通訊行業(yè)材料管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)通訊行業(yè)材料管理，規(guī)范材料采購、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)，確保材料供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和經(jīng)濟(jì)性，提高企業(yè)運(yùn)營效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)與通訊材料相關(guān)的采購、倉庫管理、生產(chǎn)使用、報(bào)廢處理等活動(dòng)。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：對(duì)通訊材料實(shí)行集中統(tǒng)一管理，確保管理的規(guī)范性和一致性。2.按需采購原則：根據(jù)生產(chǎn)、建設(shè)等實(shí)際需求，合理安排采購計(jì)劃，避免盲目采購。3.成本控制原則：在保證材料質(zhì)量的前提下，降低采購成本、庫存成本和使用成本。4.質(zhì)量至上原則：嚴(yán)格把控材料質(zhì)量，確保所采購、使用的材料符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司要求。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)通訊材料供應(yīng)商的開發(fā)、評(píng)估與管理。2.根據(jù)需求部門提交的采購申請(qǐng)，編制采購計(jì)劃并組織實(shí)施采購活動(dòng)。3.負(fù)責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行與跟蹤，確保采購任務(wù)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。4.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理采購過程中的各種問題，如交貨延遲、質(zhì)量異議等。（二）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)通訊材料的驗(yàn)收入庫、存儲(chǔ)保管、發(fā)放領(lǐng)用等工作。2.建立健全倉庫管理制度，確保倉庫安全、整潔，材料存儲(chǔ)規(guī)范有序。3.定期對(duì)庫存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)掌握庫存動(dòng)態(tài)，做到賬實(shí)相符。4.配合采購部門做好采購到貨的驗(yàn)收工作，對(duì)不合格材料及時(shí)反饋并協(xié)助處理。（三）需求部門1.根據(jù)生產(chǎn)、建設(shè)、維修等實(shí)際需求，提前向采購部門提交準(zhǔn)確的采購申請(qǐng)。2.負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用的通訊材料進(jìn)行合理使用和管理，確保材料使用的合理性和效益性。3.配合倉庫管理部門做好材料的盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)使用信息。（四）質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)對(duì)采購的通訊材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和抽檢，確保材料質(zhì)量符合要求。2.對(duì)材料質(zhì)量問題進(jìn)行判定和處理，跟蹤整改情況，防止不合格材料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核通訊材料采購合同及相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷，確保財(cái)務(wù)支出的合理性和合規(guī)性。2.參與材料成本核算與分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持，協(xié)助控制材料成本。三、采購管理（一）采購計(jì)劃1.需求部門應(yīng)于每月末根據(jù)下月生產(chǎn)、建設(shè)、維修等任務(wù)安排，詳細(xì)填寫采購申請(qǐng)表，注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息，提交給采購部門。2.采購部門收到采購申請(qǐng)后，進(jìn)行匯總整理，并結(jié)合庫存情況進(jìn)行分析評(píng)估。對(duì)于常用材料，根據(jù)歷史消耗數(shù)據(jù)和安全庫存標(biāo)準(zhǔn)制定采購計(jì)劃；對(duì)于特殊規(guī)格或臨時(shí)需求的材料，及時(shí)與需求部門溝通確認(rèn)，確保采購計(jì)劃的準(zhǔn)確性。3.采購計(jì)劃應(yīng)明確采購的材料品種、數(shù)量、采購時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后執(zhí)行。如遇計(jì)劃變更，需及時(shí)通知相關(guān)部門。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集通訊材料供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，考察內(nèi)容包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、質(zhì)量控制體系、研發(fā)能力等。根據(jù)考察結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類評(píng)級(jí)，優(yōu)先選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。在合同執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行管理和監(jiān)督。4.建立供應(yīng)商考核機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商的交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，采取警告、限期整改、暫停合作直至取消合作資格等措施。（三）采購實(shí)施1.采購人員根據(jù)采購計(jì)劃，選擇合適的采購方式進(jìn)行采購。常見的采購方式包括招標(biāo)采購、詢價(jià)采購、競(jìng)爭性談判采購等。對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜的材料采購項(xiàng)目，應(yīng)優(yōu)先采用招標(biāo)采購方式。2.在采購過程中，采購人員要與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解采購進(jìn)度和交貨情況。對(duì)于重要材料的采購，要要求供應(yīng)商提供詳細(xì)的生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)告和質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。3.采購到貨前，采購人員應(yīng)提前通知倉庫管理部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。到貨時(shí)，采購人員應(yīng)會(huì)同倉庫管理人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員共同對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收。四、倉庫管理（一）驗(yàn)收入庫1.倉庫管理人員接到采購到貨通知后，應(yīng)根據(jù)采購合同和送貨單核對(duì)材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等信息。2.對(duì)到貨材料進(jìn)行外觀檢查，查看是否有損壞、變形、受潮等情況。對(duì)于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的材料，及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)。3.經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫日期等信息，并將入庫單分別傳遞給采購部門、財(cái)務(wù)部門和需求部門。對(duì)于不合格材料，及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（二）存儲(chǔ)保管1.