對(duì)承包管理制度?總則目的為了規(guī)范公司承包業(yè)務(wù)的管理，明確承包雙方的權(quán)利和義務(wù)，提高公司運(yùn)營(yíng)效率，確保公司業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門之間以及公司與外部承包方之間的各類承包業(yè)務(wù)?；驹瓌t1.合法合規(guī)原則：承包業(yè)務(wù)應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。2.公平公正原則：在承包業(yè)務(wù)中，應(yīng)確保雙方的權(quán)利和義務(wù)公平對(duì)等，遵循公正的程序進(jìn)行操作。3.效益優(yōu)先原則：以提高公司整體效益為目標(biāo)，合理確定承包方式、承包期限和承包指標(biāo)等。4.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：對(duì)承包業(yè)務(wù)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別、評(píng)估和控制，確保公司利益不受損失。承包業(yè)務(wù)的分類與定義部門內(nèi)部承包指公司內(nèi)部某一部門將其部分業(yè)務(wù)或項(xiàng)目承包給本部門內(nèi)的其他團(tuán)隊(duì)或個(gè)人，明確雙方的責(zé)任、權(quán)利和利益關(guān)系，以提高業(yè)務(wù)執(zhí)行效率和質(zhì)量。部門間承包指公司內(nèi)部不同部門之間，一方將其業(yè)務(wù)或項(xiàng)目承包給另一方，通過(guò)明確的承包協(xié)議，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和協(xié)同工作。對(duì)外承包指公司將部分業(yè)務(wù)或項(xiàng)目承包給外部具有相應(yīng)資質(zhì)和能力的單位或個(gè)人，按照合同約定進(jìn)行管理和監(jiān)督。承包業(yè)務(wù)的流程項(xiàng)目發(fā)起與立項(xiàng)1.需求提出：公司內(nèi)部部門或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出承包業(yè)務(wù)的需求，并填寫《承包業(yè)務(wù)需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明業(yè)務(wù)內(nèi)容、目標(biāo)、要求、預(yù)算等信息。2.立項(xiàng)審批：申請(qǐng)表提交至公司管理層，由管理層組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估項(xiàng)目的必要性、可行性和效益性。經(jīng)審批通過(guò)后，項(xiàng)目正式立項(xiàng)。承包方選擇1.內(nèi)部承包方選擇推薦報(bào)名：對(duì)于部門內(nèi)部承包業(yè)務(wù)，由部門負(fù)責(zé)人發(fā)布承包信息，鼓勵(lì)本部門員工自愿報(bào)名參與承包。資格審查：部門成立評(píng)審小組，對(duì)報(bào)名人員的資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)、能力等進(jìn)行審查，確定符合條件的候選人名單。競(jìng)聘答辯：候選人進(jìn)行競(jìng)聘答辯，闡述自己的承包方案、實(shí)施計(jì)劃、預(yù)期效果等。評(píng)審小組根據(jù)答辯情況進(jìn)行打分，綜合評(píng)選出最終的承包方。2.外部承包方選擇信息發(fā)布：通過(guò)公司官網(wǎng)、招標(biāo)平臺(tái)、行業(yè)媒體等渠道發(fā)布招標(biāo)信息，明確項(xiàng)目要求、投標(biāo)截止日期等關(guān)鍵信息。報(bào)名登記：有意向的外部承包方按照要求進(jìn)行報(bào)名登記，提交相關(guān)資質(zhì)證明、業(yè)績(jī)案例、承包方案等資料。資格預(yù)審：公司對(duì)報(bào)名的外部承包方進(jìn)行資格預(yù)審，篩選出符合基本條件的承包方進(jìn)入后續(xù)評(píng)審環(huán)節(jié)。評(píng)標(biāo)：組織評(píng)標(biāo)委員會(huì)，對(duì)通過(guò)資格預(yù)審的承包方進(jìn)行評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)過(guò)程可采用綜合評(píng)分法，從技術(shù)方案、報(bào)價(jià)、信譽(yù)、服務(wù)承諾等方面進(jìn)行綜合評(píng)估，確定中標(biāo)候選方。定標(biāo)：根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，經(jīng)公司管理層審批后確定最終中標(biāo)方，并向其發(fā)出中標(biāo)通知書。承包合同簽訂1.合同起草：根據(jù)項(xiàng)目需求和評(píng)審結(jié)果，由公司相關(guān)部門起草承包合同文本，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、承包內(nèi)容、承包期限、承包費(fèi)用及支付方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條款、違約責(zé)任等關(guān)鍵條款。2.合同評(píng)審：合同文本提交至公司法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，確保合同條款合法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控、財(cái)務(wù)可行。3.合同簽訂：合同經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與承包方簽訂正式合同。項(xiàng)目實(shí)施與監(jiān)控1.項(xiàng)目啟動(dòng)：承包方按照合同約定組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，制定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，并提交給公司相關(guān)部門備案。公司為承包方提供必要的支持和協(xié)助，確保項(xiàng)目順利啟動(dòng)。2.進(jìn)度監(jiān)控：建立項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤機(jī)制，定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行檢查和評(píng)估。承包方應(yīng)按照計(jì)劃定期向公司匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度，公司可根據(jù)實(shí)際情況要求承包方及時(shí)調(diào)整計(jì)劃，確保項(xiàng)目按時(shí)完成。