家具貨架管理制度?一、總則（一）目的為加強公司家具貨架的管理，確保家具貨架的正常使用、維護和保養(yǎng)，提高資產(chǎn)使用效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有家具貨架的管理，包括采購、驗收、入庫、存儲、使用、維護、盤點、報廢等環(huán)節(jié)。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對家具貨架實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調配、統(tǒng)一核算的管理方式。2.合理使用原則：各部門應根據(jù)工作需要合理使用家具貨架，提高資產(chǎn)使用效率，避免浪費和閑置。3.定期維護原則：定期對家具貨架進行維護和保養(yǎng)，確保其性能良好，延長使用壽命。4.責任追究原則：對因管理不善、使用不當?shù)仍蛟斐杉揖哓浖軗p壞、丟失的，追究相關責任人的責任。二、管理職責（一）資產(chǎn)管理部門1.負責制定家具貨架管理制度和相關流程，并組織實施。2.負責家具貨架的采購、驗收、入庫、存儲、調配等工作。3.定期對家具貨架進行盤點，確保賬實相符。4.負責家具貨架的報廢鑒定和處理工作。（二）使用部門1.負責本部門家具貨架的領用、使用、日常維護等工作。2.配合資產(chǎn)管理部門進行家具貨架的盤點工作。3.發(fā)現(xiàn)家具貨架損壞或存在安全隱患時，及時向資產(chǎn)管理部門報告。（三）財務部門1.負責家具貨架的賬務核算，確保賬目清晰、準確。2.參與家具貨架的采購、報廢等決策，提供財務意見。三、采購管理（一）需求申請各部門根據(jù)工作需要，填寫《家具貨架需求申請表》，詳細說明所需家具貨架的規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負責人審核后提交至資產(chǎn)管理部門。（二）采購審批資產(chǎn)管理部門對各部門提交的需求申請進行匯總和審核，結合公司庫存情況和預算安排，提出采購建議，報公司領導審批。（三）供應商選擇1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)采購審批結果，通過招標、詢價、談判等方式選擇合格的供應商。2.對供應商的資質、信譽、產(chǎn)品質量、價格、售后服務等進行綜合評估，建立供應商檔案。（四）采購合同簽訂1.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、驗收標準、付款方式等條款。2.采購合同經(jīng)公司法律部門審核后，報公司領導簽字蓋章生效。（五）采購執(zhí)行1.資產(chǎn)管理部門按照采購合同要求，跟蹤供應商的交貨進度，確保按時、按質、按量到貨。2.貨物到貨前，通知使用部門做好驗收準備工作。四、驗收管理（一）驗收準備使用部門接到資產(chǎn)管理部門的到貨通知后，安排專人負責驗收工作，并準備好驗收所需的工具和場地。（二）驗收標準1.按照采購合同約定的規(guī)格、型號、數(shù)量、質量等標準進行驗收。2.檢查家具貨架的外觀是否有損壞、變形等缺陷。3.測試家具貨架的各項性能指標，確保其符合使用要求。（三）驗收程序1.供應商到貨后，提交貨物清單和質量證明文件。2.驗收人員對照采購合同和貨物清單，對貨物的數(shù)量、規(guī)格、型號等進行逐一核對。3.對家具貨架進行外觀檢查和性能測試，填寫《家具貨架驗收報告》。4.驗收合格的，由驗收人員簽字確認；驗收不合格的，及時通知供應商進行整改或退換貨。五、入庫管理（一）入庫手續(xù)1.驗收合格的家具貨架，由資產(chǎn)管理部門辦理入庫手續(xù)，填寫《家具貨架入庫單》。2.《家具貨架入庫單》應注明家具貨架的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商等信息，并由驗收人員、倉庫管理人員簽字確認。（二）入庫存儲1.倉庫管理人員根據(jù)《家具貨架入庫單》，將家具貨架存放到指定的倉庫區(qū)域，并進行標識管理。2.對不同規(guī)格、型號、用途的家具貨架應分開存放，便于查找和管理。六、存儲管理（一）倉庫環(huán)境要求1.保持倉庫干燥、通風良好，溫度和濕度應符合家具貨架的存儲要求。2.倉庫應配備必要的消防器材和安全設施，確保消防安全。（二）存儲方式1.根據(jù)家具貨架的特點和使用要求，選擇合適的存儲方式，如平放、立放、懸掛等。2.