外協(xié)商管理制度?總則1.目的為加強(qiáng)公司對(duì)外協(xié)商工作的管理，規(guī)范外協(xié)商的選擇、合作、監(jiān)督及考核等流程，確保外協(xié)商提供優(yōu)質(zhì)、高效、合規(guī)的服務(wù)或產(chǎn)品，保障公司項(xiàng)目順利進(jìn)行，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于與公司有業(yè)務(wù)往來的所有外協(xié)商，包括但不限于供應(yīng)商、承包商、服務(wù)商等。3.基本原則公平公正原則：在選擇外協(xié)商、合作過程及考核評(píng)價(jià)中，遵循公平公正原則，確保所有外協(xié)商享有平等機(jī)會(huì)，依據(jù)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)判。誠(chéng)實(shí)守信原則：外協(xié)商應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行合同約定，公司也將秉持誠(chéng)信對(duì)待外協(xié)商，共同維護(hù)良好合作關(guān)系?；ダ糙A原則：通過合理的合作模式與管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)公司與外協(xié)商互利共贏，促進(jìn)雙方長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。合法合規(guī)原則：外協(xié)商的選擇、合作及管理等活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。外協(xié)商的選擇與準(zhǔn)入1.需求識(shí)別各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提前識(shí)別對(duì)外協(xié)商服務(wù)或產(chǎn)品的需求，明確規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時(shí)間等要求，并填寫《外協(xié)商需求申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)說明需求背景、技術(shù)要求、預(yù)算等內(nèi)容，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交至采購部門或相關(guān)歸口管理部門。2.供應(yīng)商搜索與篩選采購部門或相關(guān)歸口管理部門通過多種渠道搜索潛在外協(xié)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫、參加行業(yè)展會(huì)等。根據(jù)需求對(duì)潛在外協(xié)商進(jìn)行初步篩選，篩選條件可包括經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、服務(wù)口碑、企業(yè)信譽(yù)等方面。對(duì)于重要項(xiàng)目或關(guān)鍵外協(xié)商，可進(jìn)行實(shí)地考察。3.資質(zhì)審核對(duì)初步篩選合格的外協(xié)商，要求其提供相關(guān)資質(zhì)證明文件，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、行業(yè)資質(zhì)證書、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績(jī)證明等。審核外協(xié)商的資質(zhì)文件真實(shí)性、有效性和完整性，確保其具備合法經(jīng)營(yíng)資格和履行合同能力。4.實(shí)地考察（如有需要）對(duì)于擬合作的重要外協(xié)商或新合作的外協(xié)商，組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察?？疾靸?nèi)容包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)工藝、質(zhì)量管理體系、人員配備、售后服務(wù)能力等。實(shí)地考察后形成考察報(bào)告，記錄考察情況及評(píng)價(jià)意見，作為是否選擇該外協(xié)商的重要依據(jù)。5.選擇決策采購部門或相關(guān)歸口管理部門根據(jù)資質(zhì)審核和實(shí)地考察結(jié)果（如有），綜合評(píng)估各潛在外協(xié)商，提出擬合作外協(xié)商名單及合作建議。提交公司管理層進(jìn)行最終選擇決策，確定合作的外協(xié)商，并簽訂相關(guān)合作協(xié)議。合作協(xié)議應(yīng)明確雙方權(quán)利義務(wù)、服務(wù)或產(chǎn)品規(guī)格、價(jià)格、交付時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。外協(xié)商的合作與管理1.合同簽訂與執(zhí)行公司與外協(xié)商簽訂的合作協(xié)議具有法律效力，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照協(xié)議約定執(zhí)行。采購部門或相關(guān)歸口管理部門負(fù)責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。外協(xié)商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、數(shù)量等要求提供服務(wù)或產(chǎn)品。如因特殊原因需要變更合同條款，外協(xié)商應(yīng)提前書面通知公司，經(jīng)公司同意并簽訂補(bǔ)充協(xié)議后方可變更。2.溝通協(xié)調(diào)機(jī)制建立公司與外協(xié)商定期溝通會(huì)議制度，原則上每月召開一次。會(huì)議由采購部門或相關(guān)歸口管理部門組織，相關(guān)部門及外協(xié)商代表參加。溝通會(huì)議主要內(nèi)容包括總結(jié)上一階段合作情況、解決存在的問題、協(xié)調(diào)下一階段工作計(jì)劃、交流市場(chǎng)信息等。通過溝通會(huì)議，加強(qiáng)雙方信息共享與交流，及時(shí)解決合作中的矛盾與問題。建立日常溝通渠道，如電話、郵件、即時(shí)通訊工具等，方便雙方隨時(shí)就業(yè)務(wù)問題進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。對(duì)于緊急或重要問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行溝通并記錄溝通結(jié)果。3.質(zhì)量控制公司應(yīng)明確對(duì)外協(xié)商提供的服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量要求，并在合作協(xié)議中予以約定。采購部門或相關(guān)歸口管理部門負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。建立質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收制度，外協(xié)商交付服務(wù)或產(chǎn)品時(shí)，公司應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收。對(duì)于驗(yàn)收不合格的，應(yīng)要求外協(xié)商限期整改或重新提供，直至達(dá)到質(zhì)量要求。鼓勵(lì)外協(xié)商建立質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量。公司可對(duì)外協(xié)商的質(zhì)量管理情況進(jìn)行評(píng)估，并給予相應(yīng)指導(dǎo)與支持。4.進(jìn)度管理外協(xié)商應(yīng)按照合同約定的進(jìn)度計(jì)劃推進(jìn)工作，確保按時(shí)交付服務(wù)或產(chǎn)品。