物資備件管理制度

第一章物資采購計劃和物資支領管理規(guī)定

1適用范圍

本規(guī)定適用于卸車部、裝船一部、裝船二部、供水除塵部、

維修服務部、技術工程部、安監(jiān)部，內(nèi)容包括月度材料計劃、月

度低值計劃、月度備件計劃、月度燃潤料計劃、臨時計劃、領料

計劃、年度固定資產(chǎn)計劃、勞保計劃。

2組織與職責

2.1基層部職責

各基層部負責本部門技術人員、庫工提交的物資采購計劃的

審核及申報。

2.2安監(jiān)部職責

安監(jiān)部負責公司勞保用品采購計劃的審核及申報。

2.3技工部職責

技工部負責物資采購計劃的審核、平衡、匯總；負責所有領

料計劃的審批。

2.4財務部職責

財務部負責與物資中心的結算與清帳。

3物資采購計劃的申報

3.1基層各部在申報本部門物資采購計劃時，主要依據(jù)如下:

3.1.1設備的維修保養(yǎng)計劃，包括設備的大修、月度維修、零修

計劃需用的物資。

3.1.2設備的日常維修物資統(tǒng)計，通過統(tǒng)計計算出常用物資的消

耗量。

3.1.3技術改造計劃、設備更新計劃。

3.2備件儲備定額。

3.2.1各部門在EAM系統(tǒng)內(nèi)按規(guī)定格式申報本部門物資采購計

劃。每月18日前申報次月材料月度計劃到技工部，每月20日前

申報次月備件月度計劃到技工部，經(jīng)審核批準后方可報物資中心

采購。臨時計劃、領料計劃、固定資產(chǎn)計劃的申報，經(jīng)批準即可

實施采購。超過規(guī)定日期申報的采購申請，不計入月度計劃范圍。

供貨期較長物資的應提前申報。

3.2.2各部門所申報物資必須完整準確，對于EAM系統(tǒng)內(nèi)存在編

碼的物資要仔細查找使用EAM正式編碼，無編碼物資按規(guī)定格式

建立臨時編碼申報，詳細填寫物資的規(guī)格型號、數(shù)量，備注內(nèi)按

規(guī)定格式注明申報人、申報原因、品牌廠家、使用部位、采購原

因、急需程度及其他特殊要求。按圖定制的物資需將圖紙上交到

技工部主管工程師。

4物資采購計劃的審批

4.1技工部針對各部門申報的月度物資計劃，按照以下程序進行

審批：

4.1.1技工部在月度物資計劃會前要核實其必要性、庫存量等情

況，如有異議與各部門申報人溝通，確定申報計劃后提交物資計

劃會討論。

4.L2每月召開物資計劃會，由技工部組織，技術副經(jīng)理、基層

各部技術副部長參加，共同審核次月月度物資計劃。

4.1.3技工部按照會議結果對計劃進行修改，修改后按照EAM審

批流程上報物資中心采購。

4.2領料計劃、臨時計劃、固定資產(chǎn)計劃的審批按照EAM審批流

程進行。

4.3無計劃或計劃未經(jīng)批準的物資而生產(chǎn)急需的，按急需物資審

批流程執(zhí)行。

5物資采購計劃的申報控制

5.1月度材料計劃每月18日前申報至技工部審查，倉庫選擇

“168”，申請類型選擇“YJBJ”，無編碼物資需提前向物資計劃

員申報編纂。月度材料計劃的審批狀態(tài)流程為“采購申請二“物

資計劃員審核”“技工部部長審核”，“主管經(jīng)理審核”，“申請批

準”，“等待匯總”，“匯總完成”，“物資到貨

5.2月度備件計劃每月20日前申報至技工部審查，倉庫選擇

“168”，申請類型選擇“YJBJ”，無編碼物資需提前向設備運行

管理員申報編纂。月度備件計劃的審批狀態(tài)流程為“采購申請”,

“主管工程師審核”，“技工部部長審核”，“主管經(jīng)理審核”，"申

請批準”，“等待匯總”，“匯總完成”，“物資到貨”。

5.3臨時計劃每月不定時申報至技工部審查,倉庫選擇“168”，

申請類型選擇“LSJH”，并需電話聯(lián)系物資計劃員跟進，無編碼

物資需提前申報編纂，或自行臨時編碼編纂。臨時計劃的審批狀

態(tài)流程為“采購申請”，“物資計劃員審核”，“技工部部長審核”,

“主管經(jīng)理審核”，“申請批準”，“等待匯總”，“匯總完成二“物

資到貨”。

5.4領料計劃每月不定時申報至物資中心平帳，倉庫選擇“168”,

申請類型選擇“ZBFC”，采購員填寫“WZZX”。計劃的審批狀態(tài)流

程為“采購申請”，“物資計劃員審核”，“技工部部長審核”，“主

管經(jīng)理審核”，“申請批準等待匯總”，“匯總完成物資到

貨”。

5.5年度固定資產(chǎn)計劃每年由技工部申報至物資中心采購。計劃

的審批狀態(tài)流程為“采購申請”，“技工部部長審核”，“主管經(jīng)理

審核”，“申請批準”，“等待匯總”，“匯總完成”“物資到貨"（注:

