血站物料使用管理制度?總則目的為加強(qiáng)血站物料管理，規(guī)范物料使用流程，確保物料的合理使用與安全供應(yīng)，保障采供血工作的順利進(jìn)行，特制定本制度。適用范圍本制度適用于血站所有物料的采購(gòu)、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用及報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理?；驹瓌t1.合法性原則：物料的采購(gòu)、使用等活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先采購(gòu)質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商提供的物料，確保物料質(zhì)量符合采供血工作需求。3.合理使用原則：根據(jù)采供血業(yè)務(wù)實(shí)際需要，合理安排物料的采購(gòu)數(shù)量與使用計(jì)劃，避免浪費(fèi)。4.安全管理原則：加強(qiáng)物料儲(chǔ)存、使用過程中的安全管理，防止物料變質(zhì)、損壞及對(duì)人員和環(huán)境造成危害。職責(zé)分工采購(gòu)部門1.根據(jù)業(yè)務(wù)需求編制物料采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。2.負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.收集供應(yīng)商信息，評(píng)估供應(yīng)商資質(zhì)與信譽(yù)，建立供應(yīng)商檔案。倉(cāng)儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管及發(fā)放工作。2.定期盤點(diǎn)物料庫(kù)存，確保賬物相符，及時(shí)清理積壓、過期物料。3.維護(hù)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備，保證物料儲(chǔ)存環(huán)境符合要求。使用部門1.根據(jù)工作需要，提前向倉(cāng)儲(chǔ)部門提交物料領(lǐng)用申請(qǐng)。2.嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用物料，確保物料使用安全、合理、高效。3.協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部門做好物料盤點(diǎn)工作，反饋物料使用過程中的問題。質(zhì)量管理部門1.對(duì)物料采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督與檢查。2.審核物料相關(guān)資質(zhì)文件，確保物料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。3.對(duì)不合格物料的處理情況進(jìn)行跟蹤與監(jiān)督。財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)物料采購(gòu)資金的預(yù)算編制與支付審核。2.對(duì)物料采購(gòu)成本進(jìn)行核算與分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。物料分類與編碼物料分類1.血液采集耗材類：如采血袋、采血針、抗凝劑等。2.血液檢測(cè)試劑類：用于血型鑒定、傳染病檢測(cè)等的試劑。3.血液儲(chǔ)存設(shè)備類：儲(chǔ)血冰箱、低溫冰柜等。4.辦公耗材類：紙張、筆墨、文件夾等。5.后勤保障類：清潔用品、消毒用品等。物料編碼1.采用統(tǒng)一的編碼規(guī)則，為每種物料賦予唯一的編碼。2.編碼應(yīng)包含物料類別、規(guī)格、型號(hào)等信息，便于識(shí)別與管理。采購(gòu)管理采購(gòu)計(jì)劃制定1.使用部門根據(jù)年度采供血業(yè)務(wù)計(jì)劃、庫(kù)存情況等，定期編制物料需求計(jì)劃，提交給采購(gòu)部門。2.采購(gòu)部門結(jié)合物料庫(kù)存水平、采購(gòu)周期等因素，匯總編制物料采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)審批后執(zhí)行。供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門通過公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式選擇合格供應(yīng)商。2.對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行綜合評(píng)估，建立供應(yīng)商檔案。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行調(diào)整或淘汰。采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門。采購(gòu)進(jìn)度跟蹤1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.如遇采購(gòu)問題或變更，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，并采取相應(yīng)措施解決。驗(yàn)收管理驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉(cāng)儲(chǔ)部門在物料到貨前，應(yīng)做好驗(yàn)收?qǐng)龅?、設(shè)備及人員的準(zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與方法，掌握相關(guān)驗(yàn)收工具的使用。驗(yàn)收流程1.物料到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門及時(shí)通知采購(gòu)部門、使用部門及質(zhì)量管理部門共同參與驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員依據(jù)采購(gòu)合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等對(duì)物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀、質(zhì)量證明文件等進(jìn)行核對(duì)與檢查。3.對(duì)需進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物料，按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收過程與結(jié)果，包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收情況等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢與追溯。不合格物料處理1.驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，由質(zhì)量管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，確定處理方式。2.處理方式包括退貨、換貨、補(bǔ)貨、讓步接收等，處理結(jié)果應(yīng)記錄在案。3.對(duì)于不合格物料的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或取消合作。儲(chǔ)存管理儲(chǔ)存設(shè)施設(shè)備管理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)對(duì)儲(chǔ)存物料的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行定期檢查、維護(hù)與保養(yǎng)，確保設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行。2.建立設(shè)施設(shè)備檔案，記錄設(shè)施設(shè)備的型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、維修保養(yǎng)情況等信息。