星設(shè)備管理制度規(guī)范?總則目的為加強(qiáng)公司零星設(shè)備的管理，規(guī)范零星設(shè)備的采購(gòu)、使用、維護(hù)、報(bào)廢等流程，提高設(shè)備使用效率，降低成本，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有零星設(shè)備的管理，包括但不限于辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、工具等價(jià)值相對(duì)較小、非固定資產(chǎn)范疇的設(shè)備。職責(zé)分工1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)零星設(shè)備的采購(gòu)申請(qǐng)受理、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同簽訂及采購(gòu)實(shí)施等工作。確保所采購(gòu)設(shè)備符合公司需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，保證設(shè)備按時(shí)到貨。2.使用部門提出零星設(shè)備的采購(gòu)需求，負(fù)責(zé)設(shè)備的驗(yàn)收、日常使用及保管工作。對(duì)設(shè)備的使用狀況進(jìn)行檢查，及時(shí)反饋設(shè)備故障等問題，配合維修部門進(jìn)行設(shè)備維修。3.維修部門負(fù)責(zé)零星設(shè)備的維修、保養(yǎng)計(jì)劃制定與實(shí)施。對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行診斷和修復(fù)，提供技術(shù)支持，確保設(shè)備正常運(yùn)行。4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)零星設(shè)備采購(gòu)資金的審核與支付，對(duì)設(shè)備的入賬、折舊、報(bào)廢等進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。監(jiān)督設(shè)備采購(gòu)及使用過程中的費(fèi)用支出，確保費(fèi)用合規(guī)。5.資產(chǎn)管理部門（如有）負(fù)責(zé)建立零星設(shè)備臺(tái)賬，對(duì)設(shè)備的采購(gòu)、使用、維修、報(bào)廢等情況進(jìn)行記錄和管理。定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。采購(gòu)管理采購(gòu)申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)工作需要和設(shè)備實(shí)際狀況，填寫《零星設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)原因、預(yù)計(jì)金額等信息。2.申請(qǐng)表需經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核簽字，確認(rèn)需求的合理性和必要性后，提交至采購(gòu)部門。采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行初步審核，核實(shí)采購(gòu)信息的完整性和準(zhǔn)確性。2.對(duì)于金額較小的采購(gòu)申請(qǐng)（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由公司根據(jù)實(shí)際情況確定），由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審批；對(duì)于金額較大的采購(gòu)申請(qǐng)，需提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。3.審批通過后的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)入采購(gòu)流程。供應(yīng)商選擇與采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)，通過多種渠道選擇供應(yīng)商，如供應(yīng)商名錄、網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦等。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面。選擇至少三家符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)或招標(biāo)（根據(jù)采購(gòu)金額和性質(zhì)確定）。3.與選定的供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，明確采購(gòu)設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等條款，簽訂采購(gòu)合同。4.采購(gòu)部門按照合同約定跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交付設(shè)備。如遇問題及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，必要時(shí)采取相應(yīng)的違約責(zé)任措施。驗(yàn)收管理驗(yàn)收準(zhǔn)備1.采購(gòu)部門在設(shè)備到貨前通知使用部門和相關(guān)驗(yàn)收人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.使用部門應(yīng)安排熟悉設(shè)備性能和操作的人員參與驗(yàn)收。驗(yàn)收流程1.設(shè)備到貨后，采購(gòu)部門、使用部門及相關(guān)人員共同對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量、隨機(jī)附件、技術(shù)資料等是否與采購(gòu)合同一致。3.對(duì)設(shè)備進(jìn)行開機(jī)調(diào)試，檢查設(shè)備的運(yùn)行狀況是否正常，性能指標(biāo)是否達(dá)到要求。4.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《零星設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在質(zhì)量問題或與合同不符的情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其限期整改或退換貨。5.驗(yàn)收合格的設(shè)備方可辦理入庫(kù)或交付使用手續(xù)。使用與保管使用培訓(xùn)1.設(shè)備交付使用前，使用部門應(yīng)對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉設(shè)備的性能、操作方法、安全注意事項(xiàng)等。2.培訓(xùn)可采用現(xiàn)場(chǎng)演示、操作手冊(cè)講解、實(shí)際操作練習(xí)等方式進(jìn)行，確保操作人員能夠正確、熟練地使用設(shè)備。使用規(guī)范1.操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得違規(guī)操作，以免損壞設(shè)備。2.使用過程中如發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)通知維修部門進(jìn)行檢查維修。3.設(shè)備使用完畢后，應(yīng)及時(shí)清理設(shè)備，切斷電源，做好設(shè)備的日常保養(yǎng)工作。保管責(zé)任1.使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保管工作，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)設(shè)備的管理，確保設(shè)備存放安全、有序。