屬固定資產(chǎn)設備計劃的申報、編制、審核，按公司固定資產(chǎn)管理

辦法執(zhí)行）。

6物資支領管理

6.1需要領用的物資，在EAM中建立領料票，與所用項目和設備

相關聯(lián)并填報備件的數(shù)量，經(jīng)各部主管部長、主管工程師、物資

計劃員審批，通過審批后到物資中心領料。

6.2物資、材料、備件到貨后，由領料人通知申報人做好物資驗

收工作，核對申請中所報物資與配送物資的數(shù)量、型號、品牌等

等信息是否相符，確定一致后在物資中心開具的配送單上簽字，

由庫房登記保管。

6.3如遇特殊情況支領物資，通過各部主管部長-技術工程部主

管工程師-物資計劃員的順序電話聯(lián)系，由物資計劃員和物資中

心溝通后，可以先借領物資后補領料申請。

7考核

7.1對計劃申報部門不按規(guī)定要求在EAM系統(tǒng)內(nèi)申報計劃、選擇

正確物資編碼及創(chuàng)建臨時編碼、填寫備注的情況，技工部有權駁

回其采購計劃，或取消相應備件行。

7.2到貨物資無法使用和退換，或者儲備嚴重過量、長期積壓的,

因申報物資型號不準確、特殊要求未注明造成的，責任由計劃申

報部門承擔，視情節(jié)輕重進行考核或處罰。因采購失誤而與計劃

不符造成的，由技工部向物資中心反應，并協(xié)助調換。

7.3因未申報或遲報物資計劃而延誤物資采購影響公司生產(chǎn)的，

其責任由計劃申報部門承擔。因無正當理由計劃長期得不到執(zhí)行

而影響公司生產(chǎn)的，由技工部統(tǒng)計并向物資中心企劃部門進行追

蹤。

7.4未經(jīng)公司主管副經(jīng)理同意，對無計劃或計劃未經(jīng)批準的物資

越過技工部上報物資中心采購的，責任由申報單位承擔。

7.5未經(jīng)技工部審批直接到物資中心申領物資的，責任由申領單

位負責。

7.6未經(jīng)技工部審批，私自與供應商聯(lián)系供貨的，公司不予承認

與結賬。

7.7采購物資有明顯質量問題、規(guī)格型號與計劃不符或超過計劃

數(shù)量，使用部門有權拒收。使用過程中發(fā)現(xiàn)質量問題要及時上報

技工部，技工部負責聯(lián)系維修退換。由于拖延反饋時間而超出質

保期以至無法免費維修退換的對使用部門進行考核或處罰。

7.8每月臨時計劃申報項數(shù)不能超過當月本部門臨時計劃與月度

計劃總項數(shù)的20%,否則對計劃申報部門進行考核或處罰。

8附則

8.1本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，原公司物資管理辦法廢止。

8.2本規(guī)定由技工部負責解釋。

第二章備件管理規(guī)定

1適用范圍

本辦法適用于卸車部、裝船一部、裝船二部、供水除塵部、

維修服務部生產(chǎn)和相關設備裝機備件及改造、換型備件的選型、

計劃、申報、審批、采購、加工定做、臉收、入庫、存放、支領、

使用、維修和報廢等工作范圍。

2組織與職責

2.1基層各部職責：

2.1.1負責申報月度的和臨時的備件采購計劃；

2.1.2負責申報備件的外協(xié)加工定做計劃；

2.L3負責申報進口件國產(chǎn)化計劃。進口件國產(chǎn)化計劃可體現(xiàn)在

基層各部申報的備件采購計劃或外協(xié)加工定做計劃當中；

2.L4負責申報本部更換下來的零部件外委修理計劃；

2.L5參與物資中心采購備件的技術事宜、驗收；

