HRMQM01質(zhì)量手冊

質(zhì)量手冊

分發(fā)號接收部門分發(fā)號接收部門

01營業(yè)部■07財務部□

02研發(fā)部■08□

03品質(zhì)部■09□

04生產(chǎn)部■10□

05物控部■11□

06行政部■12□

擬制/日期審核/日期批準/日期

童佑星

2017年()8月05日

公布日期：2017年08月08日生效日期：2018年08月10日

修訂履歷表

項

;修訂日期頁次版次修訂說明備注

次

12017-8-843A0新編童佑星

目錄

章節(jié)編號章節(jié)標題所在頁碼

封面1

文件變更記錄2

目錄3-5

0.1公司概況6

0.2質(zhì)量、安全與環(huán)保方針、目標7

0.3公布令8

0.4任命書9

1.0范圍10

1.1公司管理體系覆蓋的范圍10

1.2應用10

2.0引用標準10

3.0術語與定義10

4.0管理體系11

4.1總要求11

4.2文件要求12

4.2.1總則12

4.2.2管理手冊12

4.2.3文件操縱12

4.2.4記錄操縱13

4.3支持性文彳匕13

5.0管理職責13

5.1管理承諾13

5.2以顧客為關注焦點13

5.3質(zhì)量、安全與環(huán)境方針14

5.4策劃14

5.4.1質(zhì)量、安全與環(huán)境目標14

5.4.2管理體系策劃14

5.4.3危險源與執(zhí)境因素辨識、風險評價及風險操縱措施策劃14

5.4.4職業(yè)健康安全與環(huán)境保護法規(guī)及其他要求15

5.4.5職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方案15

5.5職責、權限與溝通16

5.5.1職責與權限16

5.5.2管理者代表16

5.5.3溝通、協(xié)商與民主監(jiān)督21

5.6管理評審21

5.6.1總則21

5.6.2管理評審輸入21

5.6.3管理評審輸出22

6.0資源管理22

6.1資源提供22

6.2人力資源22

6.2.1總則22

6.2.2能力、意識與培訓22

6.3基礎設施23

6.4工作環(huán)境23

7.0產(chǎn)品實現(xiàn)23

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)與職業(yè)健康安全、環(huán)保運作的策劃23

7.1.2質(zhì)量計劃23

7.2與顧客有關的過程23

7.2.1與產(chǎn)品有關的要求確定23

7.2.2與產(chǎn)品有關要求的評審24

7.2.3顧客溝通24

7.3設計與開發(fā)24

7.4采購24

7.4.1采購的過程24

7.4.2采購信息25

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證25

7.5生產(chǎn)與服務提供25

7.5.1生產(chǎn)與服務提供的操縱25

7.5.2生產(chǎn)與服務提供過程確認25

7.5.3標識與可追溯性26

7.5.4顧客財產(chǎn)27

7.5.5產(chǎn)品防護27

7.5.6職業(yè)健康安全與環(huán)境污染預防實施、運作操縱27

7.5.7應急準備與響應28

7.6監(jiān)視與測量設備的操縱28

8.0測量、分析、改進29

8.1總則29

8.2監(jiān)視與測量29

8.2.1顧客滿意29

8.2.2內(nèi)部審核30

8.2.3過程監(jiān)視與測量30

8.2.4產(chǎn)品檢驗與監(jiān)督檢驗31

8.3不合格品操縱31

8.4數(shù)據(jù)分析32

8.5改進33

8.5.1持續(xù)改進34

附件一深圳東興誠信科技有限公司組織架構圖35

附件二年度質(zhì)量目標36

公司概況

本公司為專業(yè)從事塑膠電鍍及濺鍍、UV噴涂、印刷、燙金、鐳雕等塑膠表面加工的中型私

營企業(yè)。擁有一批專業(yè)的技術人員與經(jīng)驗豐富的管理人員，技術力量雄厚，本公司高度重視質(zhì)量

管理，交期管理與環(huán)境安全管理，近年來在猛烈的市場競爭中不斷進展擴大，擁有先進的機器設

備（要緊有真空電鍍機、磁控濺鍍機、進口自動噴涂線、曝光機、退鍍生產(chǎn)線、CCVM生產(chǎn)線、

鐳射雕刻機、自動印刷機、燙金機等）與一流的生產(chǎn)技術，要緊從事電子類、化妝品系列、手機

殼、按鍵類塑膠件的表面加工。

本公司高度重視人才的引進與培養(yǎng)，秉承以人為本的經(jīng)營理念，匯合了一大批管理、生產(chǎn)、

質(zhì)量方面的優(yōu)秀人才，確保公司對人才的需求，我們以IS09001：2008；IS014001：2004：

OHSAS18001：2011、ROHS、SA8000管理體系為根本，產(chǎn)品具備質(zhì)量優(yōu)良與規(guī)格多樣化的特性，

不斷開拓、持續(xù)改進，為客戶提供更完善的服務，以滿足客戶的需求。

本公司本著互利互惠的原則，進展友好的供方關系，勵精圖治、不斷完善、日益進展成為塑膠

表面加工行業(yè)中具有影響力的私營企業(yè)。

質(zhì)量、安全與環(huán)保方針、目標

質(zhì)量、安全與環(huán)保方針是曰公司總經(jīng)理正式公布的公司總的質(zhì)量、安全與環(huán)境保護宗旨與方

向。是公司建立與保持管理體系、開展各項質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)?；顒拥母緶蕜t。質(zhì)量、

