小料房管理制度?一、總則（一）目的為加強公司小料房的管理，規(guī)范小料的采購、存儲、使用等流程，確保小料的質(zhì)量安全，降低成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)小料房的管理，包括小料的采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用及盤點等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)小料的采購工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保小料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.質(zhì)量檢驗部門負(fù)責(zé)對采購的小料進行質(zhì)量檢驗，確保小料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.小料房管理人員負(fù)責(zé)小料房的日常管理工作，包括小料的驗收、存儲、發(fā)放、盤點等，保證小料房的正常運作。4.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理領(lǐng)用小料，負(fù)責(zé)小料在生產(chǎn)過程中的正確使用，并及時反饋小料使用情況。二、采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估體系，對潛在供應(yīng)商進行調(diào)查和評估，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制等方面。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽、生產(chǎn)工藝先進、質(zhì)量穩(wěn)定、價格合理的供應(yīng)商，并與之簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。（二）采購計劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，提前向采購部門提交小料采購申請單，注明小料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求日期等信息。2.采購部門根據(jù)采購申請單，結(jié)合庫存情況，制定采購計劃，明確采購的小料品種、數(shù)量、采購時間等，并及時安排采購。（三）采購合同1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括小料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.采購合同應(yīng)符合法律法規(guī)的要求，并報公司相關(guān)部門備案。（四）采購執(zhí)行1.采購人員按照采購合同的要求，及時與供應(yīng)商溝通，確保小料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.對于緊急采購的小料，采購人員應(yīng)在最短時間內(nèi)完成采購任務(wù)，并確保小料的質(zhì)量和供應(yīng)及時性。三、驗收管理（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)制定小料的驗收標(biāo)準(zhǔn)，明確小料的外觀、尺寸、性能、化學(xué)成分等質(zhì)量要求。2.驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司的生產(chǎn)要求，并報公司相關(guān)部門批準(zhǔn)。（二）驗收流程1.小料到貨后，采購人員應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行驗收。2.質(zhì)量檢驗部門按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對小料進行檢驗，包括抽樣檢驗、全檢等方式，確保小料的質(zhì)量符合要求。3.驗收合格的小料，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具驗收報告，并在小料上加蓋"合格"印章；驗收不合格的小料，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）不合格處理1.對于驗收不合格的小料，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商采取換貨、補貨、退貨等措施。2.如因小料質(zhì)量問題給公司造成損失的，采購部門應(yīng)按照采購合同的約定，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。四、存儲管理（一）存儲環(huán)境1.小料房應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、清潔，溫度、濕度應(yīng)符合小料存儲的要求。2.小料房應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保存儲安全。（二）存儲方式1.小料應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，并有明顯的標(biāo)識，便于查找和管理。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險小料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存儲，并采取相應(yīng)的安全防護措施。（三）庫存管理1.小料房管理人員應(yīng)建立庫存臺賬，記錄小料的出入庫情況，包括小料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期、出庫日期、領(lǐng)用部門等信息。2.定期對小料進行盤點，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)的處理。（四）庫存預(yù)警1.設(shè)定小料的庫存預(yù)警值，當(dāng)庫存數(shù)量低于預(yù)警值時，小料房管理人員應(yīng)及時通知采購部門進行補貨。2.根據(jù)小料的使用頻率、采購周期等因素，合理調(diào)整庫存預(yù)警值，確保小料的供應(yīng)連續(xù)性。五、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.小料的發(fā)放應(yīng)遵循先進先出、按需發(fā)放的原則，確保小料的質(zhì)量和使用效果。