隱患治理分級(jí)管理制度?一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司隱患治理工作，建立健全隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，有效防范和遏制事故發(fā)生，保障公司安全生產(chǎn)和員工生命財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際情況，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門(mén)、車(chē)間、班組及相關(guān)作業(yè)活動(dòng)中隱患治理工作的管理。（三）基本原則1.預(yù)防為主：強(qiáng)化隱患排查治理，將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)，預(yù)防事故的發(fā)生。2.分級(jí)負(fù)責(zé)：按照隱患的等級(jí)，明確各級(jí)管理部門(mén)和人員的治理責(zé)任，確保隱患得到及時(shí)、有效的治理。3.科學(xué)治理：運(yùn)用科學(xué)的方法和手段，對(duì)隱患進(jìn)行評(píng)估、分析，制定合理的治理措施，提高治理效果。4.動(dòng)態(tài)管理：隱患治理工作是一個(gè)動(dòng)態(tài)過(guò)程，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況不斷調(diào)整和完善治理措施，確保隱患始終處于受控狀態(tài)。二、隱患分級(jí)（一）隱患定義隱患是指公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不利因素和管理上的缺陷。（二）隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)隱患的危害程度和整改難度，將隱患分為一般隱患和重大隱患。1.一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。包括：設(shè)備設(shè)施的一般性故障或損壞，不影響正常生產(chǎn)運(yùn)行，但需及時(shí)維修的。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在的輕度不安全因素，如防護(hù)裝置缺失或損壞等，通過(guò)簡(jiǎn)單整改即可消除的。員工的一般性違規(guī)操作行為，未造成實(shí)際危害后果的。2.重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。包括：涉及重大安全風(fēng)險(xiǎn)的設(shè)備設(shè)施故障或損壞，可能導(dǎo)致重大事故發(fā)生的。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在嚴(yán)重的安全隱患，如易燃易爆物品泄漏、電氣設(shè)備嚴(yán)重過(guò)載等，整改難度大且可能造成重大危害的。安全管理制度嚴(yán)重缺失或執(zhí)行不到位，可能引發(fā)系統(tǒng)性安全風(fēng)險(xiǎn)的。國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的重大安全隱患情形。三、隱患排查（一）排查主體及職責(zé)1.公司級(jí)公司安全生產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織全公司范圍內(nèi)的隱患排查工作，制定年度、季度隱患排查計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。定期對(duì)各部門(mén)、車(chē)間的隱患排查治理情況進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，匯總分析全公司隱患排查治理數(shù)據(jù)，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2.部門(mén)級(jí)各部門(mén)負(fù)責(zé)人是本部門(mén)隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的隱患排查工作，制定本部門(mén)月度隱患排查計(jì)劃，并確保計(jì)劃的有效執(zhí)行。對(duì)本部門(mén)排查出的隱患進(jìn)行初步評(píng)估，確定隱患等級(jí)，及時(shí)組織整改，跟蹤整改情況，將隱患排查治理情況上報(bào)公司安全生產(chǎn)管理部門(mén)。3.車(chē)間級(jí)車(chē)間主任負(fù)責(zé)組織本車(chē)間的隱患排查工作，安排專人每日進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理各類(lèi)隱患。對(duì)車(chē)間內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行定期檢查，將排查出的隱患詳細(xì)記錄，組織車(chē)間員工進(jìn)行整改，對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收。4.班組級(jí)班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織本班組的隱患排查工作，在班前、班中、班后對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告本班組存在的隱患。組織班組員工對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行整改，對(duì)整改情況進(jìn)行確認(rèn)，確保隱患得到徹底消除。（二）排查內(nèi)容1.人的不安全行為員工是否遵守安全操作規(guī)程，有無(wú)違章作業(yè)、違規(guī)指揮等行為。員工的安全意識(shí)、安全技能是否滿足崗位要求，是否經(jīng)過(guò)必要的安全培訓(xùn)。員工的勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴是否正確、齊全。2.物的不安全狀態(tài)設(shè)備設(shè)施是否正常運(yùn)行，有無(wú)老化、損壞、帶病運(yùn)行等情況。安全防護(hù)裝置是否完好有效，如防護(hù)欄、警示標(biāo)識(shí)、消防器材等。電氣設(shè)備、線路是否符合安全要求，有無(wú)漏電、短路、過(guò)載等隱患。易燃易爆物品的儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸是否符合安全規(guī)定。3.環(huán)境的不利因素作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求。