工作流管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范公司工作流程，提高工作效率，確保各項工作有序、高效地進行，特制定本工作流管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門、各崗位的所有工作流程。（三）基本原則1.流程標準化原則：明確各項工作的標準流程，確保工作的一致性和規(guī)范性。2.高效性原則：優(yōu)化工作流程，減少不必要的環(huán)節(jié)，提高工作效率。3.責任明確原則：明確每個流程環(huán)節(jié)的責任人，確保責任落實到人。4.監(jiān)督與反饋原則：建立有效的監(jiān)督機制，及時發(fā)現(xiàn)和解決流程執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，并根據(jù)反饋不斷優(yōu)化流程。二、工作流定義與分類（一）工作流定義工作流是指業(yè)務流程的自動化，它通過將一系列任務、活動按照一定的規(guī)則和順序進行組織和執(zhí)行，實現(xiàn)業(yè)務的高效運轉(zhuǎn)。（二）工作流分類1.業(yè)務流程類：包括項目管理流程、采購流程、銷售流程、生產(chǎn)流程等，主要涉及公司核心業(yè)務的開展。2.行政管理流程：如文件審批流程、會議組織流程、辦公用品采購流程等，保障公司日常行政管理工作的順利進行。3.人力資源管理流程：招聘流程、培訓流程、績效考核流程、員工離職流程等，用于管理公司人力資源相關事務。三、工作流管理職責（一）流程發(fā)起部門1.負責識別本部門需要進行流程化管理的工作事項，并發(fā)起相應的工作流。2.準確填寫工作流表單中的各項信息，確保信息的真實性和完整性。3.按照工作流規(guī)定的流程和時間節(jié)點推進工作，及時與相關部門和人員進行溝通協(xié)調(diào)。（二）流程審批部門1.根據(jù)工作流的要求，對發(fā)起部門提交的申請或事項進行審批。2.認真審核工作流表單中的信息，提出合理的審批意見，確保審批結(jié)果的準確性和公正性。3.在規(guī)定的時間內(nèi)完成審批工作，不得拖延。如遇特殊情況需要延長審批時間，應及時與發(fā)起部門溝通并說明原因。（三）流程執(zhí)行部門1.按照已審批通過的工作流要求，負責具體工作的執(zhí)行。2.在執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)流程存在問題或不合理之處，應及時向上級領導或流程管理部門反饋。3.定期對工作流執(zhí)行情況進行總結(jié)和分析，提出改進建議，不斷提高工作質(zhì)量和效率。（四）流程管理部門1.負責公司工作流管理制度的制定、修訂和完善。2.對工作流的運行情況進行監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決流程運行中出現(xiàn)的問題。3.收集各部門對工作流的反饋意見，組織相關部門進行流程優(yōu)化，不斷提高工作流的科學性和實用性。四、工作流設計與優(yōu)化（一）工作流設計1.需求調(diào)研：流程管理部門會同相關部門對業(yè)務需求進行深入調(diào)研，了解現(xiàn)有工作流程中存在的問題和痛點，明確流程優(yōu)化的目標和方向。2.流程繪制：根據(jù)調(diào)研結(jié)果，使用專業(yè)的流程繪制工具繪制工作流流程圖，清晰展示工作流程的各個環(huán)節(jié)、參與人員、流轉(zhuǎn)順序和時間要求等。3.流程說明編寫：為每個工作流環(huán)節(jié)編寫詳細的流程說明，明確該環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容、輸入輸出要求、操作規(guī)范等，確保流程的可操作性。4.