采購部門或相關(guān)歸口管理部門負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)商的工作進(jìn)度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。建立進(jìn)度報(bào)告制度，外協(xié)商定期向公司報(bào)告工作進(jìn)展情況，如遇延誤或可能影響進(jìn)度的問題，應(yīng)及時(shí)向公司通報(bào)并說明原因及解決方案。對(duì)于因外協(xié)商原因?qū)е逻M(jìn)度延誤的，公司有權(quán)按照合同約定追究其違約責(zé)任，并采取相應(yīng)措施確保項(xiàng)目整體進(jìn)度不受影響。5.成本管理公司應(yīng)在與外協(xié)商簽訂合同前，對(duì)成本進(jìn)行合理預(yù)算和控制。采購部門或相關(guān)歸口管理部門負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)商的成本執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。外協(xié)商應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的價(jià)格執(zhí)行，如因市場(chǎng)變化等原因需要調(diào)整價(jià)格，應(yīng)提前與公司協(xié)商并達(dá)成一致。定期對(duì)外協(xié)商的成本進(jìn)行分析評(píng)估，尋找降低成本的機(jī)會(huì)與措施，確保公司在合作中獲得合理的成本效益。外協(xié)商的監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制采購部門或相關(guān)歸口管理部門負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)商的日常監(jiān)督工作，定期檢查外協(xié)商的服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)度、合同執(zhí)行等情況。公司內(nèi)部審計(jì)部門可定期或不定期對(duì)外協(xié)商合作項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，檢查財(cái)務(wù)收支、合同執(zhí)行、成本控制等方面的合規(guī)性與有效性。鼓勵(lì)公司員工對(duì)外協(xié)商的違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)督舉報(bào)，對(duì)于經(jīng)查實(shí)的舉報(bào)給予舉報(bào)人適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。2.考核指標(biāo)與方法建立外協(xié)商考核指標(biāo)體系，考核指標(biāo)可包括服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量、交付進(jìn)度、價(jià)格合理性、售后服務(wù)、合同履行情況、合規(guī)經(jīng)營(yíng)等方面?？己朔椒刹捎枚颗c定性相結(jié)合的方式，如根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、進(jìn)度報(bào)告、客戶反饋、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等進(jìn)行定量評(píng)分，同時(shí)結(jié)合日常監(jiān)督檢查情況、合作過程中的表現(xiàn)等進(jìn)行定性評(píng)價(jià)。定期對(duì)外協(xié)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，原則上每季度進(jìn)行一次全面考核，根據(jù)考核結(jié)果對(duì)外協(xié)商進(jìn)行分類管理。3.考核結(jié)果應(yīng)用對(duì)于考核優(yōu)秀的外協(xié)商，公司給予表彰與獎(jiǎng)勵(lì)，如頒發(fā)榮譽(yù)證書、增加合作機(jī)會(huì)、給予價(jià)格優(yōu)惠等。對(duì)于考核不合格的外協(xié)商，公司發(fā)出書面整改通知，要求其限期整改。整改后仍不符合要求的，公司有權(quán)終止合作，并按照合同約定追究其違約責(zé)任。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)不同等級(jí)的外協(xié)商采取不同的管理策略，如增加或減少監(jiān)督檢查頻次、調(diào)整合作方式等，促進(jìn)外協(xié)商不斷提升服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量及合作水平。外協(xié)商的風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估采購部門或相關(guān)歸口管理部門會(huì)同法務(wù)、財(cái)務(wù)等部門，對(duì)外協(xié)商合作過程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，可通過與外協(xié)商簽訂價(jià)格調(diào)整條款、建立市場(chǎng)監(jiān)測(cè)機(jī)制等方式應(yīng)對(duì)；對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收、要求外協(xié)商提供質(zhì)量保證金等；對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行信用調(diào)查與評(píng)估、采用合適的付款方式等；對(duì)于法律風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)合同審核、咨詢專業(yè)法律意見等；對(duì)于合同風(fēng)險(xiǎn)，明確合同條款、加強(qiáng)合同執(zhí)行監(jiān)督等。定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)估與調(diào)整，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。3.應(yīng)急處理預(yù)案針對(duì)可能出現(xiàn)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件，制定應(yīng)急處理預(yù)案。應(yīng)急處理預(yù)案應(yīng)明確應(yīng)急處理流程、責(zé)任分工、資源調(diào)配等內(nèi)容。定期對(duì)應(yīng)急處理預(yù)案進(jìn)行演練，確保相關(guān)人員熟悉應(yīng)急處理流程，能夠在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)迅速、有效地采取應(yīng)對(duì)措施，減少損失。信息管理1.外協(xié)商信息收集采購部門或相關(guān)歸口管理部門負(fù)責(zé)收集外協(xié)商的基本信息、資質(zhì)文件、合作項(xiàng)目記錄、考核評(píng)價(jià)結(jié)果等信息，并建立外協(xié)商信息檔案。外協(xié)商信息檔案應(yīng)包括外協(xié)商基本情況表、資質(zhì)證書復(fù)印件、合作協(xié)議、溝通記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、進(jìn)度報(bào)告、付款記錄、考核評(píng)價(jià)表等資料。2.信息更新與維護(hù)定期對(duì)外協(xié)商信息檔案進(jìn)行更新與維護(hù)，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。如外協(xié)商的聯(lián)系方式、經(jīng)營(yíng)狀況、資質(zhì)變化等信息發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行記錄與更新。對(duì)合作項(xiàng)目過程中的各類信息進(jìn)行及時(shí)整理與歸檔，便于查詢和追溯。3.