現(xiàn)場(chǎng)是否整潔有序，物料堆放是否規(guī)范，通道是否暢通。周邊環(huán)境是否對(duì)公司安全生產(chǎn)造成影響，如是否存在危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏風(fēng)險(xiǎn)等。4.管理上的缺陷安全管理制度是否健全，是否符合國(guó)家法律法規(guī)和公司實(shí)際情況。安全管理機(jī)構(gòu)是否健全，人員配備是否合理，職責(zé)是否明確。安全檢查、隱患排查治理、安全教育培訓(xùn)等工作是否落實(shí)到位。應(yīng)急預(yù)案是否完善，是否定期進(jìn)行演練。（三）排查周期1.公司級(jí)全面排查每年至少組織一次全面的隱患排查，對(duì)公司所有部門(mén)、車(chē)間、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行詳細(xì)檢查。在重大節(jié)日、重要活動(dòng)、季節(jié)交替等特殊時(shí)期，應(yīng)增加隱患排查頻次。2.部門(mén)級(jí)排查每月至少組織一次部門(mén)內(nèi)部的隱患排查，對(duì)本部門(mén)的工作區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、人員操作等進(jìn)行全面檢查。3.車(chē)間級(jí)排查每日進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理各類(lèi)隱患。每周至少組織一次車(chē)間級(jí)全面排查，對(duì)車(chē)間內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行詳細(xì)檢查。4.班組級(jí)排查班前、班中、班后進(jìn)行隱患排查，確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全。四、隱患治理（一）治理原則1.誰(shuí)排查、誰(shuí)負(fù)責(zé)：隱患排查責(zé)任主體對(duì)排查出的隱患負(fù)責(zé)組織治理，確保隱患得到及時(shí)有效的整改。2.定措施、定責(zé)任人、定時(shí)間：對(duì)排查出的隱患，應(yīng)制定具體的治理措施，明確責(zé)任人，并確定整改完成時(shí)間，確保整改工作有序進(jìn)行。3.及時(shí)治理：發(fā)現(xiàn)隱患后應(yīng)立即采取措施進(jìn)行治理，不得拖延，避免隱患擴(kuò)大。4.徹底治理：治理隱患應(yīng)做到舉一反三，全面消除隱患根源，防止同類(lèi)隱患再次出現(xiàn)。（二）一般隱患治理1.整改措施制定對(duì)于一般隱患，由隱患排查責(zé)任人組織相關(guān)人員進(jìn)行分析，制定具體的整改措施。整改措施應(yīng)具有針對(duì)性、可操作性，能夠有效消除隱患。整改措施應(yīng)包括整改內(nèi)容、整改方法、整改期限、整改責(zé)任人等。2.整改實(shí)施整改責(zé)任人按照整改措施要求，組織實(shí)施整改工作。在整改過(guò)程中，應(yīng)做好安全防范措施，確保整改工作安全進(jìn)行。整改過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)新的問(wèn)題或困難，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，調(diào)整整改措施。3.整改驗(yàn)收整改完成后，由隱患排查責(zé)任人組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括整改措施是否落實(shí)、隱患是否消除、設(shè)備設(shè)施是否恢復(fù)正常運(yùn)行等。驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)隱患治理驗(yàn)收記錄，并存檔備案。（三）重大隱患治理1.隱患評(píng)估對(duì)于重大隱患，公司應(yīng)組織相關(guān)專家或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，制定詳細(xì)的治理方案。治理方案應(yīng)包括隱患基本情況、治理目標(biāo)、治理措施、治理資金預(yù)算、治理期限、責(zé)任分工等內(nèi)容。治理方案應(yīng)經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。2.治理實(shí)施成立重大隱患治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)重大隱患治理工作。按照治理方案要求，組織實(shí)施整改工作。在治理過(guò)程中，應(yīng)加強(qiáng)安全管理，采取有效的安全防范措施，確保治理工作安全進(jìn)行。定期對(duì)重大隱患治理工作進(jìn)展情況進(jìn)行檢查和通報(bào)，及時(shí)解決治理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)重大隱患治理完成后，由公司組織相關(guān)部門(mén)和專家進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，報(bào)當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)管部門(mén)備案，并申請(qǐng)銷(xiāo)號(hào)。對(duì)重大隱患治理工作進(jìn)行總結(jié)分析，將治理過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)納入公司安全管理體系，防止類(lèi)似隱患再次發(fā)生。五、隱患治理資金保障（一）資金來(lái)源1.安全費(fèi)用提?。喊凑諊?guó)家相關(guān)規(guī)定，從公司成本中提取一定比例的安全費(fèi)用，專項(xiàng)用于隱患治理等安全生產(chǎn)工作。2.公司預(yù)算安排：公司在年度預(yù)算中安排專項(xiàng)資金，用于隱患治理項(xiàng)目的實(shí)施。3.其他渠道：如保險(xiǎn)理賠、政府獎(jiǎng)勵(lì)等資金，可用于隱患治理工作。（二）資金使用管理1.資金申請(qǐng)：各部門(mén)、車(chē)間根據(jù)隱患排查治理情況，填寫(xiě)隱患治理資金申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明隱患情況、治理措施、資金預(yù)算等內(nèi)容，報(bào)公司安全生產(chǎn)管理部門(mén)審核。2.