對易受潮、易生銹的家具貨架，應采取防潮、防銹措施，如涂抹防護漆、放置干燥劑等。（三）庫存盤點1.資產(chǎn)管理部門定期組織對家具貨架進行庫存盤點，一般每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。2.盤點人員應認真核對家具貨架的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，填寫《家具貨架盤點表》。3.對盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應及時查明原因，編制《家具貨架盤盈盤虧報告》，報公司領導審批后進行賬務處理。七、使用管理（一）領用手續(xù)各部門因工作需要領用家具貨架時，填寫《家具貨架領用申請表》，經(jīng)部門負責人簽字后，到資產(chǎn)管理部門辦理領用手續(xù)。資產(chǎn)管理部門根據(jù)庫存情況進行調配，開具《家具貨架出庫單》，倉庫管理人員憑單發(fā)放家具貨架。（二）使用要求1.使用部門應按照家具貨架的使用說明書和操作規(guī)程正確使用，不得超載、超期使用。2.定期對家具貨架進行清潔和保養(yǎng)，保持其外觀整潔、性能良好。3.發(fā)現(xiàn)家具貨架存在損壞或安全隱患時，應立即停止使用，并及時通知資產(chǎn)管理部門進行維修或更換。（三）歸還管理1.各部門不再使用家具貨架時，應及時辦理歸還手續(xù)，將家具貨架完好無損地歸還到資產(chǎn)管理部門指定的倉庫。2.資產(chǎn)管理部門對歸還的家具貨架進行檢查驗收，如發(fā)現(xiàn)有損壞或丟失的，按照相關規(guī)定追究使用部門的責任。八、維護管理（一）維護計劃資產(chǎn)管理部門制定家具貨架的年度維護計劃，明確維護內(nèi)容、維護時間、維護責任人等信息。（二）維護內(nèi)容1.定期對家具貨架進行清潔、潤滑、緊固等保養(yǎng)工作。2.檢查家具貨架的結構是否牢固，連接件是否松動，如有問題及時進行修復。3.對損壞的部件及時進行更換，確保家具貨架的正常使用。（三）維護記錄維護人員對每次維護工作進行詳細記錄，填寫《家具貨架維護記錄》，包括維護時間、維護內(nèi)容、維護人員等信息。維護記錄應妥善保存，以備查閱。九、盤點管理（一）盤點計劃資產(chǎn)管理部門制定年度盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員、盤點方法等內(nèi)容。（二）盤點實施1.成立盤點小組，負責具體的盤點工作。2.盤點人員按照盤點計劃對家具貨架進行逐一清點，記錄實際數(shù)量、規(guī)格、型號等信息。3.對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行記錄，并拍照留存。（三）盤點報告1.盤點結束后，盤點小組編制《家具貨架盤點報告》，詳細說明盤點情況，包括盤盈、盤虧數(shù)量及原因分析等。2.《家具貨架盤點報告》經(jīng)盤點小組負責人簽字后，報資產(chǎn)管理部門審核。（四）盤點結果處理1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行賬務處理，確保賬實相符。2.對因管理不善、使用不當?shù)仍蛟斐傻谋P虧，追究相關責任人的責任。十、報廢管理（一）報廢鑒定1.家具貨架出現(xiàn)下列情況之一的，可申請報廢：已超過規(guī)定使用年限，且無法正常使用的。因損壞嚴重，無法修復或修復成本過高的。因技術更新?lián)Q代，已無使用價值的。2.資產(chǎn)管理部門組織相關技術人員對申請報廢的家具貨架進行鑒定，填寫《家具貨架報廢鑒定表》，提出鑒定意見。（二）報廢審批《家具貨架報廢鑒定表》經(jīng)資產(chǎn)管理部門負責人審核后，報公司領導審批。（三）報廢處理1.經(jīng)公司領導批準報廢的家具貨架，由資產(chǎn)管理部門統(tǒng)一處理，可采用變賣、捐贈、拆解等方式。2.對報廢家具貨架的處理過程進行記錄，填寫《家具貨架報廢處理記錄》，包括處理方式、處理時間、處理收入等信息。十一、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對家具貨架的管理情況進行審計，檢查制度執(zhí)行情況、賬務處理情況、資產(chǎn)使用效率等，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。（二）日常檢查資產(chǎn)管理部門定期對家具貨架的存