安全與環(huán)保目標是在公司方針提供的框架內(nèi)本公司預期應達到的水平。

本公司質(zhì)量、安全、環(huán)保方針與目標經(jīng)公司最高管理層評審通過后，由總經(jīng)理批準公布如下：

公司質(zhì)量、安全與環(huán)保方針：

以人為本確保安全生產(chǎn)

遵守法規(guī)力求持續(xù)創(chuàng)新

節(jié)能降耗重視污染預防

綠色產(chǎn)品開創(chuàng)環(huán)保工廠

員工健康不忘社會責任

品質(zhì)第一追求客戶滿意

公司質(zhì)量、安全與環(huán)境方針的內(nèi)涵：

“質(zhì)量是企業(yè)的生命，安全是員工的生命，環(huán)境是公眾的生命?！惫究偨?jīng)理本著這一理念

主持制定了公司管理方針，其內(nèi)涵如下：

一、質(zhì)量是企業(yè)的生命。在當前市場競爭日益猛烈的情況下，產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量是關

系公司生死存亡的頭等大事。因此，全體員工務必高度重視，從我做起、精心制造、

科學管理、以質(zhì)取勝，以精品爭得顧客滿意。

二、安全是員工的生命。公司生產(chǎn)作業(yè)，危險因素變數(shù)多，容易發(fā)生突發(fā)事故。因此，

遵法守規(guī)、防范風險、確保安全文明生產(chǎn)是公司各項工作的基礎。

三、環(huán)境是公眾的生命。企業(yè)生產(chǎn)的根本目的是為社會、為人民制造良好的工作與生活

環(huán)境。因此，公司更應該以保護環(huán)境為己任，遵法守規(guī)、預防污染；特別在生產(chǎn)產(chǎn)

品前充分識別客戶環(huán)保要求、在生產(chǎn)過程中盡可能選擇節(jié)能、環(huán)保材料與設備，努

力打造美麗華綠色產(chǎn)品品牌。只有樹立綠色產(chǎn)品品牌，公司才能開拓市場，從而為

公司的更大進展制造條件。

四、持續(xù)改進，質(zhì)量、安全、環(huán)境保護指標保持行業(yè)先進水平。公司貫徹三個標準的目

的是為了規(guī)范管理，只有管理規(guī)范了才能贏得顧客與社會的信譽。公司根據(jù)管理方

針制定了一系列管理目標，要求全體員工認真學習、努力貫徹、實施管理方針與目

標，落實到各自的行動中去，為公司的持續(xù)進展做出積極奉獻。

公司質(zhì)量、安全、環(huán)保目標，請見公司年度計劃，見附件二

公布令

為了提高質(zhì)量、增進顧客滿意、提高公司職業(yè)健康安全與環(huán)境保護管理水平、實現(xiàn)公司經(jīng)營

目標，公司按GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體

系規(guī)范》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用韋南》結合公司實際建立了管理體系。

編制了管理手冊、程序文件與第三層次作業(yè)文件，經(jīng)審核符合標準要求并與公司以往的管理相兼

容?，F(xiàn)予批準公布，從2014年8月1日起在全公司實施。公司各部門、各工段與全體員工務必

嚴格執(zhí)行，確保管理體系的有效運行。

總經(jīng)理：______________________

日期：年月日

任命書

總經(jīng)理授權品質(zhì)總監(jiān)童佑星為“惠州市惠爾明電子科技有限公司”管理者代表。

并給予管理者代表的職責與職雙是：

A.協(xié)調(diào)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全的方針及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全的目標；

B.保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全管理體系的所需過程得到建立、實施與保持保護。

C.與認證公司、政府部門與有關機構溝通。

D.協(xié)調(diào)與監(jiān)察內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全管理體系的審核。

E.確保整個組織獲知客戶需求，并確保在整個公司內(nèi)不斷提高滿足客戶要求的意識。

F.確保整個組織獲知有關法律法規(guī)要求，并確保在整個公司內(nèi)不斷提高環(huán)境、職業(yè)安全

績效。

F.在管理評審與其它必要時向總經(jīng)理匯報質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全管理體系的業(yè)績與任何

改進的需求。

G.與有關的環(huán)境檢測、消防管理部門進行協(xié)調(diào)；

H、出現(xiàn)安全責任事故時的應對措施。

總經(jīng)理：__________________________

日期:年月H

1、范圍:

1.1公司管理體系覆蓋的所有部門

1.2應用

1.2.1本手冊適用于本公司塑膠件、五金件（真空鍍、噴涂、鐳雕）。

1.2.2因本公司為來料加工，生產(chǎn)按照常規(guī)工藝方法進行加工生產(chǎn)，沒有設計與開發(fā)過

程，故對GB/T19001:2008標準應用時對7.3設計與開發(fā)條款予以刪減。

1.2.3適用于IS01400KOHSAS18001的全部條款。

2、引用標準：

下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用構成手冊的條文。本手冊在公布時，所示版本

均為有效。所有標準都會被修定，使用手冊的各方應注意使用下列標準最新版本的可能性。

GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎與術語》

GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》

GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》

3、術語與定義：

3.1本手冊所使用的術語符合GB/T19001-2008《管理體系基礎與術語手GB/T28001-2011

《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T24001-2C04《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》的

規(guī)定。

3.2安全：免除了不可同意的損害風險的狀態(tài)。

3.3事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞與其他缺失的意外情況。

3.4事件：導致或者可能導致事故的情況。

3.5不符合：任何與工作標準、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離，其結果能夠直

接或者間接導致傷害或者疾病、財產(chǎn)缺失、工作環(huán)境破壞或者這些情況的組合。

3.6危險源：可能導致傷害或者疾病、財產(chǎn)缺失、工咋環(huán)境破壞或者這些情況組合的根源或

者狀態(tài)。

3.7危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。

3.8風險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性與后果的組合.

