信息系統(tǒng)運行維護管理制度?一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司信息系統(tǒng)的運行維護管理工作，確保信息系統(tǒng)穩(wěn)定、可靠、安全運行，為公司業(yè)務提供有力的支持和保障。2.適用范圍本制度適用于公司內所有信息系統(tǒng)的運行維護管理，包括但不限于辦公自動化系統(tǒng)、財務管理系統(tǒng)、客戶關系管理系統(tǒng)等。3.職責分工信息中心：負責信息系統(tǒng)的日常運行維護、技術支持、故障排除等工作，制定并執(zhí)行信息系統(tǒng)運行維護計劃，保障系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。使用部門：負責本部門信息系統(tǒng)的使用和操作，及時反饋系統(tǒng)使用過程中出現(xiàn)的問題，配合信息中心進行系統(tǒng)維護和優(yōu)化。相關管理部門：負責監(jiān)督信息系統(tǒng)運行維護管理工作的執(zhí)行情況，協(xié)調解決運行維護過程中涉及的跨部門問題，對信息系統(tǒng)的運行維護工作進行指導和考核。

二、運行維護管理流程

（一）系統(tǒng)監(jiān)控與巡檢1.監(jiān)控指標信息中心應建立完善的系統(tǒng)監(jiān)控體系，對信息系統(tǒng)的硬件設備、軟件進程、網絡連接、數據庫狀態(tài)等關鍵指標進行實時監(jiān)控，監(jiān)控指標包括但不限于CPU使用率、內存使用率、磁盤I/O、網絡流量、數據庫連接數等。2.巡檢內容定期對信息系統(tǒng)進行巡檢，巡檢內容包括服務器硬件設備檢查、軟件系統(tǒng)日志查看、網絡設備狀態(tài)檢查、數據備份情況檢查等。巡檢人員應填寫巡檢記錄，詳細記錄巡檢時間、巡檢內容、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等。3.監(jiān)控與巡檢頻率對關鍵業(yè)務系統(tǒng)進行7×24小時實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并處理系統(tǒng)異常情況。對一般信息系統(tǒng)每天進行一次巡檢，確保系統(tǒng)運行狀況良好。

（二）故障管理1.故障報告當信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，使用部門應及時向信息中心報告故障情況，報告內容包括故障發(fā)生時間、故障現(xiàn)象、影響范圍等。信息中心接到故障報告后，應立即啟動故障處理流程，組織技術人員進行故障診斷和排除。2.故障診斷與排除技術人員根據故障報告，對故障進行分析和診斷，確定故障原因和解決方案。在故障排除過程中，應遵循最小影響原則，盡量減少對業(yè)務的影響。對于復雜故障，應及時組織相關技術人員進行討論和會診，共同制定解決方案。3.故障記錄與總結故障處理完成后，技術人員應填寫故障處理記錄，詳細記錄故障發(fā)生時間、故障原因、處理過程、處理結果等信息。信息中心應定期對故障處理記錄進行分析和總結，找出故障發(fā)生的規(guī)律和趨勢，采取相應的預防措施，避免類似故障的再次發(fā)生。

（三）變更管理1.變更申請信息系統(tǒng)的任何變更都應提前提交變更申請，變更申請內容包括變更原因、變更內容、變更時間、變更影響范圍等。變更申請應由使用部門或信息中心提出，經相關管理部門審核批準后實施。2.變更評估信息中心應對變更申請進行評估，評估內容包括變更的必要性、可行性、風險程度等。對于風險較高的變更，應制定詳細的風險應對措施，確保變更實施過程中的系統(tǒng)安全和穩(wěn)定。3.變更實施變更實施前，應制定詳細的變更實施方案，明確變更步驟、責任人、時間節(jié)點等。變更實施過程中，應嚴格按照變更實施方案進行操作，確保變更順利完成。變更實施完成后，應進行測試和驗證，確保系統(tǒng)功能正常，數據準確無誤。4.變更記錄與審計變更實施完成后，應填寫變更記錄，詳細記錄變更內容、變更時間、變更實施人員、測試結果等信息。信息中心應定期對變更記錄進行審計，檢查變更是否按照規(guī)定流程進行，確保變更管理的規(guī)范性和有效性。

