酒店桌子庫(kù)存管理制度?總則目的為了加強(qiáng)酒店桌子庫(kù)存管理，確保桌子資產(chǎn)的安全與完整，合理控制庫(kù)存數(shù)量，提高資產(chǎn)使用效率，滿(mǎn)足酒店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需求，特制定本制度。適用范圍本制度適用于酒店內(nèi)所有桌子庫(kù)存的管理，包括各類(lèi)餐廳、會(huì)議室、宴會(huì)廳等使用的桌子。管理原則1.準(zhǔn)確性原則：確保庫(kù)存信息準(zhǔn)確無(wú)誤，賬實(shí)相符。2.安全性原則：保障桌子的安全存放，防止損壞、丟失等情況發(fā)生。3.及時(shí)性原則：及時(shí)記錄庫(kù)存變動(dòng)，保證信息更新的及時(shí)性。4.效益性原則：合理控制庫(kù)存水平，降低庫(kù)存成本，提高資產(chǎn)效益。庫(kù)存管理職責(zé)采購(gòu)部門(mén)1.根據(jù)酒店經(jīng)營(yíng)需求和庫(kù)存狀況，編制桌子采購(gòu)計(jì)劃，確保采購(gòu)的桌子符合質(zhì)量和數(shù)量要求。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)價(jià)格合理、交貨期準(zhǔn)確。3.負(fù)責(zé)跟進(jìn)采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)處理采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)桌子的驗(yàn)收入庫(kù)工作，核對(duì)到貨數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等與采購(gòu)合同一致后辦理入庫(kù)手續(xù)。2.按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和布局，對(duì)桌子進(jìn)行分類(lèi)存放，做好標(biāo)識(shí)管理，便于查找和盤(pán)點(diǎn)。3.定期對(duì)庫(kù)存桌子進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)并處理。4.負(fù)責(zé)庫(kù)存桌子的日常保管，做好防潮、防蟲(chóng)、防火等工作，防止桌子損壞。5.根據(jù)各部門(mén)的領(lǐng)料申請(qǐng)，辦理桌子的出庫(kù)手續(xù)，確保領(lǐng)料流程規(guī)范。使用部門(mén)1.根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，提前向倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)提交桌子領(lǐng)用申請(qǐng)，注明領(lǐng)用時(shí)間、數(shù)量、用途等。2.負(fù)責(zé)領(lǐng)用桌子的日常使用和維護(hù)，確保桌子的正常使用和安全。3.如發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用的桌子有損壞或丟失情況，及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)，并配合調(diào)查處理。財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核桌子采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)等相關(guān)憑證，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2.定期對(duì)桌子庫(kù)存進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，反映庫(kù)存資產(chǎn)的價(jià)值和變動(dòng)情況。3.根據(jù)庫(kù)存管理情況，進(jìn)行成本分析和控制，為酒店決策提供財(cái)務(wù)支持。桌子采購(gòu)管理采購(gòu)計(jì)劃制定1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)每月末根據(jù)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)情況、桌子使用頻率、損壞情況等，編制下月度桌子庫(kù)存需求預(yù)測(cè)表，提交給采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)部門(mén)結(jié)合酒店經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)計(jì)接待客流量、新開(kāi)業(yè)項(xiàng)目籌備等因素，綜合考慮庫(kù)存需求預(yù)測(cè)表，制定桌子采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)桌子的種類(lèi)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等。3.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)酒店管理層審批后執(zhí)行。如因特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)按原審批流程重新辦理。供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門(mén)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商推薦、網(wǎng)絡(luò)搜索等方式，建立桌子供應(yīng)商信息庫(kù)。對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)估，選擇合格的供應(yīng)商。2.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)交貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況，調(diào)整供應(yīng)商等級(jí)。對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)采取措施，如警告、暫停合作或更換供應(yīng)商等。采購(gòu)訂單執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)詳細(xì)注明桌子的規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息。