3.9風險評價：評估風險大小與確定風險是否可容許的全過程。

3.10環(huán)境：組織運行活動的外部存在，包含空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人、

與它們之間的相互關系。

3.11環(huán)境因素：一個組織活動、產(chǎn)品或者服務中能與環(huán)境發(fā)生相互關系的要素。

3.12環(huán)境影響：全部或者部分地由組織的活動、產(chǎn)品或者服務給環(huán)境造成的任何有益或者

有害的變化。

3.13污染預防：旨在避免、減少或者操縱污染而對過程、慣例、材料或者產(chǎn)品的使用，可

包含再循環(huán)、處理、過程更換、操縱機制、資源的有效利用與材料替代等。

3.14環(huán)境表現(xiàn)：組織基于其環(huán)境方針、目標與指標，對它的環(huán)境因素進行操縱所取得可測

量的環(huán)境管理體系的結果。

3.15績效：基于職業(yè)健康安全方針與目標，與組織的職業(yè)健康安全風險操縱有關的、職業(yè)

健康安全管理體系的可測量結果。

3.16有關方：與組織的職業(yè)健康安全績效與環(huán)境表現(xiàn)有關或者受其影響的個人或者團體。

3.17勞務供方：指以合同、協(xié)議方式向本公司承擔部分工程、勞務、生產(chǎn)設備檢修服務、

試驗的組織與個人。

3.18采購供方：指向本公司提供原輔材料、半成品、工程設備的組織。

4、管理體系：

4.1總要求：

為規(guī)范公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理活動，滿足顧客需求，實現(xiàn)公司的方針與目

標，公司根據(jù)GB/T19001-2008《管理體系要求》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管

理體系規(guī)范》GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》建立了文件化的管理

體系。并在運行之中通過持續(xù)改進不斷健全與完善。

管理體系采取了“策劃——實施一一檢查一一改進”的PDCA循環(huán)管理模式。公司建立、

實施管理體系的方法與步驟如下：

4.1.1識別顧客需求與期望、識別危險源與環(huán)境因素、進行風險與環(huán)境因素評價與進

行風險與預防環(huán)境污染操縱措施的策劃，包含法律法規(guī)與其他要求的確定，制

定質(zhì)量、安全與環(huán)境方針與目標。

4.1.2識別與確定移印、絲印油墨與涂料研發(fā)及生產(chǎn)過程、與有關職業(yè)健康安全與

環(huán)境保護活動所需的管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)與測量、分析、改進過程。

并通過制定管理手冊、程序文件與第三層次作業(yè)文件來規(guī)定這些過程的相互關

系與過程運行的準則與方法。

4.1.3確保能夠獲得必要的資源與信息，以支持這些過程的運行與對其進行監(jiān)視。

4.1.4識別與確定產(chǎn)品的外包過程如生產(chǎn)設備檢修等與職業(yè)健康安全、環(huán)境保護的有

關方，并按管理體系的采購操縱程序及有關方操縱程序及有關文件執(zhí)行。

4.2文件耍求

4.2.1總則

本公司管理體系文件由管理手冊（包含形成文件的質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)保

方針與目標;、程序文件、管理類與技術類作業(yè)文件、記錄構成。

4.2.2管理手冊

公司管理手冊對管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍及產(chǎn)品實現(xiàn)的過程及有關活動進行

了識別、確定；對所涉及的職業(yè)健康安全與環(huán)境保護管理活動進行了危險源與

環(huán)境因素的辨識與操縱措施的策劃；手冊規(guī)定了公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)

保方針與目標；公司各部門及

各類人員的質(zhì)量、安全與環(huán)保職責與權限；描述了公司管理體系所需的過程、

操縱要點要求及相互作用。包含程序文件的引用。管理手冊經(jīng)總經(jīng)理批準后受

控發(fā)放。

4.2.3文件操縱

為確保公司管理體系文件的充分、適宜、有效，務必對公司與質(zhì)量、職業(yè)健康

安全與環(huán)保有關的文件進行操縱。為此，公司編制了《文件與記錄管制程序》。

其操縱要點如下：

4.2.3.1文件包含管理手冊、程序文件、指導全公司的第三層次作業(yè)文件與指

導本部門的第三層次作業(yè)文件。其中，作業(yè)文件還包含外來文件，即

國家、行業(yè)、地方與企業(yè)有關質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)供的法規(guī)、規(guī)

