倉(cāng)庫(kù)管理制度之退貨?總則1.目的為規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)退貨管理流程，確保退貨商品的妥善處理，保障公司利益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有倉(cāng)庫(kù)的退貨業(yè)務(wù)管理，包括但不限于原材料、半成品、成品等各類(lèi)物資的退貨處理。3.職責(zé)分工銷(xiāo)售部門(mén)：負(fù)責(zé)接收客戶退貨申請(qǐng)，核實(shí)退貨原因，并及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)溝通協(xié)調(diào)退貨事宜。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)退貨商品進(jìn)行驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)及后續(xù)處理工作，確保退貨商品的質(zhì)量和數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)退貨商品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，判定退貨商品是否符合退貨標(biāo)準(zhǔn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)根據(jù)退貨處理結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)處理，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。退貨申請(qǐng)與受理1.客戶退貨申請(qǐng)客戶因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、規(guī)格不符、交貨延遲等原因要求退貨時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《退貨申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明退貨原因、退貨產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、訂單編號(hào)等信息，并加蓋客戶公章或簽字確認(rèn)?？蛻魧ⅰ锻素浬暾?qǐng)表》提交給銷(xiāo)售部門(mén)，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)及時(shí)接收并進(jìn)行初步審核。2.銷(xiāo)售部門(mén)審核銷(xiāo)售部門(mén)收到客戶退貨申請(qǐng)后，應(yīng)在[x]個(gè)工作日內(nèi)對(duì)退貨原因進(jìn)行核實(shí)。如因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的退貨，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)；如因其他原因?qū)е碌耐素?，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)政策和規(guī)定進(jìn)行判斷是否同意退貨。經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)審核同意退貨的，應(yīng)在《退貨申請(qǐng)表》上簽署意見(jiàn)，并將其傳遞給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)受理倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到銷(xiāo)售部門(mén)傳遞的《退貨申請(qǐng)表》后，應(yīng)安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)接收退貨商品。在接收退貨商品前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)與銷(xiāo)售部門(mén)溝通確認(rèn)退貨商品的預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間、運(yùn)輸方式等信息。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)《退貨申請(qǐng)表》上的信息，準(zhǔn)備好相應(yīng)的存儲(chǔ)空間，確保退貨商品能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地入庫(kù)。退貨商品驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)管理人員在接收退貨商品前，應(yīng)檢查退貨商品的包裝是否完好，如有破損、變形等情況，應(yīng)及時(shí)記錄并拍照留存。準(zhǔn)備好必要的驗(yàn)收工具，如量具、檢驗(yàn)設(shè)備等，確保驗(yàn)收工作能夠順利進(jìn)行。2.數(shù)量驗(yàn)收退貨商品到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)《退貨申請(qǐng)表》上的數(shù)量信息，對(duì)退貨商品的實(shí)際數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)。數(shù)量清點(diǎn)應(yīng)采用逐件清點(diǎn)或稱(chēng)重等方式進(jìn)行，確保數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)與送貨人員溝通核實(shí)，并在《退貨驗(yàn)收單》上注明差異情況。3.質(zhì)量驗(yàn)收質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)退貨原因和產(chǎn)品特點(diǎn)，對(duì)退貨商品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。對(duì)于因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的退貨，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行全面檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)合格的退貨商品，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)在《退貨驗(yàn)收單》上簽署"合格"意見(jiàn)；質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的退貨商品，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)在《退貨驗(yàn)收單》上詳細(xì)注明不合格原因，并出具《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》。4.驗(yàn)收結(jié)果處理倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)數(shù)量驗(yàn)收和質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)果，在《退貨驗(yàn)收單》上填寫(xiě)驗(yàn)收結(jié)論。如驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)將退貨商品辦理入庫(kù)手續(xù)；如驗(yàn)收不合格，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)的意見(jiàn)，將退貨商品放置在指定的不合格區(qū)域，并及時(shí)通知銷(xiāo)售部門(mén)和相關(guān)責(zé)任部門(mén)處理。退貨商品入庫(kù)1.入庫(kù)手續(xù)辦理驗(yàn)收合格的退貨商品，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)。