按照材料的類別、規(guī)格型號(hào)、性能特點(diǎn)等進(jìn)行分類存放，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于查找和管理。2.對(duì)有特殊存儲(chǔ)要求的材料，如易燃易爆材料、易腐蝕材料、貴重材料等，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保存儲(chǔ)安全。3.定期對(duì)庫存材料進(jìn)行巡查，檢查材料的存儲(chǔ)狀況、質(zhì)量狀況等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。如發(fā)現(xiàn)材料有變質(zhì)、損壞等情況，應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。4.做好倉庫的防潮、防火、防盜、防蟲等工作，保持倉庫環(huán)境整潔、通風(fēng)良好，確保庫存材料的質(zhì)量不受影響。（三）發(fā)放領(lǐng)用1.需求部門憑經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取通訊材料。領(lǐng)料單應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放材料，核對(duì)發(fā)放的材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準(zhǔn)確無誤。發(fā)放后，在領(lǐng)料單上簽字，并更新庫存臺(tái)賬。3.對(duì)于貴重材料、稀缺材料等，實(shí)行限量領(lǐng)用、審批制度。需求部門如需領(lǐng)用此類材料，應(yīng)提前提交申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。4.建立材料領(lǐng)用跟蹤機(jī)制，定期對(duì)需求部門的材料使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)與需求部門溝通，查找原因并采取相應(yīng)措施。（四）盤點(diǎn)清查1.倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)庫存通訊材料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定，一般為每月、每季度或每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉庫管理人員應(yīng)整理好庫存材料，核對(duì)庫存臺(tái)賬，確保賬賬相符。盤點(diǎn)時(shí)，采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，對(duì)庫存材料逐一進(jìn)行清點(diǎn)、核對(duì)，記錄實(shí)際庫存數(shù)量。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，編制盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況，包括賬實(shí)差異、差異原因分析等。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，屬于保管不善等原因造成的損失，要追究相關(guān)人員的責(zé)任；屬于賬務(wù)處理錯(cuò)誤的，要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。4.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，對(duì)庫存結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析調(diào)整，合理控制庫存水平，避免積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。五、材料使用管理（一）需求部門職責(zé)1.需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、建設(shè)、維修等實(shí)際任務(wù)，合理安排材料使用計(jì)劃，提高材料使用效率，避免浪費(fèi)。2.在材料使用過程中，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保材料使用安全、合理、有效。對(duì)于因操作不當(dāng)造成的材料浪費(fèi)或損壞，要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.定期對(duì)本部門領(lǐng)用的材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)反饋材料使用過程中出現(xiàn)的問題，協(xié)助采購部門和倉庫管理部門做好材料管理工作。（二）使用監(jiān)督與考核1.生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)通訊材料使用過程的監(jiān)督檢查，確保材料使用符合工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.建立材料使用考核機(jī)制，將材料消耗指標(biāo)分解到各個(gè)班組或個(gè)人，定期對(duì)材料使用情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。對(duì)于材料使用節(jié)約的班組或個(gè)人，給予獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于材料浪費(fèi)嚴(yán)重的，進(jìn)行處罰。3.鼓勵(lì)員工開展技術(shù)創(chuàng)新和合理化建議活動(dòng)，探索優(yōu)化材料使用的方法和途徑，降低材料消耗成本。六、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于因損壞、過期、淘汰等原因無法繼續(xù)使用的通訊材料，由使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，并填寫報(bào)廢申請(qǐng)表，注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息。2.質(zhì)量部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的材料進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于價(jià)值較高的材料報(bào)廢，還需組織相關(guān)專家進(jìn)行評(píng)估。3.經(jīng)鑒定確認(rèn)為報(bào)廢的材料，在報(bào)廢申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）報(bào)廢處理1.獲得批準(zhǔn)的報(bào)廢材料，由倉庫管理部門負(fù)責(zé)組織清理出倉庫，并進(jìn)行分類存放。2.對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢材料，如金屬材料、電子元件等，聯(lián)系專業(yè)的回收公司進(jìn)行回收處理，回收款項(xiàng)交財(cái)務(wù)部門入賬。3.對(duì)于無回收價(jià)值的報(bào)廢材料，按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行銷毀等，確保不對(duì)環(huán)境造成污染。4.做好報(bào)廢材料處理記錄，包括報(bào)廢材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、回收金額等信息，并存檔備查。七、信息化管理（一）建立材料管理信息系統(tǒng)1.利用信息化技術(shù)建立通訊行業(yè)材料管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購、庫存、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.系統(tǒng)應(yīng)具備材料信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)警提醒等功能，為材料管理提供便捷、高效的支持。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與更新1.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)材料管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)與更新工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.采購部門及時(shí)錄入采購合同、到貨信息等；倉庫管理部門準(zhǔn)確