3.根據(jù)物料儲(chǔ)存要求，合理配置溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備、消防設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)備等。物料分區(qū)分類存放1.按照物料的類別、特性、用途等進(jìn)行分區(qū)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰。2.對(duì)有特殊儲(chǔ)存要求的物料，如易燃易爆物品、生物制品等，應(yīng)設(shè)置專門的儲(chǔ)存區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門定期對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度一次。2.盤點(diǎn)采用實(shí)地盤點(diǎn)的方式，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，編制盤點(diǎn)報(bào)告，上報(bào)相關(guān)部門。庫(kù)存預(yù)警1.倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)物料的庫(kù)存數(shù)量、采購(gòu)周期、使用頻率等因素，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行補(bǔ)貨，確保物料供應(yīng)不斷檔。發(fā)放管理領(lǐng)用申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)工作需要，提前填寫物料領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，提交給倉(cāng)儲(chǔ)部門。2.領(lǐng)用申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批簽字。發(fā)放審核1.倉(cāng)儲(chǔ)部門收到領(lǐng)用申請(qǐng)表后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，核實(shí)庫(kù)存情況。2.如庫(kù)存充足，按照審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放物料；如庫(kù)存不足，及時(shí)通知采購(gòu)部門補(bǔ)貨，并告知使用部門。物料發(fā)放1.倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)審核后的領(lǐng)用申請(qǐng)表，發(fā)放物料，并在物料發(fā)放登記表上記錄發(fā)放日期、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。2.發(fā)放人員與領(lǐng)用人員雙方應(yīng)在物料發(fā)放登記表上簽字確認(rèn)。使用管理使用培訓(xùn)1.采購(gòu)部門或相關(guān)供應(yīng)商應(yīng)對(duì)新采購(gòu)的物料進(jìn)行使用培訓(xùn)，確保使用人員熟悉物料的性能、操作方法、注意事項(xiàng)等。2.使用部門應(yīng)定期組織內(nèi)部培訓(xùn)，提高使用人員的業(yè)務(wù)水平與操作技能。使用操作規(guī)程1.使用部門應(yīng)根據(jù)物料的特性與使用要求，制定詳細(xì)的操作規(guī)程，并張貼在工作現(xiàn)場(chǎng)。2.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用物料，確保使用安全、合理、高效。使用記錄1.使用人員在使用物料過程中，應(yīng)詳細(xì)記錄使用情況，包括使用日期、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用人員、使用設(shè)備等信息。2.使用記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢與追溯。使用監(jiān)督1.質(zhì)量管理部門與使用部門負(fù)責(zé)人定期對(duì)物料使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。2.鼓勵(lì)使用人員對(duì)物料使用過程中的問題提出改進(jìn)建議，不斷優(yōu)化物料使用流程。報(bào)廢管理報(bào)廢鑒定1.倉(cāng)儲(chǔ)部門定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行清查，對(duì)超過有效期、損壞、變質(zhì)等無(wú)法使用的物料，填寫報(bào)廢申請(qǐng)表，提交給質(zhì)量管理部門。2.質(zhì)量管理部門組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物料進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。報(bào)廢審批1.報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)質(zhì)量管理部門鑒定后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢處理1.對(duì)于批準(zhǔn)報(bào)廢的物料，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)按照規(guī)定的方式進(jìn)行處理，如銷毀、變賣等。2.報(bào)廢處理過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括報(bào)廢物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、處理方式、處理日期等信息。3.對(duì)報(bào)廢物料的處理情況進(jìn)行跟蹤與監(jiān)督，確保處理過程符合相關(guān)規(guī)定。信息化管理物料管理系統(tǒng)建設(shè)1.建立完善的物料管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物料采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.物料管理系統(tǒng)應(yīng)具備物料信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)分析、庫(kù)存預(yù)警等功能，提高物料管理工作效率與準(zhǔn)確性。數(shù)據(jù)維護(hù)與更新1.各部門應(yīng)及時(shí)將物料相關(guān)信息錄入物料管理系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。2.定期對(duì)物料管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展與管理需求，及時(shí)對(duì)物料管理系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)與優(yōu)化。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.質(zhì)量管理部門定期對(duì)物料采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。2.內(nèi)部審計(jì)部門不定期對(duì)物料管理工作進(jìn)行審計(jì)，檢查物料管理制度的執(zhí)行情況、資金使用情況等，確保物料管理工作規(guī)范、透明?？己嗽u(píng)價(jià)1.建立物料管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門物料管理工作進(jìn)行量化考核。2.考核指標(biāo)包括物料采購(gòu)及時(shí)性、驗(yàn)收合格率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、使用合理性、報(bào)廢處理規(guī)范性等。3.根據(jù)