2.對(duì)設(shè)備的存放環(huán)境有特殊要求的，應(yīng)按照要求進(jìn)行存放，避免設(shè)備因環(huán)境因素受損。3.定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)，核對(duì)設(shè)備數(shù)量、狀態(tài)等信息，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備丟失、損壞等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因并上報(bào)處理。維修與保養(yǎng)維修計(jì)劃1.維修部門應(yīng)定期對(duì)零星設(shè)備進(jìn)行巡檢，了解設(shè)備的運(yùn)行狀況，根據(jù)巡檢結(jié)果制定設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃。2.維修保養(yǎng)計(jì)劃應(yīng)明確維修保養(yǎng)的設(shè)備名稱、內(nèi)容、時(shí)間、責(zé)任人等信息。維修申請(qǐng)1.使用部門在設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，填寫《零星設(shè)備維修申請(qǐng)表》，詳細(xì)描述設(shè)備故障現(xiàn)象、發(fā)生時(shí)間、影響范圍等情況。2.將申請(qǐng)表提交至維修部門，維修部門對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，確定維修方案和維修時(shí)間。維修實(shí)施1.維修人員按照維修方案對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修，維修過程中應(yīng)做好維修記錄，記錄維修時(shí)間、維修內(nèi)容、更換的零部件等信息。2.維修完成后，維修人員應(yīng)進(jìn)行試機(jī)，確保設(shè)備恢復(fù)正常運(yùn)行。使用部門對(duì)維修后的設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在維修記錄上簽字確認(rèn)。保養(yǎng)工作1.維修部門按照維修保養(yǎng)計(jì)劃定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)工作，保養(yǎng)內(nèi)容包括設(shè)備清潔、潤(rùn)滑、緊固、調(diào)試等。2.通過保養(yǎng)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備潛在問題，進(jìn)行預(yù)防性維修，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。報(bào)廢管理報(bào)廢鑒定1.當(dāng)零星設(shè)備出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可申請(qǐng)報(bào)廢：已超過規(guī)定使用年限，且設(shè)備性能嚴(yán)重下降，無法滿足工作需要。因技術(shù)進(jìn)步等原因，現(xiàn)有設(shè)備已被淘汰，無使用價(jià)值。設(shè)備損壞嚴(yán)重，經(jīng)維修后仍無法正常使用。其他原因?qū)е略O(shè)備無法繼續(xù)使用。2.使用部門填寫《零星設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明設(shè)備報(bào)廢原因，并提交相關(guān)證明材料，如設(shè)備損壞照片、維修記錄等。3.維修部門對(duì)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)設(shè)備是否符合報(bào)廢條件。財(cái)務(wù)部門對(duì)設(shè)備的賬面價(jià)值進(jìn)行核實(shí)。報(bào)廢審批1.《零星設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、維修部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。2.審批通過后的設(shè)備方可進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)備，由資產(chǎn)管理部門（如有）負(fù)責(zé)組織清理，填寫《零星設(shè)備報(bào)廢清單》，詳細(xì)記錄報(bào)廢設(shè)備的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢時(shí)間等信息。2.報(bào)廢設(shè)備可采取以下處理方式：對(duì)于有回收價(jià)值的設(shè)備，可進(jìn)行變賣處理，變賣收入交財(cái)務(wù)部門入賬。對(duì)于無回收價(jià)值的設(shè)備，可進(jìn)行報(bào)廢銷毀處理，并做好相關(guān)記錄。盤點(diǎn)管理盤點(diǎn)計(jì)劃1.資產(chǎn)管理部門（如有）定期制定零星設(shè)備盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員等安排。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各使用部門，要求其做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作。盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)零星設(shè)備進(jìn)行逐一清點(diǎn)，核對(duì)設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、狀態(tài)等信息是否與臺(tái)賬記錄一致。2.對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《零星設(shè)備盤點(diǎn)差異表》，詳細(xì)記錄差異情況及原因。盤點(diǎn)結(jié)果處理1.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，編制《零星設(shè)備盤點(diǎn)報(bào)告》，總結(jié)盤點(diǎn)情況，分析賬實(shí)不符原因，提出處理建議。2.對(duì)于盤盈的設(shè)備，應(yīng)及時(shí)查明來源，辦理入賬手續(xù)；對(duì)于盤虧的設(shè)備，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行審批處理，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。檔案管理檔案內(nèi)容1.零星設(shè)備檔案應(yīng)包括設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)合同、驗(yàn)收單、維修記錄、保養(yǎng)記錄、報(bào)廢申請(qǐng)及審批文件等相關(guān)資料。2.檔案資料應(yīng)確保真實(shí)、完整、有效，能夠反映設(shè)備的全生命周期管理情況。檔案整理與保管1.資產(chǎn)管理部門（如有）負(fù)責(zé)對(duì)零星設(shè)備檔案進(jìn)行整理，按照設(shè)備類別、時(shí)間順序等進(jìn)行分類歸檔。2.檔案應(yīng)妥善保管，可采用紙質(zhì)檔案與電子檔案相結(jié)合的方式，便于查閱和管理。保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)零星設(shè)備管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)流程的合規(guī)性、設(shè)備使用與維護(hù)情況、報(bào)廢處理的合理性等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。日常檢查采購(gòu)部門、使用