2.嚴(yán)格按照生產(chǎn)計劃和領(lǐng)料單發(fā)放小料，不得擅自多發(fā)或少發(fā)。（二）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫領(lǐng)料單，注明小料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.領(lǐng)料單提交至小料房管理人員處，小料房管理人員根據(jù)領(lǐng)料單進行核對，確認(rèn)無誤后發(fā)放小料，并在領(lǐng)料單上簽字。3.發(fā)放后的小料，小料房管理人員應(yīng)及時更新庫存臺賬。（三）退料管理1.生產(chǎn)過程中如有剩余小料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時辦理退料手續(xù)，將剩余小料退回小料房。2.小料房管理人員對退料進行驗收，如退料質(zhì)量合格，應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并更新庫存臺賬；如退料質(zhì)量不合格，應(yīng)及時通知生產(chǎn)部門處理。六、使用管理（一）使用培訓(xùn)1.生產(chǎn)部門應(yīng)對員工進行小料使用培訓(xùn)，使其熟悉小料的性能、特點、使用方法和注意事項等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括小料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、安全事項等，確保員工正確使用小料。（二）使用監(jiān)督1.生產(chǎn)部門應(yīng)加強對小料使用過程的監(jiān)督，確保員工按照操作規(guī)程使用小料，避免浪費和質(zhì)量事故的發(fā)生。2.如發(fā)現(xiàn)員工在使用小料過程中存在違規(guī)行為，應(yīng)及時糾正，并給予相應(yīng)的處罰。（三）質(zhì)量反饋1.生產(chǎn)部門在使用小料過程中，如發(fā)現(xiàn)小料質(zhì)量問題，應(yīng)及時反饋給質(zhì)量檢驗部門和采購部門。2.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)根據(jù)反饋情況，對小料進行重新檢驗，如確屬質(zhì)量問題，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行處理。七、盤點管理（一）盤點計劃1.小料房管理人員應(yīng)制定年度盤點計劃，明確盤點的時間、范圍、方法等。2.盤點計劃應(yīng)報公司相關(guān)部門批準(zhǔn)，并提前通知各相關(guān)部門做好準(zhǔn)備工作。（二）盤點實施1.按照盤點計劃，組織相關(guān)人員對小料房進行盤點，盤點過程中應(yīng)認(rèn)真核對小料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保賬實相符。2.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的賬實不符情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點差異表，注明差異的小料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、差異原因等信息。（三）盤點報告1.盤點結(jié)束后，小料房管理人員應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果編制盤點報告，包括盤點的基本情況、盤點結(jié)果、賬實差異分析、處理建議等內(nèi)容。2.盤點報告應(yīng)報公司相關(guān)部門審核，審核通過后存檔備案。（四）差異處理1.根據(jù)盤點報告中賬實差異分析的結(jié)果，對差異進行處理。如屬于人為原因造成的差異，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；如屬于其他原因造成的差異，應(yīng)及時調(diào)整庫存臺賬，并采取相應(yīng)的措施加以改進。2.對盤點中發(fā)現(xiàn)的積壓、過期、損壞等小料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行處理，如報廢、退貨、換貨等。八、安全管理（一）安全制度1.建立健全小料房安全管理制度，明確安全責(zé)任，加強安全教育，提高員工的安全意識。2.安全管理制度應(yīng)包括安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全事故應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。（二）安全措施1.小料房應(yīng)配備必要的安全防護用品，如滅火器、防火沙、防護手套、防護眼鏡等。2.對易燃易爆、有毒有害等危險小料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的防火、防爆、防毒、防盜等安全措施。3.定期對小料房進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，確保小料房的安全。（三）應(yīng)急處理1.制定小料房安全事故應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理的流程和措施。2.定期組織員工進行應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急處理能力。3.發(fā)生安全事故時，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效的措施進行處理，并及時報告公司相關(guān)部門。九、衛(wèi)生管理（一）衛(wèi)生制度1.建立小料房衛(wèi)生管理制度，明確衛(wèi)生責(zé)任，保持小料房的清潔衛(wèi)生。2.衛(wèi)生管理制度應(yīng)包括環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、清潔消毒制度、個人衛(wèi)生要求等內(nèi)容。（二）衛(wèi)生措施1.小料房應(yīng)保持地面、墻壁、貨架等清潔衛(wèi)生，定期進行清掃和消毒。2.對小料的存儲容器、工具等應(yīng)定期進行清洗和消毒，防止交叉污染。3.小料房管理人員應(yīng)保持個人衛(wèi)生，穿戴工作服、工作帽、口罩等，避免將污染物帶入小料房。（三）蟲害防治1.采取有效的蟲害防治措施，防止老鼠、蟑螂、蚊蟲等害蟲進入小料房。2.定期對小料房