2.L6負責本部申報的外協(xié)加工定做備件及修復舊備件的技術事

宜、驗收和在物資中心或本部的入庫登記工作；

2.1.7負責本部年度備件成本指標的控制；

2.1.8在確保本部成本指標的前提下，經(jīng)主管部長同意后方可到

物資中心支領所用備件；

2.1.9負責向技術工程部提供備件的支領、安裝、使用、壞損、

修理、報廢等情況，并做好記錄；

2.1.10負責本部所存放備件的登記、分類、存放、保管工作，

通過EAM系統(tǒng)滿足本部和技術工程部動態(tài)查詢，確保查詢結果和

實際情況相符；

2.1.11積極配合技術工程部逐步完成《裝機備件一覽表》的編

制完善工作。

2.2技術工程部職責：

2.2.1負責初審基層各部上報的備件采購計劃和向物資中心上報

工作；

2.2.2根據(jù)實際情況，在與基層各部取得一致意見的基礎上自行

申報備件采購計劃、外協(xié)加工定做計劃和進口件國產(chǎn)化計劃，并

負責技術事宜、驗收和在物資中心的入庫登記工作。進口件國產(chǎn)

化計劃可體現(xiàn)在技術工程部申報的備件采購計劃或外協(xié)加工定

做計劃當中；

2.2.3根據(jù)基層各部和技術工程部備件管理員申報的備件外協(xié)加

工定做計劃，在辦理審批手續(xù)后負責安排外協(xié)加工定做備件的制

作；

2.2.4負責組織進口件國產(chǎn)化的可行性分析、設計測繪、選型、

廠家選擇等工作；

2.2.5負責向基層各部及時反饋物資中心所采購備件及外協(xié)加工

定做備件到貨進展情況；

2.2.6負責對物資中心相關備件事項的溝通、聯(lián)系，解決物資中

心所反饋的問題、事項；

2.2.7負責物資中心所采購備件的技術事宜并組織驗收；

2.2.8負責組織編制公司生產(chǎn)和相關設備的《裝機備件一覽表》;

2.2.9負責公司備件成本的平衡、控制和考核；

2.2.10負責組織公司月度物資會并形成會議紀要。本辦法未涉

及到的情況在會議紀要中明確。

3管理程序

3.1備件管理程序是一個備件選型、計劃的申報及審批、央購、

加工定做、驗收、入庫、存放、支領、使用、修理、報廢和檔案

管理的過程。

3.2基層各部根據(jù)已確定的設備維修計劃、設備改造計劃、現(xiàn)有

備件動態(tài)情況及備件使用預測，確定所需備件的型號、數(shù)量等，

編制備件采購計劃?；鶎痈鞑康脑露葌浼少徲媱澮诿吭?8

日前后通過EAM系統(tǒng)上報技術工程部主管工程師審核，主管工程

師審核后由備件管理員匯總，并同時將所需圖紙交給技術工程部

主管工程師。

基層各部的備件采購計劃，要有詳細準確的備件名稱、規(guī)格、

型號、技術要求、系列號或部件號、單位、數(shù)量、使用部位、必

要的品牌和廠家名稱等內(nèi)容，確保備件采購計劃的格式、內(nèi)容符

合物資中心及EAM系統(tǒng)要求，所提供的圖紙必須有相關技術人員

簽字和年月日的標注，保證圖紙規(guī)范、準確、完善、清晰?；鶎?/p>

各部要強化備件申報的計劃性，臨時備件采購計劃除時間上可靈

活外，其他方面也要符合上述要求，且臨時備件采購計劃應不超

過月度計劃數(shù)量的5%。

3.3基層各部對于制作費用和頻率不高，設備維修急需，又需根

據(jù)圖紙加工定做的備件，可申報備件外協(xié)加工定做計劃。計劃要

以《機電設備維修項目外委審批表》(QRMP0602-01)的形式，連

同規(guī)范準確完善清晰并有簽字的圖紙同時報送技術工程部外協(xié)

