航空公司差旅費報銷流程與政策一、制定目的及范圍本流程旨在規(guī)范航空公司員工的差旅費報銷管理，確保報銷流程的透明度和合理性，提高報銷效率，降低管理成本。流程適用于公司員工在出差期間所產生的各類費用，包括機票、住宿、餐飲及交通等。二、差旅費報銷原則1.報銷必須遵循“合法、合規(guī)、合理”原則，確保所有費用均為出差所必需且符合公司規(guī)定。2.各類費用需提供有效的憑證，如發(fā)票、收據(jù)等，未提供憑證的費用不予報銷。3.報銷申請需在出差結束后一個月內提交，逾期未提交的申請將不予受理。4.各部門需指定專人負責差旅費報銷審批，確保流程的順暢與高效。三、差旅費報銷流程1.出差申請與批準1.1出差申請：員工需填寫《出差申請表》，說明出差的目的、時間、地點及預算。1.2部門審批：出差申請由直接上級審核批準，符合條件后提交給人力資源部備案。1.3預算確認：人力資源部根據(jù)公司差旅政策對出差預算進行審核，確認后予以備案。2.費用產生與憑證收集2.1費用記錄：員工在出差期間應詳細記錄各類費用，確保每項支出都能對應相應的憑證。2.2憑證收集：所有費用需保留合法有效的憑證，特別是機票、酒店、餐飲和交通費用的發(fā)票或收據(jù)。3.報銷申請?zhí)峤?.1填寫報銷單：員工需填寫《差旅費報銷單》，詳細列出所有費用項目，并附上相關憑證。3.2申請?zhí)峤唬簣箐N單及相關憑證需提交至部門負責人審核，審核通過后交至財務部。4.財務審核與支付4.1財務審核：財務部對報銷申請進行審核，確保費用合規(guī)、憑證齊全。4.2審批與支付：審核通過后，財務部在規(guī)定的時間內完成費用報銷支付，員工可通過公司指定的賬戶接收款項。5.報銷記錄與歸檔5.1記錄保存：財務部需對所有報銷申請進行登記，建立報銷檔案。5.2憑證歸檔：所有報銷憑證需按照相關規(guī)定進行整理，存檔備查，確保隨時可供審計。四、差旅費用標準為了控制差旅成本，航空公司需制定合理的差旅費用標準，包括但不限于以下方面：1.機票：員工出差時應選擇經濟艙，特殊情況需提供書面說明并經部門領導批準。2.住宿：住宿費用應選擇公司指定的酒店，超出標準的費用需提前申請批準。3.餐飲：日常餐飲費用需在規(guī)定的標準范圍內，必須保留發(fā)票。4.交通：差旅期間的交通費用建議使用公共交通，特殊情況可選擇打車，但需提供相應憑證。五、差旅紀律1.員工責任：員工應對差旅費用的真實性和合規(guī)性負責，確保每項支出均有合理的依據(jù)。2.審批人員責任：審批人員需認真審核報銷申請，確保其符合公司政策，防止不當報銷行為。3.財務人員責任：財務人員需確保報銷流程的順暢，及時處理報銷申請，維護公司財務的健康。六、反饋與改進機制為確保差旅費報銷流程的有效性，需建立反饋與改進機制。員工在報銷過程中如遇到問題，可向人力資源部反饋。人力資源部定期收集意見，分析報銷流程中存在的問題并進行改進，確保流程的持續(xù)優(yōu)化。七、附則本流程自發(fā)布之日起實施，所有員工需遵守相關規(guī)定。公司保留對流程進行調整的權利，任何變更將提前通知所有員工。通過以上詳細的差旅費報銷流程與政策