生產(chǎn)企業(yè)原材料出入庫管理制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司原材料出入庫管理，規(guī)范出入庫流程，確保原材料的安全、準(zhǔn)確、及時(shí)流轉(zhuǎn)，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)所需各類原材料的出入庫管理，包括原材料的采購入庫、領(lǐng)用出庫、退庫等環(huán)節(jié)。3.職責(zé)分工采購部門：負(fù)責(zé)原材料采購計(jì)劃的制定與執(zhí)行，與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)原材料的供應(yīng)事宜，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。倉庫管理部門：負(fù)責(zé)原材料的驗(yàn)收入庫、存儲(chǔ)保管、發(fā)放出庫以及庫存盤點(diǎn)等工作，確保原材料的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、存儲(chǔ)安全。生產(chǎn)部門：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉庫管理部門提交原材料領(lǐng)用申請(qǐng)，合理安排原材料的使用，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。質(zhì)量檢驗(yàn)部門：負(fù)責(zé)對(duì)入庫原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保原材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)不合格原材料提出處理意見。

二、原材料采購入庫管理1.采購訂單管理采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況以及市場供應(yīng)情況，制定原材料采購計(jì)劃，并下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)信息。采購訂單下達(dá)后，采購人員應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持密切溝通，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。如因特殊原因需要變更采購訂單，采購人員應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，并辦理變更手續(xù)。2.到貨通知供應(yīng)商發(fā)貨后，應(yīng)及時(shí)將發(fā)貨信息通知采購部門，采購部門接到通知后，應(yīng)及時(shí)將到貨信息通知倉庫管理部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門。倉庫管理部門根據(jù)到貨信息，提前做好收貨準(zhǔn)備工作，包括安排收貨人員、準(zhǔn)備收貨工具、清理收貨場地等。3.驗(yàn)收流程原材料到貨后，倉庫管理部門收貨人員應(yīng)首先核對(duì)送貨單與采購訂單的一致性，包括原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。如發(fā)現(xiàn)不一致，應(yīng)及時(shí)與采購部門溝通核實(shí)。收貨人員在核對(duì)無誤后，對(duì)原材料的外觀、包裝等進(jìn)行初步檢查，如發(fā)現(xiàn)原材料有破損、變形、受潮等情況，應(yīng)及時(shí)記錄并拍照留存證據(jù)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門接到到貨通知后，應(yīng)及時(shí)安排檢驗(yàn)人員對(duì)原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員應(yīng)按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)原材料的質(zhì)量進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)。如檢驗(yàn)不合格，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并將不合格原材料隔離存放，同時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.入庫手續(xù)辦理驗(yàn)收合格的原材料，倉庫管理部門收貨人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)包括填寫入庫單、錄入庫存管理系統(tǒng)、打印標(biāo)簽等。入庫單應(yīng)詳細(xì)記錄原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期等信息，并由收貨人員、倉庫主管簽字確認(rèn)。倉庫管理部門應(yīng)按照原材料的類別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。同時(shí)，應(yīng)建立庫存臺(tái)賬，及時(shí)記錄原材料的出入庫情況，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)更新。

三、原材料領(lǐng)用出庫管理1.領(lǐng)用申請(qǐng)生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉庫管理部門提交原材料領(lǐng)用申請(qǐng)。領(lǐng)用申請(qǐng)應(yīng)明確原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用日期、用途等信息，并由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。倉庫管理部門接到領(lǐng)用申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)審核申請(qǐng)的合理性和必要性。如發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)數(shù)量超出生產(chǎn)計(jì)劃或庫存限額，應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門溝通協(xié)調(diào)，核實(shí)情況后進(jìn)行調(diào)整。2.出庫審批倉庫管理部門審核通過領(lǐng)用申請(qǐng)后，應(yīng)提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批流程根據(jù)公司內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行，一般由倉庫主管、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等進(jìn)行審批。審批通過后方可辦理出庫手續(xù)。3.出庫流程倉庫管理部門根據(jù)審批通過的領(lǐng)用申請(qǐng)，安排發(fā)貨人員進(jìn)行備貨。發(fā)貨人員應(yīng)按照領(lǐng)用申請(qǐng)單上的信息，準(zhǔn)確無誤地從倉庫中取出相應(yīng)的原材料，并核對(duì)原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。發(fā)貨人員在備貨完成后，應(yīng)及時(shí)填寫出庫單，并由發(fā)貨人員、領(lǐng)料人員簽字確認(rèn)。出庫單應(yīng)詳細(xì)記錄原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、用途等信息。倉庫管理部門發(fā)貨人員將原材料發(fā)放給領(lǐng)料人員后，應(yīng)及時(shí)錄入庫存管理系統(tǒng)，更新庫存數(shù)據(jù)。同時(shí)，應(yīng)將出庫單傳遞給財(cái)務(wù)部門，作為核算成本的依據(jù)。4.特殊情況處理如因生產(chǎn)緊急需要，領(lǐng)料人員無法提前提交領(lǐng)用申請(qǐng)，可在領(lǐng)用后及時(shí)補(bǔ)辦申請(qǐng)手續(xù)，并說明原因。倉庫管理部門應(yīng)在補(bǔ)辦申請(qǐng)手續(xù)后，按照正常流程進(jìn)行審核和審批。如發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用的原材料存在質(zhì)量問題或數(shù)量短缺等情況，領(lǐng)料人員應(yīng)及時(shí)與倉庫管理部門溝通反饋。倉庫管理部門核實(shí)情況后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，如更換合格原材料、補(bǔ)足短缺數(shù)量等。