管理員，并在EAM系統(tǒng)中及時申報計劃。經(jīng)審批后由技術工程部

外協(xié)管理員安排加工定做。完工或到貨后，由技術工程部外協(xié)管

理員通知基層各部，基層各部的有關技術人員進行驗收。對于重

要備件，技術工程部備件管理員也參與驗收。經(jīng)驗收合格后，若

需存放到物資中心，則由基層各部的有關技術人員在物資中心辦

理入庫手續(xù)，基層各部使用時支領；若不存放到物資中心，則由

基層各部直接使用或存放。屬基層各部存放的，基層各部必須在

EAM系統(tǒng)中進行準確的相關庫存登記。

3.4基層各部在編制備件外協(xié)加工定做計劃和進口件國產(chǎn)化計劃

前，需做好技術性能比較、效益分析、選型、設計、測繪、圖紙

等工作。技術工程部要認真聽取基層各部使用意見和要求，組織

分析論證，共同提出型號，制定技術要求，選擇廠家。

3.5技術工程部主管工程師對基層各部所申報的備件采購計劃內(nèi)

容逐項進行初審，認真核實備件的名稱、規(guī)格、型號、技術要求、

單位、數(shù)量、使用部位、廠家、品牌等有關內(nèi)容，并進行必要的

合并、刪除、補充，其中修改和補充部分要和相關基層各部取得

一致意見。審核后由備件管理員負責匯總，然后轉由技術工程部

主管部長及公司主管經(jīng)理審批，并于每月25日前后由技術工程

部物資計劃員上報物資中心，同時相關圖紙由主管工程師轉交物

資計劃員，再由物資計劃員轉交物資中心。

3.6技術工程部備件管理員可根據(jù)實際情況，在與基層各部取得

一致意見的基礎上通過EAM系統(tǒng)自行申報備件采購計劃，然后轉

由技術工程部主管部長及公司主管經(jīng)理審批，并于每月25日前

后由技術工程部物資計劃員上報物資中心，同時相關圖紙由備件

管理員轉交物資計劃員，再由物資計劃員轉交物資中心。到貨后,

物資計劃員通知備件管理員進行驗收。

3.7技術工程部備件管理員可根據(jù)實際情況，在和基層各部取得

一致意見的基礎上自行申報備件外協(xié)加工定做計劃。計劃要以

《機電設備維修項目外委審批表》(QRMP0602-01)的形式,連同

規(guī)范準確完善清晰并有簽字的圖紙同時報送技術工程部外協(xié)管

理員，并在EAM系統(tǒng)中及時申報計劃。經(jīng)審批后由技術工程部外

協(xié)管理員安排加工定做。完工或到貨后，外協(xié)管理員通知備件管

理員，備件管理員進行驗收。經(jīng)驗收合格后，若需存放到物資中

心，則由備件管理員在物資中心辦理入庫手續(xù)，基層各部使用時

支領；若不存放到物資中心，則由基層各部直接使用或存放。屬

基層各部存放的，基層各部必須及時在EAM系統(tǒng)中進行準確的相

關庫存登記。

3.8基層各部所申報的屬補庫性質的備件采購計劃，到貨后，由

技術工程部物資計劃員通知技術工程部備件管理員和基層各部

有關技術人員，一般備件由基層各部有關技術人員驗收，重要備

件由技術工程部備件管理員和基層各部有關技術人員共同驗驗

收。

3.9基層各部所申報的屬需求性質的備件采購計劃，到貨時，物

資中心則直接送至相應的基層各部，基層各部的有關技術人員負

責驗收。屬暫時不使用的，基層各部必須及時在EAM系統(tǒng)中進行

準確的相關庫存登記。

3.10技術工程部要在月度物資會上向基層各部反饋備件相關信

息，包括上月及以前所批準備件的采購、外協(xié)加工定做、到貨、

驗收情況，以及所掌握的當前廠家、市場信息變化。

3.11基層各部需到物資中心支領備件時，必須先經(jīng)本部主管部

長同意，按照物資中心的要求辦理支領手續(xù)。

3.12基層各部相關人員需到本部庫房支領備件時，原則上先經(jīng)