3.質(zhì)量監(jiān)控：明確項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程，公司對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行全程監(jiān)控。承包方應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，確保項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到合同要求。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，公司有權(quán)要求承包方及時(shí)整改，整改仍不符合要求的，公司有權(quán)采取相應(yīng)的違約責(zé)任追究措施。4.成本監(jiān)控：對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行監(jiān)控，確保承包方在預(yù)算范圍內(nèi)完成項(xiàng)目。承包方應(yīng)定期向公司報(bào)送成本報(bào)表，公司可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)成本進(jìn)行審核和控制。如發(fā)現(xiàn)成本超支，公司有權(quán)要求承包方說(shuō)明原因并采取措施進(jìn)行調(diào)整。項(xiàng)目驗(yàn)收1.驗(yàn)收申請(qǐng)：項(xiàng)目完成后，承包方應(yīng)向公司提交驗(yàn)收申請(qǐng)，同時(shí)提供項(xiàng)目成果報(bào)告、測(cè)試報(bào)告、用戶反饋等相關(guān)資料。2.驗(yàn)收組織：公司成立驗(yàn)收小組，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收小組由公司相關(guān)部門人員、用戶代表等組成，根據(jù)合同要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查和評(píng)估。3.驗(yàn)收程序資料審查：驗(yàn)收小組首先對(duì)承包方提交的驗(yàn)收資料進(jìn)行審查，確保資料齊全、真實(shí)、有效?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：對(duì)項(xiàng)目成果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、運(yùn)行穩(wěn)定性測(cè)試等，確保項(xiàng)目達(dá)到合同要求。用戶評(píng)價(jià)：聽(tīng)取用戶對(duì)項(xiàng)目的使用評(píng)價(jià)和意見(jiàn)，了解項(xiàng)目是否滿足用戶需求。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告出具：驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收情況出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，明確項(xiàng)目是否通過(guò)驗(yàn)收。如項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)簽字確認(rèn)；如項(xiàng)目存在問(wèn)題，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)提出整改意見(jiàn)，要求承包方限期整改，整改完成后再次進(jìn)行驗(yàn)收。費(fèi)用結(jié)算與支付1.費(fèi)用核算：項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同約定對(duì)承包費(fèi)用進(jìn)行核算，確認(rèn)費(fèi)用金額。2.支付申請(qǐng)：承包方根據(jù)費(fèi)用核算結(jié)果，向公司提交費(fèi)用支付申請(qǐng)，附上驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)資料。3.支付審批：公司財(cái)務(wù)部門對(duì)支付申請(qǐng)進(jìn)行審核，確保費(fèi)用核算準(zhǔn)確、資料齊全。審核通過(guò)后，提交至公司管理層進(jìn)行審批。4.費(fèi)用支付：經(jīng)公司管理層審批同意后，財(cái)務(wù)部門按照合同約定的支付方式和時(shí)間向承包方支付費(fèi)用。承包方的管理資質(zhì)審核1.內(nèi)部承包方：對(duì)于參與部門內(nèi)部承包業(yè)務(wù)的員工，部門應(yīng)審核其工作經(jīng)驗(yàn)、技能水平、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等，確保其具備承擔(dān)相應(yīng)承包業(yè)務(wù)的能力。2.外部承包方：在選擇外部承包方時(shí)，應(yīng)對(duì)其資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審核，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、業(yè)績(jī)案例、信譽(yù)狀況等。確保承包方具備合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的資格和能力。培訓(xùn)與指導(dǎo)1.內(nèi)部培訓(xùn)：對(duì)于內(nèi)部承包方，公司可根據(jù)項(xiàng)目需求組織相關(guān)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)能力和管理水平。培訓(xùn)內(nèi)容可包括項(xiàng)目管理知識(shí)、專業(yè)技能培訓(xùn)、企業(yè)文化等。2.外部培訓(xùn)：對(duì)于外部承包方，如項(xiàng)目需要，公司可要求承包方參加相關(guān)培訓(xùn)或提供培訓(xùn)支持，確保承包方能夠按照公司要求完成項(xiàng)目。同時(shí)，公司可定期組織外部承包方進(jìn)行交流和培訓(xùn)，分享經(jīng)驗(yàn)和最佳實(shí)踐?？己伺c評(píng)價(jià)1.內(nèi)部承包方考核：建立內(nèi)部承包方考核機(jī)制，定期對(duì)承包方的工作業(yè)績(jī)、工作質(zhì)量、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等方面進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己私Y(jié)果與承包方的績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升機(jī)會(huì)等掛鉤，激勵(lì)承包方提高工作效率和質(zhì)量。