2.跟進(jìn)采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商解決問(wèn)題，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.采購(gòu)到貨前，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)做好收貨準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收?qǐng)龅亍?zhǔn)備驗(yàn)收工具等。桌子驗(yàn)收入庫(kù)管理驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在收到采購(gòu)部門(mén)的到貨通知后，根據(jù)采購(gòu)合同和采購(gòu)訂單，核對(duì)到貨桌子的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與訂單一致。2.準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和表格，如卡尺、卷尺、驗(yàn)收單等。驗(yàn)收流程1.桌子到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員會(huì)同使用部門(mén)相關(guān)人員，按照采購(gòu)合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)桌子進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括外觀質(zhì)量、尺寸規(guī)格、材質(zhì)、功能等方面。2.檢查桌子是否有損壞、變形、劃痕等質(zhì)量問(wèn)題，如有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)記錄，并要求供應(yīng)商更換或處理。3.對(duì)驗(yàn)收合格的桌子，倉(cāng)庫(kù)管理人員在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)手續(xù)應(yīng)包括填寫(xiě)入庫(kù)單，注明桌子的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、供應(yīng)商等信息，同時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬。4.對(duì)驗(yàn)收不合格的桌子，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫(xiě)拒收單，詳細(xì)說(shuō)明拒收原因，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商解決。桌子庫(kù)存存儲(chǔ)管理存儲(chǔ)布局規(guī)劃1.根據(jù)桌子的種類(lèi)、規(guī)格、使用頻率等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理的存儲(chǔ)布局規(guī)劃。將常用桌子存放在靠近倉(cāng)庫(kù)出入口的位置，便于取用；將不常用的桌子存放在倉(cāng)庫(kù)深處。2.按照桌子的尺寸大小進(jìn)行分類(lèi)存放，如大圓桌、方桌、長(zhǎng)條桌等，分別設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，并做好明顯的標(biāo)識(shí)。存儲(chǔ)環(huán)境要求1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度和濕度適宜，防止桌子受潮、發(fā)霉、變形。2.采取必要的防火、防盜、防蟲(chóng)措施，配備滅火器、防盜門(mén)窗、防蟲(chóng)藥劑等設(shè)備和物資。3.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清潔和整理，清除灰塵、雜物等，保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔。庫(kù)存標(biāo)識(shí)管理1.在每張桌子上或其附近張貼庫(kù)存標(biāo)識(shí)，注明桌子的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間等信息。2.對(duì)庫(kù)存區(qū)域設(shè)置標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明不同種類(lèi)桌子的存放位置，便于查找和管理。桌子庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃制定1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)每年制定庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、范圍、方法、人員分工等內(nèi)容。盤(pán)點(diǎn)時(shí)間應(yīng)選擇在業(yè)務(wù)相對(duì)清淡的時(shí)期，如月末、季末或年末。2.盤(pán)點(diǎn)范圍包括酒店內(nèi)所有倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)的桌子，以及各部門(mén)正在使用但尚未辦理退庫(kù)手續(xù)的桌子。3.根據(jù)盤(pán)點(diǎn)范圍和實(shí)際情況，確定盤(pán)點(diǎn)方法，可采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，即對(duì)所有桌子進(jìn)行逐一清點(diǎn)；也可采用抽樣盤(pán)點(diǎn)法，即按照一定比例抽取桌子進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.成立盤(pán)點(diǎn)小組，由倉(cāng)庫(kù)管理人員、財(cái)務(wù)人員、使用部門(mén)相關(guān)人員等組成。明確各成員的職責(zé)分工，確保盤(pán)點(diǎn)工作順利進(jìn)行。2.盤(pán)點(diǎn)人員按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃和盤(pán)點(diǎn)方法，對(duì)庫(kù)存桌子進(jìn)行逐一清點(diǎn)或抽樣清點(diǎn)。