范、規(guī)程、標準等。

4.2.3.2上述文件在公布前務必得到公司有關領導與部門的審批，以確保文件

的適宜性與充分性。并按規(guī)定進行編號。外來的法規(guī)與標準在使用前

由品質(zhì)部識別其版本的有效性，并進行操縱發(fā)行。

4.2.3.3上述文件在必要時要進行評審與更新，并按原審批與識別程序再次審

批與識別。

4.2.3.4上述文件由其編制部門負責編寫后交文控中心發(fā)放與回收。發(fā)放前應

編制分發(fā)號與審批。并建立發(fā)放與回收記錄。確保公司質(zhì)量、安全與

環(huán)保工作的關鍵崗位均能到文件的有效版本。職業(yè)健康安全與環(huán)保法

規(guī)應通知有關方。

4.2.3.5上述文件需要更換時應再次進行審批，并確保修訂狀態(tài)得到識別。

4.2.3.6為便于文件的識別與查找，各部門應編制文件清單。

4.2.3.7上述文件作廢時文控中心應及時收回，若須保留作廢文件應在其扉頁

上蓋“作廢，文件”章。

4.2.4(4.5.3,4.5.4)記錄操縱

為了提供公司產(chǎn)品質(zhì)量符合要求與管理體系有效運行的證據(jù)，務必對管理體系

運行涉及質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)保活動的所有記錄進行操縱。其操縱要點如

下：

4.2.4.1記錄的編號使用公司部門縮寫+流水號的方法。

4.2.4.2記錄的填寫應字跡清晰、端正，確保真實、準確、及時。

4.2.4.3管理體系記錄的保管期限為1年，產(chǎn)品記錄按有關工藝文件規(guī)定執(zhí)