本部主管部長同意，按照相關要求辦理支領手續(xù)。

3.13基層各部更換下來的零部件，有維修價值且需外委維修的,

基層各部要及時填寫《機電設備維修項目外委審批表》

(QRMP0602-01),連同規(guī)范準確完善清晰并有簽字的圖紙同時報

送技術工程部外協(xié)管理員，并在EAM系統(tǒng)中及時申報計劃。經(jīng)審

批后由技術工程部外協(xié)管理員安排修理。完工或到貨后，技術工

程部外協(xié)管理員通知基層各部，基層各部的有關技術人員進行驗

收。經(jīng)驗收合格后，若需存放到物資中心，則由基層各部的有關

技術人員在物資中心辦理入庫手續(xù)，基層各部使用時支領；若不

存放到物資中心，則由基層各部直接使用或存放。屬基層各部存

放的，基層各部必須及時在EAM系統(tǒng)中進行準確的相關庫存登

記。

3.14技術工程部要在每月2日前后將上月全公司及基層各部備

件支出情況及支領反饋單分發(fā)各有關單位，以便及時掌握備件成

本支出情況，做好本月備件支領的調整工作。

3.15基層各部重要備件需報廢時，要通知技術工程部，由技術

工程部備件管理員和基層部共同鑒定，并各自做好記錄。

3.16為便于備件的系統(tǒng)化管理，技術工程部備件管理員負責組

織編制公司生產(chǎn)和相關設備的《裝機備件一覽表》，并逐步使之

完善。對使用量大、需求頻繁、采購周期長的備件在表中給出建

議最低庫存量。

3.17技術工程部備件管理員要不斷跟蹤了解備件的質量及使用

情況，對于關鍵備件，如果采購不到或價格昂貴，要盡早組織分

析、探討應急措施及換型、進口件國產(chǎn)化方案。

4責任與考核

備件管理工作關系到公司的經(jīng)濟效益和基層各部的成本指

標，對于因工作責任心不強或疏忽大意而造成備件數(shù)量短缺、質

量低劣、無故廢棄、失竊丟失、大量積壓等情況，將按照公司有

關規(guī)定追究相關人員的責任。

5附則

5.1本辦法由技術工程部負責解釋。

5.2本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第三章工具管理規(guī)定

1適用范圍

本規(guī)定適用于卸車部、裝船一部、裝船二部、供水除塵部、

維修服務部。內(nèi)容包括部公用工具、班組公用工具及個人工具。

2組織與職責

2.1技術工程部對基層部上報的工具類采購申請進行審批并對其

工具管理工作進行監(jiān)督和指導。

2.2工具按照部級、班組、個人三級由基層部直接進行管理。

2.3基層部要建立部級、班組公用工具和個人工具配備、發(fā)放情

況臺帳及公用工具借用登記表，見附表。

基層部應設專（兼）職工具管理員，辦理本部工具的支領、

發(fā)放手續(xù)、建立并管理工具臺帳和借還登記表。負責部級公用工

具保管、借用、清點等工作。

2.4各基層部根據(jù)工具管理臺賬和工具配備標準，在EAM系統(tǒng)上

