XXXX企業(yè)環(huán)境信息公示佐證材料清單表?類別佐證材料內(nèi)容來源依據(jù)/格式要求備注?基礎(chǔ)信息?企業(yè)名稱、組織機(jī)構(gòu)代碼、法定代表人、生產(chǎn)地址、所屬行業(yè)、生產(chǎn)經(jīng)營范圍、主要產(chǎn)品及規(guī)模、聯(lián)系方式等需與營業(yè)執(zhí)照、排污許可證一致?37；按《企業(yè)環(huán)境信息依法披露格式準(zhǔn)則》第二章要求填寫?5參考?3中“維達(dá)紙業(yè)”模板，需包含生產(chǎn)周期、服務(wù)內(nèi)容等細(xì)節(jié)?排污許可證?許可證編號、許可排放量、排放口信息（編號、位置、經(jīng)緯度）、污染物種類、排放標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)測要求等排放口編號需與許可證一致?25；排放濃度以最近一次監(jiān)測數(shù)值為準(zhǔn)，總量按年度實(shí)際排放量填寫?23需附許可證掃描件及環(huán)保部門批復(fù)文件?5?環(huán)境監(jiān)測報告?水/氣/固廢污染物監(jiān)測數(shù)據(jù)（濃度、總量）、監(jiān)測時間、監(jiān)測方式（自動/手工）、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、超標(biāo)情況說明數(shù)據(jù)需標(biāo)注來源（如自動監(jiān)控系統(tǒng)或第三方檢測）?25；格式參考?37中“排污信息表”重點(diǎn)排污單位需公開自行監(jiān)測方案（點(diǎn)位、指標(biāo)、頻次、質(zhì)量控制等）?25?污染防治設(shè)施?設(shè)施名稱（如廢水處理系統(tǒng)、廢氣凈化裝置）、建設(shè)時間、運(yùn)行狀態(tài)、處理工藝、維護(hù)記錄、故障處理報告等按《環(huán)境信息公開表》要求說明設(shè)施運(yùn)行情況?23；需包含設(shè)施作為環(huán)保組成部分的合法性說明?5參考?7中“污染物防治設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行情況”示例?環(huán)評批復(fù)文件?建設(shè)項目名稱、環(huán)評批復(fù)文號、批復(fù)時間、驗(yàn)收結(jié)論、環(huán)保措施落實(shí)情況等需與環(huán)保部門公示信息一致?5；重點(diǎn)說明“三同時”執(zhí)行情況?4附驗(yàn)收報告及整改記錄?4?應(yīng)急預(yù)案?突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案號、應(yīng)急物資清單、演練記錄、事故響應(yīng)流程、責(zé)任人員聯(lián)系方式等按《企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案管理辦法》編制?25需定期更新并公示演練成效?5?環(huán)境管理臺賬?日常環(huán)境管理記錄（如排污口巡檢、設(shè)施運(yùn)行日志、危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單、環(huán)保培訓(xùn)記錄等）臺賬需完整、真實(shí)，避免數(shù)據(jù)篡改?8；格式參考《環(huán)境管理臺賬建設(shè)指南》未建立或臺賬造假將面臨2萬-20萬元罰款?8?自行監(jiān)測方案?監(jiān)測點(diǎn)位圖、監(jiān)測指標(biāo)清單（COD、SO?等）、監(jiān)測頻次（每日/每月）、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、儀器型號、數(shù)據(jù)公開時限等重點(diǎn)排污單位需公開完整方案?25；監(jiān)測方法需符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)慣例?5參考?3中“環(huán)境自行監(jiān)測方案”章節(jié)?其他公開信息?清潔生產(chǎn)審核報告、碳排放數(shù)據(jù)、生態(tài)修復(fù)項目進(jìn)展、環(huán)境信用評價結(jié)果等上市公司及發(fā)債企業(yè)需額外披露環(huán)境投資、環(huán)境訴訟等信息?5按《環(huán)境信息依法披露管理辦法》補(bǔ)充披露?5XXXX?企業(yè)環(huán)境信息公示實(shí)施方案表?階段實(shí)施內(nèi)容責(zé)任部門時間節(jié)點(diǎn)合規(guī)要點(diǎn)?籌備階段?1.成立環(huán)境信息管理小組，明確法務(wù)、環(huán)保、生產(chǎn)等部門職責(zé)

2.梳理現(xiàn)有環(huán)境數(shù)據(jù)，識別缺失項

3.采購監(jiān)測設(shè)備或委托第三方機(jī)構(gòu)管理層、環(huán)保部2025.04-05確保組織架構(gòu)符合《準(zhǔn)則》要求?5，數(shù)據(jù)來源合法?8?數(shù)據(jù)采集與整理?1.匯總排污許可證、監(jiān)測報告、臺賬記錄等佐證材料

2.編制污染物排放清單（含濃度、總量、達(dá)標(biāo)情況）

3.審核數(shù)據(jù)真實(shí)性，簽署責(zé)任聲明環(huán)保部、生產(chǎn)部2025.06數(shù)據(jù)需經(jīng)多部門交叉核對，避免虛假記錄?8?公示文件編制?1.按《準(zhǔn)則》要求編寫年度環(huán)境報告書（含管理者致辭、績效總結(jié)）?4

2.制作信息公開表（基礎(chǔ)信息、排污數(shù)據(jù)、防治設(shè)施等）?23

3.翻譯為多語言版本（如需）環(huán)保部、法務(wù)部2025.07使用通俗語言，避免專業(yè)術(shù)語?5；排放總量需區(qū)分實(shí)際值與核定值?23?平臺公示與備案?1.在企業(yè)官網(wǎng)、政府監(jiān)管平臺同步發(fā)布

2.向環(huán)保部門提交紙質(zhì)及電子版?zhèn)浒?/p>

3.設(shè)置公眾咨詢窗口（電話/郵箱）信息部、公關(guān)部2025.08確保網(wǎng)頁內(nèi)容可下載、可檢索?5；上市公司需同步上傳至證券交易所?5?持續(xù)更新與改進(jìn)?1.每季度更新監(jiān)測數(shù)據(jù)及臺賬

2.每年修訂環(huán)境報告書并重新公示

3.針對公眾反饋優(yōu)化披露內(nèi)容環(huán)保部、質(zhì)量部長期執(zhí)行臨時報告需在環(huán)境事件發(fā)生后30日內(nèi)公開?5；監(jiān)測方案調(diào)整需備案?2?關(guān)鍵風(fēng)險防控表?風(fēng)險點(diǎn)防控措施相關(guān)依據(jù)?數(shù)據(jù)不完整/造假?1.建立多級審核機(jī)制

2.采用自動監(jiān)測設(shè)備并留存原始數(shù)據(jù)

3.定期內(nèi)部審計與第三方核查?58?公示時效性不足?1.設(shè)置公示日歷提醒

2.使用信息化管理系統(tǒng)自動推送任務(wù)

3.明確各部門數(shù)據(jù)提交截止時間?5?公眾投訴處理滯后?1.制定標(biāo)準(zhǔn)化投訴響應(yīng)流程

2.培訓(xùn)專職客服人員

3.在公示文件中注明反饋渠道及處理時限?56?法律合規(guī)性風(fēng)險?1.聘請環(huán)保法律顧問參與編制

2.對照《準(zhǔn)則》逐項自查

3.留存歷次公示文件備查?58附件說明?表格結(jié)構(gòu)設(shè)計參考企業(yè)環(huán)境信息公開表模板?2