表單設計：設計與工作流配套的表單，用于記錄和傳遞流程中的關鍵信息。表單應簡潔明了，涵蓋必要的信息字段，并符合數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析的要求。（二）工作流優(yōu)化1.定期評估：建立工作流定期評估機制，每季度或半年對工作流的運行情況進行一次全面評估。評估內(nèi)容包括流程效率、流程質(zhì)量、員工滿意度等方面。2.問題收集與分析：通過問卷調(diào)查、現(xiàn)場訪談、數(shù)據(jù)分析等方式收集各部門和員工對工作流的意見和建議，對發(fā)現(xiàn)的問題進行深入分析，找出問題的根源。3.優(yōu)化措施制定與實施：針對分析出的問題，制定具體的優(yōu)化措施，并明確責任部門和時間節(jié)點。優(yōu)化措施實施后，要對效果進行跟蹤和評估，確保問題得到有效解決。4.持續(xù)改進：工作流優(yōu)化是一個持續(xù)的過程，要不斷關注業(yè)務發(fā)展和管理需求的變化，及時對工作流進行調(diào)整和完善，以適應公司發(fā)展的需要。五、工作流運行管理（一）工作流發(fā)起1.流程發(fā)起部門應根據(jù)工作實際情況，選擇合適的工作流模板發(fā)起流程。2.在工作流表單中準確填寫相關信息，包括但不限于事項描述、涉及金額、時間要求、附件等。確保信息清晰、準確、完整，能夠滿足流程審批和執(zhí)行的需要。3.上傳必要的附件，如文件、合同、報表等，以便審批人員和執(zhí)行人員更好地了解工作內(nèi)容和背景。（二）工作流審批1.工作流發(fā)起后，系統(tǒng)將按照預設的流程自動將任務推送至各審批節(jié)點的審批人員。2.審批人員收到審批任務后，應及時登錄系統(tǒng)進行審批。審批人員應認真審核工作流表單中的信息，根據(jù)實際情況做出同意、不同意或退回修改等審批意見，并填寫詳細的審批理由。3.對于復雜或存在疑問的事項，審批人員可要求發(fā)起部門提供進一步的說明或補充材料，發(fā)起部門應積極配合。4.審批人員應在規(guī)定的審批時間內(nèi)完成審批工作。如遇特殊情況需要延長審批時間，應提前向流程管理部門申請并說明原因。（三）工作流執(zhí)行1.流程審批通過后，工作流進入執(zhí)行階段。執(zhí)行部門應按照工作流的要求和審批意見，及時、有效地開展具體工作。2.在執(zhí)行過程中，執(zhí)行人員應嚴格遵守相關的操作規(guī)范和時間要求，確保工作質(zhì)量和進度。3.執(zhí)行人員應及時記錄工作進展情況，并按照規(guī)定的格式和時間節(jié)點將相關信息反饋至工作流系統(tǒng)中，以便其他部門和人員了解工作動態(tài)。4.如在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)流程存在問題或與實際情況不符，執(zhí)行人員應及時向上級領導或流程管理部門反饋，以便及時調(diào)整和優(yōu)化流程。（四）工作流跟蹤與監(jiān)控1.流程管理部門負責對工作流的運行情況進行實時跟蹤和監(jiān)控，及時掌握流程的進度和狀態(tài)。2.通過工作流系統(tǒng)的統(tǒng)計分析功能，對工作流的發(fā)起數(shù)量、審批通過率、平均審批時間等指標進行分析，發(fā)現(xiàn)異常情況及時進行預警和處理。3.對于即將到期或逾期未完成的工作流任務，流程管理部門應及時提醒相關部門和人員，督促其加快工作進度，確保工作按時完成。六、工作流文檔管理（一）文檔分類1.工作流流程圖文檔：記錄公司各類工作流的詳細流程圖，包括流程的各個環(huán)節(jié)、參與人員、流轉(zhuǎn)順序等信息。2.工作流表單文檔：保存與工作流配套的各類表單模板，明確表單中各字段的含義和填寫要求。3.流程說明文檔：針對每個工作流環(huán)節(jié)編寫的詳細說明，包括工作內(nèi)容、操作規(guī)范、輸入輸出要求等。