（四）配置管理1.配置項識別與分類信息中心應對信息系統(tǒng)的所有配置項進行識別和分類，配置項包括服務器、網絡設備、軟件系統(tǒng)、數據庫等。根據配置項的重要性和影響范圍，將配置項分為關鍵配置項、重要配置項和一般配置項。2.配置信息記錄建立配置管理數據庫（CMDB），記錄配置項的詳細信息，包括配置項名稱、型號、規(guī)格、配置參數、維護歷史等。配置信息應定期更新，確保信息的準確性和完整性。3.配置變更管理配置項的任何變更都應按照變更管理流程進行，確保變更后的配置信息及時更新到CMDB中。在進行系統(tǒng)維護和升級時，應提前備份相關配置信息，以便在出現(xiàn)問題時能夠及時恢復。

（五）安全管理1.安全策略制定信息中心應制定完善的信息系統(tǒng)安全策略，包括網絡安全策略、系統(tǒng)安全策略、數據安全策略等。安全策略應明確安全目標、安全措施、安全責任等內容，確保信息系統(tǒng)的安全性。2.安全防護措施采取多種安全防護措施，包括防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件、加密技術等，防止外部網絡攻擊和內部數據泄露。定期對安全防護設備進行檢查和更新，確保其有效性。3.用戶認證與授權建立用戶認證和授權機制，對用戶進行身份驗證和權限管理。用戶應使用唯一的用戶名和密碼登錄系統(tǒng)，并根據其工作職責分配相應的系統(tǒng)操作權限。定期對用戶賬號進行清理和審計，確保賬號的安全性。4.數據備份與恢復建立數據備份制度，定期對重要數據進行備份，備份方式包括全量備份、增量備份等。備份數據應存儲在安全可靠的介質上，并異地存放。定期進行數據恢復演練，確保在數據丟失或損壞時能夠及時恢復。5.安全審計與監(jiān)控建立安全審計系統(tǒng)，對信息系統(tǒng)的操作日志進行審計和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全事件。安全審計內容包括用戶登錄記錄、系統(tǒng)操作記錄、數據訪問記錄等。

三、運行維護人員管理1.人員培訓信息中心應定期組織運行維護人員進行技術培訓和業(yè)務培訓，提高其專業(yè)技能和綜合素質。培訓內容包括信息系統(tǒng)技術知識、運行維護管理流程、安全知識等。鼓勵運行維護人員參加外部培訓和技術交流活動，不斷提升自身能力。2.人員考核建立運行維護人員考核制度，對運行維護人員的工作表現(xiàn)、技術能力、工作態(tài)度等進行考核。考核結果與績效獎金、晉升等掛鉤，激勵運行維護人員積極工作，提高工作質量和效率。3.人員崗位職責明確運行維護人員的崗位職責，包括系統(tǒng)管理員、網絡工程師、數據庫管理員、安全工程師等。各崗位人員應各司其職，密切配合，共同做好信息系統(tǒng)的運行維護管理工作。

四、運行維護費用管理1.費用預算信息中心應根據信息系統(tǒng)運行維護管理工作的實際需求，編制年度運行維護費用預算，預算內容包括硬件設備維護費用、軟件系統(tǒng)維護費用、網絡設備維護費用、人員費用等。運行維護費用預算經相關管理部門審核批準后執(zhí)行。2.費用報銷運行維護費用報銷應嚴格按照公司財務制度執(zhí)行，報銷憑證應真實、合法、有效。費用報銷流程包括報銷人填寫報銷單、部門負責人審核、財務部門審核、公司領導審批等環(huán)節(jié)。3.費用控制加強對運行維護費用的控制和管理，定期對費用支出情況進行分析和評估，確保費用支出合理、合規(guī)。對于超預算的費用支出，應及時查明原因，采取相應的措施進行調整和控制。

五、應急管理1.應急預案制定信息中心應制定完善的信息系統(tǒng)應急預案，應急預案應包括應急組織機構、應急響應流程、應急處理措施、應急資源保障等內容。應急預案應定期進行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。2.應急響應流程當信息系統(tǒng)發(fā)生重大故障或安全事件時，應立即啟動應急響應流程。應急響應流程包括事件報告、事件評估、應急處理、事件恢復等環(huán)節(jié)。在應急處理過程中，應及時向上級領導匯報事件情況，協(xié)調各方資源，盡快恢復系統(tǒng)正常運行。3.應急資源保障建立應急資源保障體系，確保在應急處理過程中有足夠的人力、物力、財力資源支持。應急資源包括備用服務器、網絡設備、應急維護人員、應急物資等。定期對應急資源進行檢查和維護，確保其處于良好狀態(tài)。

六、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查相關管理部門應定期對信息系統(tǒng)運行維護管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括運行維護管理流程執(zhí)行情況、系統(tǒng)運行狀況、安全措施落實情況等。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，要求信息中心限期整改。