行.。

4.2.4.4記錄的保管條件應做到防水、防潮、防鼠、防蟲。

4.2.4.5具有儲存價值的記錄如公司改擴建記錄、關鍵設備的履歷記錄等應按

規(guī)定歸檔°過期記錄由各儲存單位根據(jù)儲存期限予以銷毀c

4.2.4.6為便于查找、檢索，各使用部門應建立“記錄清單”。

4.3支持性文件

《文件與記錄管制程序》

5、管理職責：

5.1管理承諾

公司總經(jīng)理及領導層通過下列活動對公司建立、實施的管理體系并持續(xù)改進其有效性的承

諾提供證據(jù)。

5.1.1通過會議、文件、培訓與板報等多種形式向全體員工傳達滿足顧客與法律法規(guī)要求

的重要性，進行質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)保意識教育。

5.1.2組織制定質(zhì)量、安全與環(huán)保方針，并在公司全體員工中宣傳、貫徹。

5.1.3在公司質(zhì)量、安全與環(huán)保方針的框架下結合產(chǎn)品要求組織制定目標與指標。

5.1.4按規(guī)定的時間間隔（通常不超過12個月）組織管理評審，確保公司管理體系的適

宜性、充分性、有效性。

5.1.5為公司管理體系的有效運行提供必要的資源。

5.2以顧客為關注焦點

公司領導層在策劃、建立管理體系時就充分考慮了以顧客為關注焦點的基本原則，通過識

另I」、確定顧客需求，將其轉化為產(chǎn)品、過程與體系要求，并采取有效措施確保顧客需求與

期望得以實現(xiàn)。應建立、保持并清晰懂得所適用的有關過程、產(chǎn)品、服務的質(zhì)量/環(huán)境/

職業(yè)安全要求，執(zhí)行有關組織機構規(guī)定的標準，以確?；顒优c產(chǎn)品符合法律法規(guī)要求。

5.3(4.2)質(zhì)量、安全與環(huán)境方針

5.3.1總經(jīng)理主持制定公司質(zhì)量、安全與環(huán)境方針并形成文件，列入管理手冊中。

5.3.2質(zhì)量、安全與環(huán)境方針是公司總方針的重要構成部分，并與公司經(jīng)營宗旨相習慣；

且適合于公司的職業(yè)健康安全風險的性質(zhì)與規(guī)模、適合于產(chǎn)品生產(chǎn)活動的環(huán)境影

響。

5.3.3質(zhì)量、安全與環(huán)境方針應表達公司總經(jīng)理及領導層對滿足顧客要求與持續(xù)改進管

理體系有效性的承諾；表達對遵守職業(yè)健康安全與環(huán)境保護法規(guī)及其他要求的承

諾；表達對環(huán)境污染預防與持續(xù)改進環(huán)境及職業(yè)健康安全績效的承諾。

5.3.4質(zhì)量、安全與環(huán)境方針的內(nèi)容應提供制定與評審目標的框架。

5.3.5質(zhì)量、安全與環(huán)境方針公布后應在全體員工中宣傳貫徹，確保各級懂得并執(zhí)行，同

時傳達給有關方與公眾。

5.3.6管理評審時應對質(zhì)量、安全與環(huán)境方針的持續(xù)適宜性進行評審。若需對方針進行

修改，由管理評審會議決定，品質(zhì)部負責修改后報總經(jīng)理批準。

5.3.7公司質(zhì)量、安全與環(huán)境方針與目標詳見0.2章

5.4策劃

5.4.1(4.3.3)質(zhì)量、安全與環(huán)境目標

5.4.1.1總經(jīng)理主持制定質(zhì)量、安全與環(huán)境目標并形成文件，列入管理手冊中。

5.4.1.2質(zhì)量、安全與環(huán)境目標應在公司有關部門分解、落實。并形成公司年度管

理目標，下發(fā)執(zhí)行。

5.4.1.3質(zhì)量、安全與環(huán)境目標應是可測量的，并與方針保持一致。

5.4.1.4公司質(zhì)量、安全與環(huán)境目標詳見0.2章

5.4.2管理體系策劃

5.4.2.1總經(jīng)理主持、管理者代表負責對公司管理體系進行總體策劃，以滿足公司

質(zhì)量、安全與環(huán)境方針、目標與標準4.1條款的要求。

5.4.2.2當公司管理體系遇到標準換版、產(chǎn)品結構調(diào)整、公司改制等段大變更時,

應及時召開管理評審對管理體系進行策劃°并由品質(zhì)部根據(jù)策劃結果組織

文件修訂等工作，以確保管理體系的完整性。

5.4.3（4.3.1）危險源與環(huán)境因素辨識、風險評價及風險操縱措施策劃為了充分識別危

險源、環(huán)境因素，正確評價風險等級并策劃、制定相應的操縱措施。是職業(yè)健康

安全與環(huán)境保護管理體系建立與實施的基礎。為此，公司編制了《危險源辨識與

風險評價管制程序》，操縱要點如下：

5.4.3.1危險源與環(huán)境因素辨識、風險評價及操縱措施的策劃工作由公司安全環(huán)保

委員會負責組織領導。采取自下而上的程序進行。

5.4.3.2危險源與環(huán)境因素辨識的方法應按產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)過程（工序）、活動類別

進行，并覆蓋：

1）常規(guī)與非常規(guī)的活動；

2）所有進入工作、作業(yè)場所的人員（包含有關方、合同方與訪問者）的

活動；

3）工作、作業(yè)場所的所有設施（包含公司的與供方提供的）；

4）環(huán)境因素的辨識還要考慮三種狀態(tài)（正常、特殊、緊急）、三種時態(tài)

（過去、現(xiàn)在、將來）與向大氣排放、向水體排放、土地污染、廢棄

物管理、資源及原材料有效利用、當?shù)丨h(huán)境與社區(qū)問題。

5.4.3.3危險源與環(huán)境因素的辨識、風險評價可使用定性或者定量的分析方法。具

體按LEC法評價、環(huán)境多因子綜合評分法進行。通過評價、判定列出危險

源與環(huán)境因素的風險等級，特別是重大危險源、重要環(huán)境因素。作為進行

生產(chǎn)安全管理與污染預防的根據(jù)。

5.4.3.4根據(jù)危險源與環(huán)境因素評價的等級進行風險操縱與污染預防的策劃。策

戈人制定風險操縱措施時按如下順序選擇：消除風險、降低風險、使用個

體防護裝置。對制定的風險操縱措施應進行風險評價，防止措施引入新的

危險源與污染源。

5.4.3.5風險操縱策劃的結果應通過下列渠道進行操縱：制定目標與管理方案、納

入運行操縱、制定應急計劃、加強培訓提高人員安全與環(huán)保意識。

5.4.3.6危險源與環(huán)境因素辨識、評價與風險操縱措施應根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝與設備

的變化進行更新，具體執(zhí)行《危險源辨識與風險評價管制程序》。

5.4.4(4.3.2)職業(yè)健康安全與環(huán)境保護法規(guī)及其他要求

為了使公司有關人員及時獲得有關職業(yè)健康安全與環(huán)境保護法規(guī)及其他要求的有

效版本，認識與熟悉所應履行的法律義務，公司在《法律法規(guī)管制程序》中規(guī)定了

法規(guī)與行業(yè)要求、規(guī)范、標準的獲取渠道，發(fā)放、操縱與更新方法。為公司職業(yè)健

康安全與環(huán)境保護工作提供了準則與根據(jù)。

5.4.5(4.3.4)職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方案

為了更好的實現(xiàn)公司職業(yè)健康安全與環(huán)境目標，有效的操縱重大危險源與環(huán)境因

素。其操縱要點如下：

5.4.5.1公司品質(zhì)部負責根據(jù)實現(xiàn)職業(yè)健康安全與環(huán)保目標、指標的需要，下達管

理方案的編制、制定計劃。承擔安全與環(huán)保目標、指標的有關部門按品質(zhì)

部的要求編制、制定相應的管理方案。

5.4.5.2管理方案的編制應包含下列內(nèi)容：

1)職業(yè)健康安全與環(huán)境現(xiàn)狀、安全與環(huán)保目標及指標；

2)管理方案項目負責人；

3)實現(xiàn)目標與指標的具體措施、方法、技術方案、資金保證與時間進度

計劃

5.4.5.3品質(zhì)部應定期組織對管理方案的實施情況進行監(jiān)督檢查，并根據(jù)檢查結果

對管理方案進行評審。對評審中發(fā)現(xiàn)不習慣或者因作業(yè)活動、實施條件發(fā)

生變化時，應及時對管理方案進行修訂。

5.5職責、權限與溝通

5.5.1（4.4.1）職責與權限

5.5.1.1公司總經(jīng)理與領導層根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要設置了相應的組織機構。規(guī)定了

各部門職責權限與相互關系。對從事與產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境

保護有關的管理.、執(zhí)行與驗證人員，特別是需要獨立行使權利開展工作

的人員，明確規(guī)定其職責與權限。詳見：附圖一公司質(zhì)量、安全與環(huán)

境管理體系覆蓋組織機構圖

5.5.1.2公司領導層質(zhì)量、安全與環(huán)境保護職貢與權限

5.5.1.2.1總經(jīng)理：

1）負責組織貫徹產(chǎn)品質(zhì)量法、安全生產(chǎn)法、護環(huán)境保護法與

有關法規(guī)，對公司產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)與環(huán)境保護負責。