4.工作流運行記錄文檔：記錄工作流發(fā)起、審批、執(zhí)行等過程中的相關信息，如發(fā)起時間、審批意見、執(zhí)行進度等，作為工作流管理和分析的依據(jù)。（二）文檔存儲1.工作流相關文檔應統(tǒng)一存儲在公司指定的文檔管理系統(tǒng)中，確保文檔的安全性和可訪問性。2.按照工作流的分類和編號，對文檔進行有序存儲，便于查找和管理。3.定期對文檔進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）文檔更新1.隨著工作流的優(yōu)化和調(diào)整，相關文檔應及時進行更新，確保文檔內(nèi)容與實際工作流程保持一致。2.當工作流發(fā)生重大變更時，應重新編寫工作流流程圖、表單和流程說明等文檔，并組織相關人員進行培訓和學習。3.文檔更新后，應及時通知所有相關人員，確保其了解工作流的最新要求和變化。七、工作流培訓與宣貫（一）培訓計劃制定1.流程管理部門應根據(jù)公司新員工入職培訓計劃和工作流優(yōu)化情況，制定年度工作流培訓計劃。2.培訓計劃應明確培訓目標、培訓對象、培訓內(nèi)容、培訓方式、培訓時間等內(nèi)容。（二）培訓實施1.按照培訓計劃組織開展工作流培訓工作。培訓方式可采用集中授課、在線學習、實際操作演示等多種形式相結(jié)合，以提高培訓效果。2.在培訓過程中，應注重與學員的互動交流，解答學員的疑問，確保學員能夠理解和掌握工作流的相關知識和操作技能。3.對于新入職員工，應重點培訓公司通用的工作流流程和操作規(guī)范；對于涉及特定業(yè)務流程的員工，應進行針對性的深入培訓。（三）宣貫推廣1.通過公司內(nèi)部網(wǎng)站、宣傳欄、郵件等多種渠道，對工作流管理制度和相關流程進行宣傳推廣，提高員工對工作流的認知度和重視程度。2.定期發(fā)布工作流優(yōu)化案例和經(jīng)驗分享，讓員工了解工作流優(yōu)化對提高工作效率和質(zhì)量的積極作用，引導員工積極參與和配合工作流管理工作。八、工作流監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.建立工作流監(jiān)督小組，由流程管理部門、內(nèi)部審計部門等相關人員組成，負責對工作流的運行情況進行定期檢查和不定期抽查。2.監(jiān)督小組通過查閱工作流系統(tǒng)記錄、訪談相關人員、實地觀察等方式，對工作流的發(fā)起、審批、執(zhí)行等環(huán)節(jié)進行全面監(jiān)督，檢查是否存在違反流程規(guī)定的行為。3.對于監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應及時記錄并反饋給相關部門和人員，要求其限期整改。（二）考核指標1.流程發(fā)起準確性：考核流程發(fā)起部門填寫工作流表單信息的準確性和完整性，是否存在虛假信息或遺漏重要信息的情況。2.審批及時率：統(tǒng)計各審批人員在規(guī)定時間內(nèi)完成審批工作的比例，反映審批環(huán)節(jié)的工作效率。3.流程執(zhí)行合規(guī)率：檢查執(zhí)行部門是否按照審批通過的工作流要求進行操作，是否存在擅自變更流程或違規(guī)操作的行為。4.工作流優(yōu)化建議數(shù)量：鼓勵員工積極提出工作流優(yōu)化建議，根據(jù)建議的質(zhì)量和數(shù)量進行考核，以促進工作流的持續(xù)改進。（三）考核結(jié)果應用1.將工作流考核結(jié)果與員工績效掛鉤，作為員工績效考核的重要組成部分。對于工作流執(zhí)行優(yōu)秀的員工，給予適當?shù)莫剟睿粚τ谶`反工作流規(guī)定的員工，視情節(jié)輕重給予相應的處罰。2.工作流考核結(jié)果也可作為部門績效考核的參考依據(jù)，對工作流管理工作成效顯著的部門