四、原材料退庫管理1.退庫原因因生產(chǎn)計(jì)劃變更、原材料質(zhì)量問題、生產(chǎn)剩余等原因，導(dǎo)致原材料不再需要使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)。2.退庫申請(qǐng)生產(chǎn)部門或其他相關(guān)部門如需辦理原材料退庫，應(yīng)填寫退庫申請(qǐng)單，并注明退庫原因、原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。退庫申請(qǐng)單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.退庫審核倉庫管理部門接到退庫申請(qǐng)單后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括退庫原因是否合理、原材料的質(zhì)量是否合格、數(shù)量是否準(zhǔn)確等。如審核通過，倉庫管理部門應(yīng)安排收貨人員接收退庫原材料。4.退庫流程退庫原材料到達(dá)倉庫后，收貨人員應(yīng)按照入庫驗(yàn)收流程進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，辦理退庫入庫手續(xù)，填寫退庫入庫單，并由收貨人員、退庫人員簽字確認(rèn)。退庫入庫單應(yīng)詳細(xì)記錄原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、退庫日期、退庫原因等信息。倉庫管理部門將退庫原材料按照類別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分類存放，并更新庫存臺(tái)賬。同時(shí)，應(yīng)將退庫入庫單傳遞給財(cái)務(wù)部門，作為調(diào)整庫存和成本核算的依據(jù)。

五、庫存盤點(diǎn)管理1.盤點(diǎn)計(jì)劃制定倉庫管理部門應(yīng)定期制定庫存盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員、方法等。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。庫存盤點(diǎn)一般分為定期盤點(diǎn)和不定期盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)應(yīng)每月或每季度進(jìn)行一次，全面盤點(diǎn)公司的原材料庫存；不定期盤點(diǎn)則根據(jù)公司實(shí)際情況，在特殊時(shí)期或發(fā)現(xiàn)庫存異常時(shí)進(jìn)行。2.盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作在盤點(diǎn)前，倉庫管理部門應(yīng)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括清理倉庫、核對(duì)賬目、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。同時(shí)，應(yīng)通知各相關(guān)部門停止辦理原材料的出入庫業(yè)務(wù)，確保盤點(diǎn)期間庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.盤點(diǎn)實(shí)施盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃和盤點(diǎn)方法，對(duì)原材料進(jìn)行逐一清點(diǎn)。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真記錄原材料的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、存放位置等信息，并與庫存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，盤點(diǎn)人員應(yīng)及時(shí)查明原因，并記錄差異情況。差異原因包括收發(fā)錯(cuò)誤、庫存損耗、被盜丟失等。4.盤點(diǎn)報(bào)告編制盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)及時(shí)編制盤點(diǎn)報(bào)告。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)方法、盤點(diǎn)結(jié)果、差異情況及原因分析、處理建議等內(nèi)容。盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)倉庫主管審核后，提交給公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告，及時(shí)做出決策，對(duì)庫存差異進(jìn)行調(diào)整和處理。5.盤點(diǎn)結(jié)果處理對(duì)于盤盈的原材料，倉庫管理部門應(yīng)查明原因后，按照公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理和庫存調(diào)整。盤盈的原材料一般沖減當(dāng)期成本或計(jì)入營業(yè)外收入。對(duì)于盤虧的原材料，倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)不同原因進(jìn)行處理。如因收發(fā)錯(cuò)誤導(dǎo)致的盤虧，應(yīng)及時(shí)調(diào)整賬目；如因庫存損耗、被盜丟失等原因?qū)е碌谋P虧，應(yīng)查明責(zé)任，由責(zé)任人按照公司規(guī)定進(jìn)行賠償。同時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，將盤虧的原材料計(jì)入當(dāng)期成本或營業(yè)外支出。

六、倉庫安全管理1.倉庫環(huán)境管理倉庫應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合原材料存儲(chǔ)要求。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁堆放雜物，確保通道暢通。倉庫應(yīng)配備必要的消防設(shè)備和器材，如滅火器、消火栓等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。同時(shí)，應(yīng)設(shè)置明顯的防火標(biāo)志，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙和使用明火。2.原材料存儲(chǔ)管理原材料應(yīng)按照類別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。不同種類、不同規(guī)格型號(hào)、不同批次的原材料應(yīng)分開存放，避免混淆。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。危險(xiǎn)化學(xué)品的存儲(chǔ)和使用應(yīng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。倉庫應(yīng)建立庫存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定合理的庫存上下限。當(dāng)庫存低于下限或高于上限時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行采購或調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。3.人員安全管理倉庫管理人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉原材料的特性和出入庫流程，掌握必要的安全知識(shí)和技能。倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫安全管理制度，嚴(yán)禁違規(guī)操作。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入。如因工作需要進(jìn)入倉庫，必須經(jīng)過倉庫管理人員同意，并進(jìn)行登記。進(jìn)入倉庫的人員應(yīng)遵守倉庫安全規(guī)定，不得隨意觸摸、移動(dòng)原材料。

七、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司應(yīng)定期對(duì)原材料出入庫管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括出入庫流程的執(zhí)行情況、庫存管理情況、倉庫安全管理情況等。監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.考核機(jī)制公司應(yīng)建立原材料出入庫管理考核機(jī)制，對(duì)采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)部門在原材料出入庫管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己酥笜?biāo)包括出入庫準(zhǔn)確率、庫存周轉(zhuǎn)率、賬實(shí)相符率、安全事故發(fā)生率等。考核結(jié)果與部門和