2.外部承包方評(píng)價(jià)：在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，公司對(duì)外部承包方的表現(xiàn)進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制、服務(wù)態(tài)度等方面。評(píng)價(jià)結(jié)果作為后續(xù)合作的重要參考依據(jù)，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的承包方，可在后續(xù)項(xiàng)目中優(yōu)先考慮；對(duì)于表現(xiàn)不佳的承包方，公司有權(quán)采取警告、罰款、終止合同等措施。獎(jiǎng)懲措施1.獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)于在承包業(yè)務(wù)中表現(xiàn)優(yōu)秀、為公司做出突出貢獻(xiàn)的承包方，公司給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，包括獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書、晉升機(jī)會(huì)等。2.懲罰：對(duì)于違反合同約定、給公司造成損失的承包方，公司將根據(jù)合同約定追究其違約責(zé)任，要求承包方承擔(dān)賠償責(zé)任。同時(shí)，公司可采取警告、罰款、暫停合作、終止合同等措施，直至追究其法律責(zé)任。風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，分析承包業(yè)務(wù)可能面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)需求變化等風(fēng)險(xiǎn)。2.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：評(píng)估承包業(yè)務(wù)所涉及的技術(shù)難度、技術(shù)創(chuàng)新等因素，識(shí)別可能存在的技術(shù)難題、技術(shù)失敗等風(fēng)險(xiǎn)。3.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：明確項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求，識(shí)別因質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的客戶投訴、返工、賠償?shù)蕊L(fēng)險(xiǎn)。4.成本風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行預(yù)算和控制，識(shí)別因成本超支、費(fèi)用結(jié)算糾紛等導(dǎo)致的成本風(fēng)險(xiǎn)。5.合同風(fēng)險(xiǎn)：審查承包合同條款，識(shí)別合同簽訂、履行過(guò)程中可能存在的合同糾紛、違約等風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.定性評(píng)估：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性評(píng)估，分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。2.定量評(píng)估：對(duì)于部分重要風(fēng)險(xiǎn)，可采用定量評(píng)估方法，如通過(guò)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和損失金額，確定風(fēng)險(xiǎn)的量化值，以便更準(zhǔn)確地評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)較高且無(wú)法有效控制的承包業(yè)務(wù)，可考慮放棄或終止承包，以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。2.風(fēng)險(xiǎn)降低：采取相應(yīng)的措施降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性或減輕風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的影響程度。如加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研、優(yōu)化技術(shù)方案、加強(qiáng)質(zhì)量控制、完善成本管理、規(guī)范合同簽訂等。3.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)、簽訂免責(zé)條款等方式，將部分風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方。4.風(fēng)險(xiǎn)接受：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)較低且對(duì)公司影響較小的情況，可選擇接受風(fēng)險(xiǎn)，但需密切關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)變化，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。信息管理承包業(yè)務(wù)文檔管理1.文檔分類：建立承包業(yè)務(wù)文檔管理體系，對(duì)承包業(yè)務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的各類文檔進(jìn)行分類管理，包括項(xiàng)目需求文檔、承包合同、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、進(jìn)度報(bào)告、質(zhì)量報(bào)告、成本報(bào)表、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。2.文檔歸檔：明確文檔歸檔流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保文檔及時(shí)、準(zhǔn)確歸檔。歸檔后的文檔應(yīng)進(jìn)行妥善保管，便于查閱和追溯。3.文檔查閱：制定文檔查閱制度，明確查閱權(quán)限和審批流程。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得擅自查閱或復(fù)制承包業(yè)務(wù)文檔。信息溝通與共享1.溝通機(jī)制：建立承包業(yè)務(wù)信息溝通機(jī)制，明確溝通渠道和方式。承包方應(yīng)定期向公司匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，公司相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)反饋意見(jiàn)和要求