2）負責組織向公司員工傳達滿足顧客與法律法規(guī)要求的重要

性，主持策劃管理體系，批準公布管理手冊。

3）批準按照GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；

GB/T28001-2011的標準建立質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體

系；

4）負責制定與公布質(zhì)量/環(huán)境方針與目標，并對質(zhì)量與環(huán)境做

出承諾；

5）負責確定公司部門分布及職責權限；

6）委任管理者代表；

7）批準公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系文件；

8）負責主持管理評審;

9）負責按客戶要求進行產(chǎn)品評審的確認；

10）負責公司重大事宜的決策。

5.5.1.2.2管理者代表:

1）協(xié)助總經(jīng)理按GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；

GB/T28001-2011標準建立實施與保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安

全管理體系：

2）負責重大糾正與預防措施報告的實施；

3）負責審查質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)進展的趨勢；

4）組織公司內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)審核工作開展；

5）負責向總經(jīng)理匯報質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系運作情況;

6）負責制定與實施管理評審工作計劃并跟蹤、驗證糾正、預

防及改進措施的實施情況；

7）負責質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系有關事宜及與外部各方

的聯(lián)絡工作；

8）總經(jīng)理不在時，在總經(jīng)理授權下行使總經(jīng)理的有關職責。

5.5.1.2.3員工代表：

1）協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、安全與環(huán)境方針、目標；

2）組織員工積極參加各項職業(yè)健康安全與環(huán)境保護活動；

3）建立、實施職也健康安全與環(huán)保民主監(jiān)督體系，促進管理

體系的有效運行。

5.5.1.2.4行政部：

1）負責對公司環(huán)境的保護；

2）負責對公司水、電、氣等基礎設施的保護；

3）負責各類人員的考核及檔案的管理工作

4）負責保管本部門質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全記錄

5）負責人力資源的招聘、培訓、開發(fā)、調(diào)配。并通過人力資

源的有效整合，充分發(fā)揮公司全體員工的工作積極性。

6）負責公司的防火、防盜、綠化、衛(wèi)生、食堂、宿舍、車輛

管理、接待安排等后勤總務工作。

7）負責編制、實施人力資源管理、后勤管理操縱等文件來保

證上述工作的正確執(zhí)行。

8）負責本部門危險源、環(huán)境因素的辨識、評價、風險操縱措

施的策劃與操縱。

5.5.L2.5營業(yè)部:

1）負責公司市場開發(fā)與產(chǎn)品銷售工作，及時熟悉與識別客戶明

確的、隱含的、法規(guī)要求與公司附加的需求，不斷為公司提

供新的經(jīng)營與進展增長點。

2）負責客戶產(chǎn)品有害物質(zhì)限量要求的識別與收集工作，編制客

戶產(chǎn)品有害物質(zhì)限量要求一覽表。并根據(jù)客戶要求制定從原

材料、輔料、外包采購到產(chǎn)品出貨全過程的操縱要求措施，

確?？蛻粢蟮哪繕恕?/p>

3）負責銷售訂單的報價、訂單評審、客戶要求確認等工作。

若訂單遇到招投標形式時，負責招標文件的評審、投標文件

的制作、審核、評審等招投標工作的組織與合同管理工作。

4）負責客戶圖樣的收集登記、確認、儲存工作，確?？蛻?/p>

圖樣的準確與完整。

5）負責組織客戶溝通、客戶滿意度測評與對客戶的售前、售

中、售后全過程服務工作，及時熟悉顧客的意見與需求、并

組織有關部門采取糾正與預防措施，不斷滿足客戶需求，做

好客戶保護工作。

6）負責編制、實施客戶產(chǎn)品要求識別與評審、客戶財產(chǎn)操縱、

客戶服務與滿意度測評操縱程序等文件來保證上述工作的

正確執(zhí)行。

7）負責本部門危險源、環(huán)境因素的辨識、評價、風險操縱措

施的策劃與操縱。

5.5.1.2.涂裝部：

1）負責公司涂料產(chǎn)品的生產(chǎn)組織，確保按計劃與客戶交期完成

生產(chǎn)任務，并努力實現(xiàn)均衡生產(chǎn)。確保產(chǎn)品合格率達標。

2）負責生產(chǎn)制程工藝紀律的監(jiān)督實施、工裝治具的保護保養(yǎng)、

工藝問題的及時處理，確保生產(chǎn)正常有序進行。

3）負責公司生產(chǎn)設備、設施的配置、保養(yǎng)、維修與管理，確保

生產(chǎn)設備完好率、生產(chǎn)設備利用率指標達標。

4）負責本部門危險源、環(huán)境因素的識別與操縱工作，組織安全

文明生產(chǎn)，確保不發(fā)生火災、人身、設備與環(huán)境污染事故。

5）負責本部門的5s推行工作，確保生產(chǎn)現(xiàn)場整潔、在制品流轉

有序，為提高產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量提供良好的工作環(huán)境。

6）負責本部門人員的考勤、工作質(zhì)量考核、培訓等人力資源管

理，不斷提高人員的素養(yǎng)。

7）負責編制、實施生產(chǎn)過程操縱程序、生產(chǎn)設備與設施操縱程

序與作業(yè)指導書與設備安全操作規(guī)程等文件來保證上述工

作的正確執(zhí)行。

8）負責本部門危險源、環(huán)境因素的辨識、評價、風險操縱措施

的策劃與操縱。

9）負責機臺設備的驗收、安裝、調(diào)試、維修、清潔保養(yǎng)檢修及

管理

5.5.1.2.7品質(zhì)部：

1）負責IS09001/IS014001/0HSAS18001質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安