在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，認(rèn)真記錄桌子的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息。3.對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，如盤(pán)盈、盤(pán)虧、損壞等，應(yīng)詳細(xì)記錄并注明原因。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理1.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)小組對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和整理，編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。盤(pán)點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、范圍、方法、結(jié)果、賬實(shí)差異情況及原因分析等內(nèi)容。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)賬實(shí)不符的情況進(jìn)行處理。對(duì)于盤(pán)盈的桌子，應(yīng)查明原因，如確認(rèn)為無(wú)主物品或前期記錄錯(cuò)誤等，辦理入庫(kù)手續(xù)，并調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬；對(duì)于盤(pán)虧的桌子，應(yīng)查明責(zé)任，屬于正常損耗的，經(jīng)審批后核銷(xiāo)庫(kù)存；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其賠償損失。3.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告和相關(guān)審批文件，調(diào)整財(cái)務(wù)賬目，確保賬實(shí)相符。同時(shí)，對(duì)庫(kù)存管理情況進(jìn)行分析和總結(jié)，提出改進(jìn)措施和建議。桌子領(lǐng)用與發(fā)放管理領(lǐng)用申請(qǐng)1.使用部門(mén)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，提前填寫(xiě)桌子領(lǐng)用申請(qǐng)表。領(lǐng)用申請(qǐng)表應(yīng)注明領(lǐng)用時(shí)間、桌子名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間（如有）等信息。2.領(lǐng)用申請(qǐng)表經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。審批流程1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到領(lǐng)用申請(qǐng)表后，根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核。如庫(kù)存充足，予以批準(zhǔn)；如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)反饋給使用部門(mén)，并說(shuō)明情況。2.對(duì)于重要活動(dòng)或大型宴會(huì)等特殊情況需要領(lǐng)用大量桌子的申請(qǐng)，需經(jīng)酒店管理層審批。發(fā)放與交接1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表，辦理桌子的出庫(kù)手續(xù)。填寫(xiě)出庫(kù)單，注明桌子的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用時(shí)間等信息，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員與領(lǐng)用部門(mén)的領(lǐng)料人員共同核對(duì)出庫(kù)桌子的數(shù)量、規(guī)格等信息，確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行交接。交接過(guò)程中，雙方應(yīng)在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。3.領(lǐng)料人員負(fù)責(zé)將領(lǐng)用的桌子搬運(yùn)至使用地點(diǎn)，并按照使用要求進(jìn)行擺放和布置。桌子使用與維護(hù)管理使用規(guī)范1.各使用部門(mén)應(yīng)制定桌子使用規(guī)范，要求員工按照規(guī)范使用桌子，避免因不當(dāng)使用造成桌子損壞。2.禁止在桌子上刻劃、粘貼、堆放重物等，保持桌子表面清潔。3.使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)桌子有異常情況，如松動(dòng)、異響等，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行維修。維護(hù)保養(yǎng)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)定期對(duì)庫(kù)存桌子進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)，確保桌子處于良好的使用狀態(tài)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行修復(fù)或處理。2.使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)在用桌子進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，如定期清潔、擦拭、檢查螺絲是否松動(dòng)等。3.根據(jù)桌子的材質(zhì)和使用情況，定期進(jìn)行上漆、打蠟等保養(yǎng)工作，延長(zhǎng)桌子使用壽命。桌子報(bào)廢與處置管理報(bào)廢鑒定1.當(dāng)桌子出現(xiàn)嚴(yán)重?fù)p壞、無(wú)法修復(fù)或已達(dá)到使用年限，確需報(bào)廢時(shí)，由使用部門(mén)填寫(xiě)桌子報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因、桌子的名稱(chēng)、規(guī)格、購(gòu)置時(shí)間、使用情況等信息。