按照低值計劃申報工具采購申請，備在申報原因。工具到貨后，

由各部庫工和工具管理員共同驗貨、接收入庫、簽字，庫工在

EAM系統(tǒng)上辦理入工具專用庫手續(xù)，工具管理員更新工具管理臺

賬。

2.5各部專（兼）職工具管理員在EAM中，對申請辦理支領的工

具建立《領料單》，并建立明細臺帳，申領、發(fā)放時要查閱工具

臺帳和配備標準，對于不符合規(guī)定的不予辦理支領手續(xù)。

2.6基層部部長或主管技術副部長負責在EAM系統(tǒng)上對符合規(guī)定

的工具進行審批，各部專（兼）職工具管理員根據(jù)審批后的《領

料單》辦理發(fā)放手續(xù)并從本部庫工處領取，登記到臺賬，然后由

申領人簽收。

2.7對于工具支領特例情況需經(jīng)技術工程部主管部長簽批，《工

具特批申請表》見附表六。

3具體辦法

3.1工具按個人、班組、部三級標準配備（見附表）。配備的原

則是部用工具及班組配備工具，個人不配備。工具發(fā)放不得超標

準。

3.2凡配備的工具按照物盡其用的原則，功能失效后以舊換新，

上交的舊工具由各部統(tǒng)一管理，在每月月末上交技工部。由各部

工具管理員填報《工具注銷申請單》（見附表），經(jīng)技術工程部確

認后，進行注銷。

個人工具因保管不善或使用不當丟失、損壞的，需自行按

原物補充。

公用工具因保管不善或使用不當丟失、損壞的，原則上由

責任人負責賠償或對其進行經(jīng)濟處罰后注銷，其他原因造成損壞

丟失應由該部門寫出報告，并經(jīng)技術工程部主管副部長批準后注

銷。

賠償費=市場平均價格*30%*同類累計賠償次數(shù)（同人同物

三次賠償以后，按市場價賠償）。

賠償程序：按照《工具注銷申請單》（見附件），責任人寫明

情況，基層領導簽署意見，技術工程部主管部長劃價，到勞動工

資部簽章登記。勞動工資部將在責任人工資中扣費。責任人憑批

復的《工具注銷申請單》到各部專（兼）職工具管理員處辦理工

屬具補充手續(xù)，管理員備案。

工具存在質量問題造成損壞的經(jīng)技術工程部確認可另行更

換，確認單見《工具注銷申請單》，各部專（兼）職工具管理員

負責備案。

因工作需要調離公司的人員，由各部工具管理員辦理工具歸

屬變更登記（見《工具歸屬變更登記表》），并在調離通知單上簽

字，然后由勞動工資部辦理調離手續(xù)。本公司工種變更或崗位調

動，調動者本人在調動通知單下達3日內(nèi)到各部工具管理員處辦

理工具歸屬變更登記。上交的舊工具由各部統(tǒng)一管理，失效后注

銷。

3.3支領工具時，經(jīng)本單位專（兼）職人員依據(jù)工具臺帳及相關

手續(xù)，確認符合配發(fā)條件后，在EAM上建立《領料單》，經(jīng)逐級

審批后領取。

基層部的電氣技術員、機械技術員必須從事維修工作的按規(guī)