資金審批：公司安全生產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)資金申請(qǐng)表進(jìn)行審核，提出審核意見(jiàn)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審批同意后，下達(dá)資金使用計(jì)劃。3.資金使用：資金使用部門(mén)按照資金使用計(jì)劃，嚴(yán)格控制資金支出，確保資金專款專用。資金使用過(guò)程中應(yīng)做好記錄，保存相關(guān)憑證。4.資金監(jiān)督：公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)隱患治理資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保資金使用合規(guī)、合理。審計(jì)部門(mén)定期對(duì)隱患治理資金的使用情況進(jìn)行審計(jì)。六、隱患治理監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司安全生產(chǎn)管理部門(mén)定期對(duì)各部門(mén)、車(chē)間的隱患排查治理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括隱患排查計(jì)劃執(zhí)行情況、隱患治理措施落實(shí)情況、整改驗(yàn)收情況等。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，責(zé)令責(zé)任部門(mén)限期整改，并跟蹤整改情況，直至問(wèn)題得到徹底解決。3.在監(jiān)督檢查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)重大安全隱患或隱患治理不力的情況，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，并采取相應(yīng)的措施，確保公司安全生產(chǎn)。（二）考核機(jī)制1.建立隱患治理考核制度，將隱患排查治理工作納入各部門(mén)、車(chē)間及員工的績(jī)效考核體系。2.對(duì)隱患排查治理工作成績(jī)突出的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)隱患排查治理不力、導(dǎo)致事故發(fā)生的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。3.考核內(nèi)容包括隱患排查數(shù)量、隱患治理完成率、隱患整改質(zhì)量、隱患治理資金使用情況等。4.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)各部門(mén)、車(chē)間及員工進(jìn)行績(jī)效評(píng)分，并與薪酬、晉升等掛鉤。七、信息管理（一）隱患信息收集1.各部門(mén)、車(chē)間應(yīng)建立隱患排查治理臺(tái)賬，詳細(xì)記錄隱患排查時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)人、隱患等級(jí)、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改完成情況等信息。2.隱患排查治理臺(tái)賬應(yīng)定期更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。3.公司安全生產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)收集、匯總各部門(mén)、車(chē)間的隱患排查治理信息，建立全公司隱患排查治理數(shù)據(jù)庫(kù)。（二）隱患信息分析1.公司安全生產(chǎn)管理部門(mén)定期對(duì)隱患排查治理數(shù)據(jù)庫(kù)中的信息進(jìn)行分析，找出隱患產(chǎn)生的規(guī)律和特點(diǎn)，評(píng)估隱患治理效果。2.通過(guò)數(shù)據(jù)分析，提出改進(jìn)安全管理工作的建議和措施，為公司安全決策提供依據(jù)。（三）隱患信息報(bào)告1.各部門(mén)、車(chē)間發(fā)現(xiàn)重大隱患或緊急情況時(shí)，應(yīng)立即向公司安全生產(chǎn)管理部門(mén)報(bào)告，并同時(shí)采取有效的應(yīng)急措施，防止事故發(fā)生。2.公司安全生產(chǎn)管理部門(mén)接到報(bào)告后，應(yīng)立即向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并按照應(yīng)急預(yù)案的要求，組織開(kāi)展應(yīng)急救援工作。3.對(duì)于一般隱患，各部門(mén)應(yīng)定期將隱患排查治理情況上報(bào)公司安全生產(chǎn)管理部門(mén)。（四）隱患信息共享1.公司內(nèi)部應(yīng)建立隱患信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)隱患排查治理信息的實(shí)時(shí)共享。2.各部門(mén)、車(chē)間可通過(guò)信息共享平臺(tái)查詢隱患排查治理情況，了解公司整體安全狀況，學(xué)習(xí)借鑒其他部門(mén)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法。八、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.隱患排查治理相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2.隱患排查方法和技巧，如安全檢查表法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法等。3.隱患治理措施制定與實(shí)施，包括整改方案的編制、整改過(guò)程的安全管理等。4.隱患治理案例分析，通過(guò)實(shí)際案例學(xué)習(xí)隱患治理的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。（二）培訓(xùn)對(duì)象1.公司各級(jí)管理人員，包括安全管理人員、部門(mén)負(fù)責(zé)人、車(chē)間主任等。2.安全檢查人員、隱患排查治理工作人員。3.全體員工。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司安全生產(chǎn)管理部門(mén)或邀請(qǐng)外部專家進(jìn)行授課，組織內(nèi)部培訓(xùn)。2.現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)：結(jié)合實(shí)際工作，在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行隱患排查治理示范培訓(xùn)。3.