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)等相關(guān)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的桌子進(jìn)行鑒定。根據(jù)桌子的實(shí)際狀況和使用價(jià)值，判斷是否符合報(bào)廢條件。3.對(duì)于符合報(bào)廢條件的桌子，鑒定人員在報(bào)廢申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。報(bào)廢審批1.桌子報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)酒店管理層審批。酒店管理層根據(jù)申請(qǐng)情況和酒店實(shí)際需求，做出是否批準(zhǔn)報(bào)廢的決定。2.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的桌子，應(yīng)在庫(kù)存臺(tái)賬和固定資產(chǎn)賬目中進(jìn)行核銷(xiāo)處理。處置方式1.對(duì)于批準(zhǔn)報(bào)廢的桌子，可根據(jù)其實(shí)際情況選擇以下處置方式：出售：將報(bào)廢桌子出售給廢品回收公司等，獲取一定的殘值收入。出售過(guò)程中應(yīng)注意價(jià)格合理，確保資產(chǎn)價(jià)值最大化。捐贈(zèng)：將部分仍有使用價(jià)值的桌子捐贈(zèng)給慈善機(jī)構(gòu)、學(xué)校等社會(huì)公益組織，體現(xiàn)酒店的社會(huì)責(zé)任。報(bào)廢拆解：對(duì)于無(wú)法出售或捐贈(zèng)的桌子，進(jìn)行報(bào)廢拆解處理，將可回收利用的零部件進(jìn)行回收，其余部分作為廢品處理。2.無(wú)論采用哪種處置方式，均應(yīng)做好記錄和相關(guān)手續(xù)，確保處置過(guò)程合法合規(guī)。處置收入應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)部門(mén)，納入酒店統(tǒng)一核算。庫(kù)存信息管理庫(kù)存臺(tái)賬建立1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)建立詳細(xì)的桌子庫(kù)存臺(tái)賬，記錄每張桌子的基本信息，包括名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、供應(yīng)商、入庫(kù)時(shí)間、入庫(kù)單號(hào)、領(lǐng)用情況（領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用數(shù)量、歸還時(shí)間等）、維修記錄、報(bào)廢情況等。2.庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)采用電子表格或?qū)I(yè)的庫(kù)存管理軟件進(jìn)行記錄，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可查詢(xún)性。數(shù)據(jù)更新與維護(hù)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)記錄桌子庫(kù)存的變動(dòng)情況，包括采購(gòu)入庫(kù)、領(lǐng)用出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)調(diào)整、報(bào)廢處置等，確保庫(kù)存臺(tái)賬數(shù)據(jù)與實(shí)際庫(kù)存一致。2.定期對(duì)庫(kù)存臺(tái)賬數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時(shí)，對(duì)庫(kù)存信息進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)，為庫(kù)存管理決策提供數(shù)據(jù)支持。信息共享1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)與采購(gòu)部門(mén)、使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)實(shí)現(xiàn)庫(kù)存信息共享。通過(guò)內(nèi)部信息系統(tǒng)或定期報(bào)表等方式，及時(shí)向各部門(mén)提供庫(kù)存動(dòng)態(tài)信息。2.采購(gòu)部門(mén)可根據(jù)庫(kù)存信息制定合理的采購(gòu)計(jì)劃，避免庫(kù)存積壓或缺貨；使用部門(mén)可提前了解庫(kù)存情況，合理安排使用；財(cái)務(wù)部門(mén)可及時(shí)掌握庫(kù)存資產(chǎn)的價(jià)值變動(dòng)，進(jìn)行準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)核算。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計(jì)1.酒店內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)桌子庫(kù)存管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查庫(kù)存管理制度的執(zhí)行情況、庫(kù)存賬目是否準(zhǔn)確、資產(chǎn)安全是否得到保障等。2.審計(jì)人員通過(guò)查閱文件、核對(duì)賬目、實(shí)地盤(pán)點(diǎn)等方式，對(duì)庫(kù)存管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行全面審查。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。日常檢查1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行日常檢查，包括庫(kù)存實(shí)物的存放、標(biāo)識(shí)、保管情況等，以及庫(kù)存臺(tái)賬的記錄情況。2.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行整改，確保庫(kù)存管理工作規(guī)范有序。考核與獎(jiǎng)懲1.建立庫(kù)存管理考核機(jī)制，對(duì)采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)