集團(tuán)規(guī)章制度.8.眾義達(dá)集團(tuán)信息系統(tǒng)管理細(xì)則?一、總則1.目的為規(guī)范眾義達(dá)集團(tuán)信息系統(tǒng)的管理，確保信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，保障集團(tuán)業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本細(xì)則。2.適用范圍本細(xì)則適用于眾義達(dá)集團(tuán)總部及各下屬子公司、分公司的所有信息系統(tǒng)，包括但不限于辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)等。3.職責(zé)分工集團(tuán)信息管理部門負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的整體規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)和管理，制定相關(guān)管理制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)的使用、數(shù)據(jù)錄入和日常維護(hù)，并配合信息管理部門進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化和升級(jí)。集團(tuán)審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)信息系統(tǒng)的運(yùn)行情況和內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。二、信息系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)1.規(guī)劃制定集團(tuán)信息管理部門應(yīng)根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，定期制定信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，明確系統(tǒng)建設(shè)的目標(biāo)、任務(wù)、進(jìn)度安排和預(yù)算等。信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃應(yīng)充分考慮各業(yè)務(wù)部門的需求，與集團(tuán)整體業(yè)務(wù)流程相匹配，確保系統(tǒng)的實(shí)用性和可擴(kuò)展性。2.項(xiàng)目立項(xiàng)對(duì)于新建或升級(jí)改造的信息系統(tǒng)項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)部門提出項(xiàng)目申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目的背景、目標(biāo)、功能需求、預(yù)期效益等。信息管理部門對(duì)項(xiàng)目申請(qǐng)進(jìn)行審核評(píng)估，組織相關(guān)專家進(jìn)行論證，形成項(xiàng)目可行性報(bào)告。經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，項(xiàng)目正式立項(xiàng)，并納入集團(tuán)項(xiàng)目管理體系進(jìn)行跟蹤管理。3.項(xiàng)目實(shí)施信息管理部門負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)，按照項(xiàng)目計(jì)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)、測(cè)試、部署和上線等工作。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)建立有效的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，及時(shí)解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)完成。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中涉及的采購(gòu)、外包等業(yè)務(wù)，應(yīng)按照集團(tuán)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，確保合規(guī)性。4.驗(yàn)收交付項(xiàng)目完成后，信息管理部門應(yīng)組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門、技術(shù)專家等進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括系統(tǒng)功能、性能、安全性、兼容性等方面，確保系統(tǒng)滿足項(xiàng)目需求和設(shè)計(jì)要求。驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)向信息管理部門提交項(xiàng)目文檔，包括系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書、設(shè)計(jì)文檔、測(cè)試報(bào)告、用戶手冊(cè)等，作為系統(tǒng)維護(hù)和后續(xù)升級(jí)的依據(jù)。三、信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)1.日常運(yùn)行管理信息管理部門應(yīng)建立信息系統(tǒng)日常運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理系統(tǒng)故障和異常情況。制定系統(tǒng)操作手冊(cè)和應(yīng)急預(yù)案，明確系統(tǒng)操作流程和故障處理方法，確保系統(tǒng)操作人員能夠熟練掌握并正確操作。定期對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放，以防止數(shù)據(jù)丟失。2.系統(tǒng)維護(hù)與升級(jí)信息管理部門應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行情況和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和優(yōu)化，包括系統(tǒng)性能優(yōu)化、安全漏洞修復(fù)、功能升級(jí)等。對(duì)于系統(tǒng)維護(hù)和升級(jí)工作，應(yīng)制定詳細(xì)的計(jì)劃和方案，提前進(jìn)行測(cè)試和驗(yàn)證，確保不影響系統(tǒng)的正常運(yùn)行。在系統(tǒng)維護(hù)和升級(jí)過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)業(yè)務(wù)部門，做好數(shù)據(jù)備份和應(yīng)急準(zhǔn)備工作，確保業(yè)務(wù)的連續(xù)性。3.數(shù)據(jù)管理建立健全數(shù)據(jù)管理制度，規(guī)范數(shù)據(jù)的采集、錄入、存儲(chǔ)、使用和共享等環(huán)節(jié)。確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和一致性，定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行清理和校驗(yàn)，及時(shí)糾正錯(cuò)誤數(shù)據(jù)。加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全管理，對(duì)敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，設(shè)置不同級(jí)別的數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露和濫用。4.用戶管理信息管理部門負(fù)責(zé)用戶賬號(hào)的創(chuàng)建、修改和刪除等管理工作，根據(jù)用戶的工作職責(zé)和權(quán)限需求，分配相應(yīng)的系統(tǒng)操作權(quán)限。用戶應(yīng)妥善保管自己的賬號(hào)和密碼，不得將賬號(hào)轉(zhuǎn)借他人使用。如發(fā)現(xiàn)賬號(hào)被盜用或密碼泄露，應(yīng)及時(shí)通知信息管理部門進(jìn)行處理。定期對(duì)用戶賬號(hào)進(jìn)行清理，對(duì)于離職或不再需要使用系統(tǒng)的用戶，及時(shí)刪除其賬號(hào)。四、信息系統(tǒng)安全管理1.安全策略制定信息管理部門應(yīng)制定完善的信息系統(tǒng)安全策略，包括網(wǎng)絡(luò)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略、系統(tǒng)訪問(wèn)控制策略等，明確安全管理的目標(biāo)、原則和措施。