包括自查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施及建議等內(nèi)容。自查領(lǐng)導(dǎo)小組對自查報(bào)告進(jìn)行審議，確定整改措施和責(zé)任部門，明確整改期限。4.整改階段責(zé)任部門按照整改通知書的要求，制定具體的整改方案，明確整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等。整改責(zé)任人應(yīng)按照整改方案認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，確保整改措施落實(shí)到位。在整改期限內(nèi)，自查領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)定期對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)向自查領(lǐng)導(dǎo)小組提交整改報(bào)告，申請復(fù)查。5.復(fù)查階段自查領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)人員對整改情況進(jìn)行復(fù)查，核實(shí)整改措施是否落實(shí)到位，問題是否得到有效解決。復(fù)查合格后，應(yīng)將復(fù)查結(jié)果記錄在案；復(fù)查不合格的，應(yīng)要求責(zé)任部門繼續(xù)整改，直至復(fù)查合格為止。七、自查記錄與檔案管理1.自查記錄自查人員應(yīng)認(rèn)真填寫自查檢查表，確保記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。自查記錄應(yīng)包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查項(xiàng)目、發(fā)現(xiàn)問題、整改措施及責(zé)任人等內(nèi)容。對于下達(dá)整改通知書的問題，應(yīng)在整改通知書中詳細(xì)記錄問題情況、整改要求和期限等信息，并由被檢查部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.檔案管理企業(yè)應(yīng)建立食品安全自查檔案，將自查計(jì)劃、自查報(bào)告、整改通知書、整改報(bào)告、復(fù)查記錄等相關(guān)資料進(jìn)行歸檔保存。食品安全自查檔案應(yīng)按照年度進(jìn)行分類整理，妥善保管，保存期限不少于[X]年。食品安全自查檔案應(yīng)便于查閱和追溯，能夠?yàn)槠髽I(yè)食品安全管理提供有效支持。八、結(jié)果運(yùn)用1.內(nèi)部管理將自查結(jié)果作為企業(yè)內(nèi)部績效考核、評先評優(yōu)的重要依據(jù)，對自查工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改且成效顯著的部門和個人給予表彰和獎勵；對自查工作不力、問題整改不到位的部門和個人進(jìn)行批評教育，并責(zé)令限期整改。根據(jù)自查結(jié)果，分析企業(yè)食品安全管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險(xiǎn)，針對性地完善食品安全管理制度和操作規(guī)程，不斷提高企業(yè)食品安全管理水平。2.外部溝通在接受食品安全監(jiān)管部門檢查時(shí)，主動向監(jiān)管部門提供企業(yè)自查報(bào)告和整改情況等資料，積極配合監(jiān)管部門工作，如實(shí)反映企業(yè)食品安全管理情況。將自查中發(fā)現(xiàn)的食品安全問題及整改情況及時(shí)向上下游供應(yīng)商、經(jīng)銷商等相關(guān)方通報(bào)，加強(qiáng)溝通與協(xié)作，共同保障食品安全。九、培訓(xùn)與考核1.培訓(xùn)定期組織自查人員參加食品安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、自查方法與技巧等方面的培訓(xùn)，提高自查人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式，確保培訓(xùn)效果。2.考核建立自查人員考核機(jī)制，對自查人員的工作表現(xiàn)、業(yè)務(wù)能力等進(jìn)行考核評價(jià)?？己藘?nèi)容包括自查工作的