全管理體系及環(huán)境有關物質(zhì)管理體系日常管理。

2）負責GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2011

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系運行的協(xié)調(diào)及有關法律法

規(guī)的收集、發(fā)放與存檔管理工作。

3）貫徹質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全方針，執(zhí)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全

管理體系文件

4）負責公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系文件及外來文件管理

工作化學原料，原材料等入廠檢驗（I.Q.Oo

5）制程中品質(zhì)檢驗（I.P.Q.C）。

6）制成品檢驗（0.Q.C）o

7）出貨檢驗（Q.A）o

8）客戶反饋的品質(zhì)問題（QE）

9）不合格品發(fā)生原因追溯糾正預防措施的確認與不合格品的處

理。

10）質(zhì)量體系文件的管理。

11）負責制定提供給顧客的不含重金屬保證書。

12）負責監(jiān)督外部機構產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量的測試與檢查。

13）向公司有關部門傳達顧客產(chǎn)品質(zhì)量要求。

14）監(jiān)督本公司產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量的檢查工作。

15）對所有進入本公司的物料及零部件進行化學物質(zhì)含量的監(jiān)

督與操縱。

16）負責公司檢測器具的配置、校準與管理，為公司確保產(chǎn)品質(zhì)

量保持明亮的眼睛。

17）負責編制、實施產(chǎn)品檢驗操縱程序、檢測設備操縱程序、不

合格品操縱程序及產(chǎn)品抽樣計劃等文件來保證上述工作

的正確執(zhí)行。

18）負責本部門危險源、環(huán)境因素的辨識、評價、風險操縱措施

的策劃與操縱。

5.5.1.2.8采購：

（1）負責物資采購、服務采購與外包采購供應商的信息收集與

評價工作，負責編制合格供應商名錄。并負責對合格供應商

的定期考評工作。

（2）負責與合格供應商簽訂安全、環(huán)保與有害物資限量協(xié)議，

明確供應商有關責任與義務，以降低公司采購過程中的有關

風險。

（3）負責編制嚴謹?shù)牟少徲唵?，明確采購產(chǎn)品的質(zhì)量與環(huán)保要

求，采取貨比三家的方式進行采購實施。對影響產(chǎn)品質(zhì)量的

關鍵物資必要時與合格供應商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。確保從源

頭上把好關。

（4）負責編制、實施供應商管理、采購操縱程序等文件來保證

上述工作的正確執(zhí)行。

（5）負責本部門危險源、環(huán)境因素的辨識、評價、風險操縱措

施的策劃與操縱。

5.5.1.2.8生產(chǎn)管理部

1）、倉庫

（1）負責物料的接收、儲存、標識與發(fā)放；

（2）負責物料的物帳卡一致及原材料的先進先出原則；

（3）負責物料、產(chǎn)品的搬運、貯存與出貨的防護工作；

（4）負責各類單據(jù)的及時進帳、處理與定期檢查跟蹤；

（5）負責倉庫各類儲存、防護等設施的正常操作及保護，

確保倉庫正常運作；負責本區(qū)間的消防安全器材的管

理工作；

（6）負責庫存物料的安全保管，按規(guī)定進行盤點，保證實

物與系統(tǒng)帳的一致；

（7）參與公司體系推行工作及有關文件制作。

2）生管

1）負責落實本公司各項生產(chǎn)計劃，做好綜合生產(chǎn)平衡及協(xié)

調(diào)出貨計劃。

2）配合品管部門抓好生產(chǎn)過程中的質(zhì)量管理工作。

3）組織生產(chǎn)能力審定，勞動定額與材料消耗的把關工作。

4）配合生產(chǎn)部做好員工培訓工作與培訓效果測定工作。

5）經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場檢查生產(chǎn)情況。

6）定期向管代，匯報工作中存在的問題，與進度情況。

7）負責生產(chǎn)管制有關文件的規(guī)劃制定與執(zhí)行。

5.5.L2.9項目開發(fā)部

1）負責樣品、試作品制作技術服務等工作。

2）負責新產(chǎn)品投產(chǎn)前的配方定型、工藝文件、作業(yè)指導、檢

驗規(guī)范與采購明細、生產(chǎn)設備、工裝治具、檢測溶具等工藝

準備工作。并負責及時解決生產(chǎn)過程中的工藝問題，確保生

產(chǎn)正常進行。

3）負責根據(jù)客戶要求組織樣品的制作，并確保樣品客戶一次確

認率目標的完成。

4）負責編制、實施新產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃與管理操縱等文

件來保證上述工作的正確執(zhí)行。

5）負責本部門危險源、環(huán)境因素的辨識、評價、風險操縱措施

的策劃與操縱。

5.5.1.2.10財務部（不在質(zhì)量管理體系要求范圍內(nèi)）

1）在總經(jīng)理直接領導下進行工作，負責組織本部門人員貫徹執(zhí)行

國家財務方針、政策、法令及各項財務制度。

2）組織制定公司各項財會制度，并監(jiān)督實施.