安全策略應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況進(jìn)行制定，并定期進(jìn)行評(píng)估和修訂，確保其有效性和適應(yīng)性。2.網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)建立網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，采用防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒軟件等技術(shù)手段，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。對(duì)集團(tuán)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分段管理，嚴(yán)格控制網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)權(quán)限，禁止未經(jīng)授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)。定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常運(yùn)行和安全配置。3.數(shù)據(jù)安全保護(hù)加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全保護(hù)措施，對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，防止數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中被竊取或篡改。建立數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)機(jī)制，定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。對(duì)涉及敏感信息的數(shù)據(jù)處理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和審計(jì)，防止數(shù)據(jù)泄露事件的發(fā)生。4.系統(tǒng)訪問(wèn)控制實(shí)施嚴(yán)格的系統(tǒng)訪問(wèn)控制，采用身份認(rèn)證、授權(quán)管理等技術(shù)手段，確保只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的用戶才能訪問(wèn)系統(tǒng)資源。根據(jù)用戶的工作職責(zé)和權(quán)限需求，設(shè)置不同級(jí)別的系統(tǒng)操作權(quán)限，實(shí)現(xiàn)最小化授權(quán)原則。定期對(duì)用戶的訪問(wèn)權(quán)限進(jìn)行審核和調(diào)整，確保權(quán)限的合理性和合規(guī)性。5.安全審計(jì)與監(jiān)控建立信息系統(tǒng)安全審計(jì)機(jī)制，對(duì)系統(tǒng)操作、網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)、數(shù)據(jù)變更等行為進(jìn)行審計(jì)記錄，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全事件。利用安全監(jiān)控工具對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行防范和處理。定期對(duì)安全審計(jì)和監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行分析總結(jié)，評(píng)估安全管理的效果，不斷完善安全管理措施。五、信息系統(tǒng)應(yīng)急管理1.應(yīng)急預(yù)案制定信息管理部門應(yīng)制定信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急響應(yīng)流程、處置措施等內(nèi)容。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)涵蓋系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露、自然災(zāi)害等各類突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)措施，并定期進(jìn)行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。2.應(yīng)急響應(yīng)流程當(dāng)信息系統(tǒng)發(fā)生突發(fā)事件時(shí)，系統(tǒng)操作人員應(yīng)立即報(bào)告信息管理部門，信息管理部門啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)流程。應(yīng)急處置團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)迅速對(duì)事件進(jìn)行評(píng)估和分析，確定事件的性質(zhì)和影響范圍，采取相應(yīng)的處置措施，盡快恢復(fù)系統(tǒng)正常運(yùn)行。在應(yīng)急處置過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)事件進(jìn)展情況，確保信息暢通。3.應(yīng)急演練定期組織信息系統(tǒng)應(yīng)急演練，模擬各類突發(fā)事件場(chǎng)景，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高應(yīng)急處置團(tuán)隊(duì)的應(yīng)急響應(yīng)能力和協(xié)同配合能力。應(yīng)急演練結(jié)束后，應(yīng)對(duì)演練效果進(jìn)行評(píng)估總結(jié)，針對(duì)演練中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善。六、信息系統(tǒng)文檔管理1.文檔分類與歸檔信息系統(tǒng)文檔主要包括系統(tǒng)規(guī)劃文檔、項(xiàng)目文檔、操作手冊(cè)、技術(shù)文檔、安全文檔、應(yīng)急文檔等。信息管理部門應(yīng)建立文檔分類管理制度，對(duì)各類文檔進(jìn)行分類存放，并指定專人負(fù)責(zé)文檔的歸檔和保管。2.文檔更新與維護(hù)隨著信息系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)，相關(guān)文檔應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更新和維護(hù)，確保文檔與系統(tǒng)實(shí)際情況保持一致。在系統(tǒng)升級(jí)、功能變更、安全策略調(diào)整等情況下，應(yīng)及時(shí)修訂相應(yīng)的文檔，保證文檔的準(zhǔn)確性和完整性。3.文檔查閱與使用集團(tuán)內(nèi)部人員因工作需要查閱信息系統(tǒng)文檔時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行申請(qǐng)和審批。文檔管理人員應(yīng)根據(jù)審批結(jié)果，為查閱人員提供相應(yīng)的文檔，并做好查閱記錄。查閱人員應(yīng)妥善保管文檔，不得擅自復(fù)制、傳播或泄露文檔內(nèi)容。七、信息系統(tǒng)培訓(xùn)與支持1.培訓(xùn)計(jì)劃制定信息管理部門應(yīng)根據(jù)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展和員工崗位需求，制定信息系統(tǒng)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)目標(biāo)、內(nèi)容、方式、對(duì)象和時(shí)間安排等。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)涵蓋新系統(tǒng)上線培訓(xùn)、系統(tǒng)功能升級(jí)培訓(xùn)、操作技能培訓(xùn)、安全意識(shí)培訓(xùn)等方面，以提高員工的信息系統(tǒng)應(yīng)用能力和安全意識(shí)。2.培訓(xùn)實(shí)施按照培訓(xùn)計(jì)劃組織開展信息系統(tǒng)培訓(xùn)工作，培訓(xùn)方式可采用集中授課、在線學(xué)習(xí)、現(xiàn)場(chǎng)演示等多種形式。在培訓(xùn)過(guò)程中，應(yīng)注重培訓(xùn)效果的評(píng)估和反饋，及時(shí)了解員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握情況和需求，調(diào)整培訓(xùn)方式和內(nèi)容，提高培訓(xùn)質(zhì)量。3.技術(shù)支持信息管理部門應(yīng)設(shè)立技術(shù)支持熱線或