定支領。因特殊原因，需要特批的工具，申請人需提交《工具特

批申請表》，由技術工程部主管副部長簽批，各部工具管理員將

該手續(xù)備案。

3.4對已配備的部、班組公用工具，要求部每季度清點一次、班

組每月清點一次，形成記錄，備案。

3.5列入計量臺帳的工具要按期送檢，由使用單位統(tǒng)一送技術工

程部計量員辦理，檢測無問題的由使用單位取回，有問題又不能

修復的申請報廢并按程序申報新工具。

3.6各部庫房應定期對所屬工具進行檢查，發(fā)現(xiàn)損壞及時報技術

工程部送修，具體操作由工具管理員統(tǒng)一報維修計劃員安排維

修，執(zhí)行公司外委維修有關流程和規(guī)定。

3.7各種電動工具、吊裝工具、手持工具和高空維修作業(yè)用工具

等在使用前各部工具管理員和使用人一定要做細致的檢查，確認

性能完好才能交付使用，要求各部庫房要保存由庫工班長簽字的

檢查記錄。

3.8各類工具的支領記入本單位的材料（或低值）成本支出，各

單位應嚴格把關。要求使用者愛護工具，合理使用。

4考核

4.1各級人員要層層把關，嚴禁為不符合有關規(guī)定的人員辦理支

領手續(xù)。

4.2工具損壞丟失隱瞞不報又不進行補充或賠償，對工作造成影

響的，所在部要給予責任人經(jīng)濟處罰；因為工具性能失效造成人

員傷亡的，各部工具管理員要承擔相應的管理責任和法律責任。

4.3每半年，技術工程部將對各基層部的工具管理工作進行審查,

審查資料包括工具管理臺賬的電子版和書面版及相關備案材料。

對于人為原因造成工具丟失、損壞情況嚴重，屢次發(fā)生超規(guī)定支

領情況，不按規(guī)定進行清點工作，臺賬及備案資料管理混亂的部

門，技術工程部將給予通報批評。

5附則

5.1本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

5.2本規(guī)定由技術工程部負責解釋。

附件一：各部工具配備標準

附件二：《工具管理臺賬》、《工具借還管理登記表》（以excel

格式編輯）

附表三：《工具注銷申請表》（以word格式編輯）

附表四：《工具歸屬變更登記表》（以word格式編輯）

附表五：年度工具管理考核通報（以word格式編輯）

附表一：見excel附件

滓

*部工具管理臺賬

責任人：

清點日期：年月0

EAMEAMEAMEAM數(shù)申領申領原因（"工種（機歸屬類申變更日變注銷日注銷原因

入庫編碼描述計量量時間以舊換新”修工、機型（“個領期（阿更期（丟失或

單號單位（阿拉或"賠償補械技術人”、班人拉伯數(shù)原（阿拉失效，包

伯數(shù)充”或“特批員、電工、組名稱簽字”*年因伯數(shù)字含備案材

字，，*”，包含備電氣技術或基層字*月*日（備年*料編號）

*部工具借還管理登記表

管理員：

清點日期：年月日

借用時間預計歸還實際歸還實際借用工具工具I」！EAM計數(shù)量用途借用人歸還人

（阿拉伯時間（阿時間（阿期限（阿狀況EAMEAM量單位簽字簽字

數(shù)字”*年拉伯數(shù)字拉伯數(shù)字拉伯數(shù)編碼描述

*月*日”）”*年*月*”*年*月*字，單位"

日”）日”）天”）

附表3

工具注銷申請表

編號：Z********（例如：Z20120419）

部門：申請人：工種：

申請說明：

EAMEAM編碼EAM描述EAM數(shù)原因是否

入庫計量量賠償

單號單位

備注：

賠償費用：

基層部意見：技術工程部意見：勞動工資部意見：

簽章：簽章：簽章：

日期：年月日日期：年月日日期：年月日

保管部門：基層部保管期限：5年

附表四

工具歸屬變更登記表

編號：b********（例如：b20120419）

部門:申請人:工種:

申請說明:

EAMEAM編碼EAM描述EAM數(shù)量原因

入庫計量

單號單位

備注:

基層部意見：

簽章：

日期：年月日

保管部門：基層部保管期限：5年

附表五：年度工具管理考核通報

年度基層部工具管理考核通報

編號：k********（例如：k20120419）

被考核部門：考核日期：

考核項目考核結果

⑴年度工具管理臺賬清點延

期比例?。?/p>

⑵年度工具臺賬管理混亂項

目金額（元）

⑶年度工具違規(guī)支領項目總

金額（元）

⑷年度工具賠償項目總金額

（元）

基層部意見：技術工程部意見：

簽章：簽章：

F1期：日期：

保管部門：基層部保管期限：5年

年度基層部工具管理考核匯總表

室部門裝船裝船

卸車部水部服務部

考一部二部

(1)

(2)

(3)

(4)

