北京市科技計(jì)劃項(xiàng)目（課題）結(jié)題經(jīng)費(fèi)審計(jì)工作底稿-參考文本

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北京*****會(huì)計(jì)師事務(wù)所,,,,,,,,

"被審計(jì)單位名稱

（承擔(dān)單位）",,,,簽名,,時(shí)間,,索引號(hào)

項(xiàng)目,應(yīng)付未付支出-審定表,,執(zhí)行人,,,,,B2-5

起止期限,,,復(fù)核人,,,,,

應(yīng)付未付支出的內(nèi)容及列支科目,應(yīng)付未付金額,審定科技經(jīng)費(fèi)金額,審定配套經(jīng)費(fèi)金額,"審計(jì)證據(jù)名稱

（合同/發(fā)票/...）",,審計(jì)證據(jù)日期,是否支付,支付日期

一、設(shè)備費(fèi),,,,,,,,

xx質(zhì)保金,,,,,,,,

xx尾款,,,,,,,,

…,,,,,,,,

合計(jì),,,,,,,,

,,,,,,,,,

審計(jì)程序:是否執(zhí)行請(qǐng)?jiān)凇醮颉獭,,,,,,,,

□審查應(yīng)付未付資料的合理性,,,,,,,,

□審查應(yīng)付未付資料是否超出相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),,,,,,,,

□審查應(yīng)付未付支出加上已經(jīng)確認(rèn)的科目支出是否超出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),,,,,,,,

□審查預(yù)算調(diào)整是否符合相關(guān)規(guī)定,,,,,,,,

□審查應(yīng)付未付的支付對(duì)象，是否存在關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易的情況，是否存在“突擊花錢”的情況。,,,,,,,,

審計(jì)執(zhí)行結(jié)果情況說明：,,,,,,,,

1、,,,,,,,,

2、,,,,,,,,

,,,,,,,,,

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