3）組織財務成本分析與會計核算，及時提供各類財務報表并及時

報出，按期提供公司經(jīng)濟活動分析資料。

4）就財務對本公司進行業(yè)績評價，會計報表匯合分析及內(nèi)部報

表的匯合分析；

5）公司損益核算及職、員工薪金的發(fā)放；

6）參與公司體系推行工作及有關文件制作。

7）監(jiān)督各項物資的保管與使用，審查辦理物資出門的手續(xù)。

8）妥善保管各類會計憑證、帳簿、報表等財會檔案及資料，并嚴

格按規(guī)定處理。

9）負責職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方案所需費用的及時提供、監(jiān)

督與結算。

10）負責本部門危險源、環(huán)境因素的辨識、評價、風險操縱措施

的策劃與操縱。

5.5.2（4.4.1）管理者代表

公司總經(jīng)理指定一名領導成員為質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理者代表，正式簽發(fā)

委托任命書，并明確其職責與權限。（詳見本手冊0.4條）

5.5.3（4.4.3）溝通、協(xié)商與民主監(jiān)督

5.5.3.1在公司簧劃的管理體系中建立了適當?shù)臏贤ㄟ^程，明確了溝通的方式與內(nèi)

容。

5.5.3.2公司行政部為溝通、協(xié)商與民主監(jiān)督的歸口管理部門，建立了以會議、簡

報、文件、公告欄、總經(jīng)理信箱、電話傳真、局域網(wǎng)等方式的溝通渠道。

為管理體系運行信息的有效溝通、職業(yè)健康安全與環(huán)保的民主監(jiān)督制造了

有利條件。

5.5.3.3公司的員工代表經(jīng)全體員工民主推選后總經(jīng)理確認產(chǎn)生，負責組織員工積

極參加職業(yè)健康安全與環(huán)境保護工作中去，并進行民主監(jiān)督。以促進管理

體系的有效運行。

5.5.3.4公司行政部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部安全科按各自職責分別負責與外部

的信息交流工作，并有效處理有關方提出的意見與咨詢。

5.6(4.6)管理評審

5.6.1總則

總經(jīng)理主持管理評審會議，將制定好的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理方針、目標等事項

作為實績來保護，對管理體系的適宜性及執(zhí)行情況有效性進行定期/不定期的評價

與不斷的改善，每年至少進行一次管理評審。

管理評審會議主席：總經(jīng)理

成員：管理者代表、各部門經(jīng)理、其他指定人員參加(如因事需缺席時，能夠派代

表參加會議)。

5.6.2管理評審的輸入

5.6.2.1管理體系內(nèi)、外審核情況及審核結果。

5.6.2.2顧客反饋意見，包含顧客滿意與不滿意的信息及處理情況。

5.6.2.3管理體系運行情況，包含質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)保方針、E標完成情況

與過程業(yè)績與存在的不足。

5.6.2.4產(chǎn)品質(zhì)量情況及進展趨勢的分析報告。

5.6.2.5糾正與預防措施實施情況。

5.6.2.6以往管理評審改進措施的實施效果。

5.6.2.7可能影響管理體系變更的內(nèi)外部環(huán)境情況。

5.6.2.8改進建議

5.6.3管理評審的輸出

5.6.3.1對公司管理體系適宜性、充分性與有效性的評價結論。

5.6.3.2對公司質(zhì)量、安全與環(huán)保方針、目標實施情況與適宜性的評價結論。

5.6.3.3對公司管理體系及其過程有效性的改進決定與措施。

5.6.3.4與顧客要求有關的產(chǎn)品質(zhì)量改進決定與措施。

5.6.3.5對公司資源配置的決定與措施。

5.6.4管理評審結束后，由品質(zhì)部負責起草管理評審報告并報總經(jīng)理審批。管理評審報告

中應包含上述管理評審輸入與管理評審輸出的內(nèi)容。

5.6.5對管理評審做出的改進決定與措施，由品質(zhì)部組織落實責任部門制定實施計劃，并

跟蹤驗證實施效果，提交下一次管理評審。

5.6.6管理評審的具體實施執(zhí)行《管理評審管制程序》。

6、資源管理

6.1(4.4.1)資源提供

公司根據(jù)產(chǎn)品與生產(chǎn)經(jīng)營需要,確定并提供了生產(chǎn)及有關職業(yè)健康安全與環(huán)保實現(xiàn)過程

與支持過程所需的資源，包含行政部、生產(chǎn)設施、安全設施、環(huán)保設施、勞動保護用品

等。以確保管理體系有效運行。本公司資源概況詳見手冊0.1條。并將通過管理評審、

內(nèi)審及有關生產(chǎn)經(jīng)營活動對其進行監(jiān)控評價，必要時對資源進行更新與充實，以不斷滿

足顧客需求、增強顧客滿意。

6.2(4.4.2)人力資源

6.2.1總則

本公司編制并實施《人力資源管制程序》，對人力資源進行有效的操縱，確保從事

影響產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)保工作的人員能夠勝任。

6.2.2能力、意識與培訓

6.2.2.1行政部根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營與質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)保管理需要，從教

育、培訓、技能、經(jīng)驗四方面組織作為行政管理的基礎。

6.2.2.2行政部根據(jù)公司各部門、工段的培訓需求編制公司年度培訓計劃，并組

織實施。

6.2.2.3通過筆試、實際操作考核、工作業(yè)績考核等方式，對所