保管部門：基層部保管期限：5年

第四章七公司廢舊物資管理規(guī)定

1適用范圍

本規(guī)定適用于卸車部、裝船一部、裝船二部、供水除塵部、

維修服務部、技術工程部。廢舊物資范圍包括廢設備、廢鋼鐵、

廢托輻、廢皮帶、廢膠皮、廢線纜、廢油脂、廢工具及其他需要

處理的報廢物資。

2組織與職責

2.1技工部職責

負責建立健全廢舊物資管理相關的規(guī)章制度和工作流程；負

責基層部上報廢舊物資的審核和認定；負責監(jiān)督、檢查、考核基

層部廢舊物資的日常管理；負責聯(lián)絡物資中心進行廢舊物資的回

收并對回收過程進行監(jiān)控和記錄；負責統(tǒng)計廢舊物資的返款明

細；

2.2基層部職責

負責現(xiàn)場廢舊物資的收集、分類和暫存。負責暫存廢舊物資

的初步認定及申報；負責協(xié)助技術工程部完成已認定廢舊物資的

入庫；負責本部門危險廢物的出入庫和庫存管理；負責填寫本部

門《危險廢物管理記錄表》；維修服務部設專職廢舊物資管理崗

位人員，配合、協(xié)助技術工程部廢舊物資管理員辦理廢舊物資回

收及上交具體事宜。

2.3財務部職責

負責物資中心返還廢舊物資款的財務管理。

2.4安監(jiān)部職責

負責廢舊物資，特別是危險廢物在回收、保存、上繳等環(huán)節(jié)

安全措施落實情況的監(jiān)督和檢查。

2.5后保部職責

負責廢舊物資，特別是危險廢物在回收、保存、上繳等環(huán)節(jié)

環(huán)保及安保措施落實情況的配合、監(jiān)督和檢查。

3廢舊物資的處理程序

3.1廢舊物資由各部門主管部長負責統(tǒng)一管理，相關崗位人員負

責組織回收。

3.2基層部設兼職廢舊物資管理人員，負責填寫《廢舊物資申報

單》（附表1）,廢舊物資的認定須由基層部廢舊物資管理員（或

主管人員）、基層部主管副部長共同簽字確認。

3.3各基層部將報廢物資與維修服務部廢舊物資管理員上行交

接，并將《廢舊物資申報單》交維修服務部廢舊物資管理員簽字,

由維修服務部廢舊物資管理員在西輔區(qū)內(nèi)安排存放地點。待西輔

區(qū)內(nèi)存放的廢舊物資具有一定規(guī)模時，由維修服務部廢舊物資管

理員將所有《廢舊物資申報單》上交到技工部廢舊物資管理員。

對于各基層部一次產(chǎn)生無暫存和轉移能力的廢舊物資，需提前完

成報廢手續(xù)。

3.4對于屬于固定資產(chǎn)的報廢物資，或不能準確辨別是否屬于固

定資產(chǎn)的廢舊物資，由技術工程部廢舊物資管理員交技術工程部

資產(chǎn)管理員簽字確認。屬于資產(chǎn)的，應履行資產(chǎn)報廢手續(xù)后再做

處理。

3.5對于不能辨別在公司其他部門是否存在繼續(xù)使用價值的待報

廢物資，由技術工程部廢舊物資管理員交技工部運行管理員進行

確認。

3.6《廢舊物資申報單》一式三份，認定過程結束后，由技術工

程部、維修服務部和基層部分別留存。

3.7技術工程部廢舊物資管理員負責與物資中心聯(lián)系廢舊物資上

繳事宜。技術工程部廢舊物資管理員負責處理廢舊物資過程的監(jiān)

督，在處理過程中廢舊物資申報部門需到場進行確認，回收完畢

后技術工程部對回收清單進行留存。

3.8廢舊物資上繳物資中心后，由技術工程部廢舊物資管理員根

據(jù)回單填寫《廢舊物資管理臺帳》的內(nèi)容。

3.9物資中心返款后，技術工程部廢舊物資管理員負責將物資中

心開具的退庫單復印并留存，根據(jù)回單填寫《廢舊物資管理臺帳》

中“返款”部分的內(nèi)容。

3.10一次性產(chǎn)生大批量廢舊物資無法存放的，基層部可提前通

知技術工程部，由技工部廢舊物資管理員聯(lián)系物資中心進行上繳

處理。

3.11《廢舊物資申報單》、《廢舊物資管理臺帳》、回單復印件

由技術工程部廢舊物資管理員集中保管。

4危險廢物的管理

4.1更換下來的廢油脂須按品種牌號和污染程度分別回收存放，

洗滌油品和設備廢油分別回收存放，高級潤滑油、專用油品和普

通潤滑油分別回收存放，回收桶上應標有相應的廢油種類。

4.2廢油脂