填寫(xiě)《入庫(kù)單》，詳細(xì)記錄退貨商品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期、訂單編號(hào)等信息，并由倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字確認(rèn)?！度霂?kù)單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)記賬，一聯(lián)交銷(xiāo)售部門(mén)備案。2.存儲(chǔ)管理退貨商品應(yīng)按照類(lèi)別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類(lèi)存放，確保存儲(chǔ)環(huán)境符合產(chǎn)品要求。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)條件要求的退貨商品，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)退貨商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。退貨商品處理1.可再銷(xiāo)售退貨商品處理對(duì)于質(zhì)量合格、外觀完好且不影響二次銷(xiāo)售的退貨商品，經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)確認(rèn)后，可重新包裝或更換標(biāo)簽后進(jìn)行銷(xiāo)售。銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)制定相應(yīng)的銷(xiāo)售計(jì)劃，將可再銷(xiāo)售的退貨商品納入正常銷(xiāo)售渠道進(jìn)行銷(xiāo)售。在銷(xiāo)售過(guò)程中，應(yīng)向客戶明確說(shuō)明商品為退貨商品，并按照公司相關(guān)銷(xiāo)售政策進(jìn)行定價(jià)和售后服務(wù)。2.返工修復(fù)退貨商品處理對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題但可以通過(guò)返工修復(fù)達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)的退貨商品，由生產(chǎn)部門(mén)制定返工修復(fù)計(jì)劃，并組織實(shí)施返工修復(fù)工作。返工修復(fù)后的退貨商品，應(yīng)重新進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)，并按照正常商品進(jìn)行銷(xiāo)售或使用。3.報(bào)廢退貨商品處理對(duì)于無(wú)法修復(fù)或無(wú)再利用價(jià)值的退貨商品，由質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)出具《報(bào)廢鑒定報(bào)告》，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢退貨商品的處理應(yīng)按照公司固定資產(chǎn)報(bào)廢或存貨報(bào)廢的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保報(bào)廢過(guò)程合規(guī)、透明。在報(bào)廢處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢商品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因、處理方式等信息。報(bào)廢退貨商品處理后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)調(diào)整庫(kù)存記錄，并通知財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)處理。退貨商品運(yùn)輸與物流費(fèi)用處理1.退貨商品運(yùn)輸退貨商品的運(yùn)輸由銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)安排，選擇合適的運(yùn)輸方式將退貨商品運(yùn)回公司倉(cāng)庫(kù)。在運(yùn)輸過(guò)程中，應(yīng)確保退貨商品的安全，避免因運(yùn)輸不當(dāng)導(dǎo)致商品損壞或丟失。銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)與運(yùn)輸供應(yīng)商簽訂運(yùn)輸合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括運(yùn)輸費(fèi)用、運(yùn)輸時(shí)間、貨物安全保障等條款。2.物流費(fèi)用處理退貨商品的物流費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。如因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的退貨，物流費(fèi)用由公司承擔(dān)；如因客戶自身原因?qū)е碌耐素?，物流費(fèi)用由客戶承擔(dān)。對(duì)于由公司承擔(dān)的物流費(fèi)用，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)在退貨處理完成后，及時(shí)收集相關(guān)運(yùn)輸發(fā)票和費(fèi)用明細(xì)，提交給財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行審核和賬務(wù)處理。信息溝通與記錄1.信息溝通機(jī)制建立銷(xiāo)售部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)之間的信息溝通機(jī)制，確保退貨業(yè)務(wù)流程中的各項(xiàng)信息能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞和共享。定期召開(kāi)退貨業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)議，由銷(xiāo)售部門(mén)牽頭，各相關(guān)部門(mén)參加，共同討論和解決退貨業(yè)務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，協(xié)調(diào)工作進(jìn)度。2.記錄管理對(duì)退貨業(yè)務(wù)過(guò)程中的各類(lèi)記錄進(jìn)行規(guī)范管理，包括《退貨申請(qǐng)表》、《退貨驗(yàn)收單》、《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》、《入庫(kù)單》、運(yùn)輸發(fā)票等。所有記錄應(yīng)妥善保存，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)建立退貨商品臺(tái)賬，詳細(xì)記錄退貨商品的出入庫(kù)情況、處理狀態(tài)等信息，確保庫(kù)存信息的準(zhǔn)確性和可追溯性。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)或相關(guān)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)退貨業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保退貨業(yè)務(wù)流程符合公司制度和相關(guān)法律法規(guī)的要求。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括退貨申請(qǐng)受理、驗(yàn)收、入庫(kù)、處理等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，以及相關(guān)記錄的完整性和準(zhǔn)確性等。2.考核機(jī)制建立退貨業(yè)務(wù)考核機(jī)制，對(duì)在退貨業(yè)務(wù)過(guò)程中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)違反制度規(guī)定、工作失誤導(dǎo)致公司利益受損的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行相應(yīng)的處罰?？己酥笜?biāo)包括退貨處理及時(shí)率、退貨商品驗(yàn)收合格率、物流費(fèi)用控制情況等。具體考核標(biāo)準(zhǔn)和辦法由公