食品原料輔料管理制度?一、總則（一）目的為加強公司食品原料輔料的管理，確保食品生產的安全、質量和合規(guī)性，特制定本制度。本制度旨在規(guī)范食品原料輔料的采購、驗收、儲存、使用等環(huán)節(jié)，保障消費者的健康與安全，維護公司的良好形象和市場信譽。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及食品原料輔料采購、驗收、儲存、使用及相關管理活動的部門和人員，包括但不限于采購部門、質量控制部門、倉庫管理部門、生產部門等。（三）基本原則1.合法性原則所采購的食品原料輔料必須符合國家相關法律法規(guī)和食品安全標準的要求，嚴禁采購使用不符合法律規(guī)定的原料輔料。2.質量優(yōu)先原則以確保食品質量為首要目標，優(yōu)先選擇質量可靠、信譽良好的供應商，嚴格把控原料輔料的質量關。3.可追溯原則建立完善的記錄體系，對食品原料輔料的采購、驗收、儲存、使用等全過程進行詳細記錄，確保產品來源可追溯、去向可查詢。4.節(jié)約高效原則在保證質量的前提下，合理控制采購成本，提高原料輔料的使用效率，避免浪費。二、采購管理（一）供應商選擇與評估1.供應商篩選采購部門應通過多種渠道收集供應商信息，包括網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。對潛在供應商進行初步篩選，建立供應商名錄。篩選條件包括供應商的資質證明（如營業(yè)執(zhí)照、食品生產許可證、食品經營許可證等）、生產能力、產品質量、信譽狀況、價格水平、售后服務等。2.供應商實地考察對于列入名錄的重要供應商，采購部門應組織相關人員進行實地考察?？疾靸热莅ü痰纳a環(huán)境、生產設備、質量管理體系、人員管理等方面。實地考察合格的供應商方可進入合格供應商名單。3.供應商評估與更新質量控制部門會同采購部門定期對供應商進行評估，評估指標包括產品質量穩(wěn)定性、交貨及時性、售后服務質量等。根據(jù)評估結果，對供應商進行分級管理，對于不合格供應商及時進行淘汰，并更新合格供應商名單。（二）采購計劃制定1.市場需求分析生產部門應根據(jù)生產計劃和銷售預測，提前向采購部門提供食品原料輔料的需求信息。采購部門結合庫存情況，對市場需求進行分析，確定采購數(shù)量和時間。2.采購計劃編制采購部門根據(jù)市場需求分析結果，編制詳細的采購計劃。采購計劃應明確原料輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、預計到貨時間等信息，并報相關部門審核批準。3.采購計劃調整如因生產計劃變更、市場供應變化等原因需要調整采購計劃，采購部門應及時與相關部門溝通協(xié)調，并重新編制采購計劃，按規(guī)定程序審批后執(zhí)行。（三）采購合同簽訂1.合同條款審核采購部門在簽訂采購合同前，應將合同草案提交法務部門和質量控制部門審核。審核內容包括合同條款的合法性、完整性、準確性，以及對產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面的約定是否符合公司要求。2.合同簽訂經審核通過的采購合同，由采購部門與供應商簽訂。合同應明確雙方的權利和義務，包括產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發(fā)給相關部門存檔。（四）采購過程監(jiān)控1.訂單下達與跟蹤采購部門根據(jù)采購計劃向供應商下達采購訂單，并及時跟蹤訂單執(zhí)行情況。如發(fā)現(xiàn)供應商未按時發(fā)貨或出現(xiàn)其他異常情況，應及時與供應商溝通協(xié)調，確保采購任務按時完成。2.到貨通知與準備采購部門在原料輔料預計到貨前，應及時通知倉庫管理部門做好收貨準備工作。倉庫管理部門應安排好收貨場地、人員和設備，確保到貨后能夠及時進行驗收和入庫。3.采購文件管理采購部門應妥善保管采購過程中的各類文件，包括采購計劃、采購訂單、合同、供應商報價單、驗收報告等。采購文件應按照規(guī)定的期限進行歸檔保存，以便查閱和追溯。三、驗收管理（一）驗收人員與職責1.驗收小組組成成立由質量控制部門、倉庫管理部門等相關人員組成的驗收小組，負責對食品原料輔料進行驗收。驗收小組成員應具備相應的專業(yè)知識和技能，熟悉食品原料輔料的驗收標準和方法。2.驗收人員職責質量控制部門負責對原料輔料的質量進行檢驗，確保其符合食品安全標準和公司要求；倉庫管理部門負責對原料輔料的數(shù)量、規(guī)格、包裝等進行核對，確保與采購合同一致。驗收人員應認真履行職責，嚴格按照驗收程序和標準進行驗收，如實填寫驗收記錄。（二）驗收標準與方法1.質量驗收標準依據(jù)國家相關食品安全標準、行業(yè)標準以及公司內部制定的質量標準，對食品原料輔料的感官指標、理化指標、微生物指標等進行檢驗。質量驗收應采用科學合理的檢驗方法，如實驗室檢測、感官檢驗、抽樣檢驗等。2.數(shù)量與規(guī)格驗收倉庫管理部門根據(jù)采購合同和送貨單，對原料輔料的數(shù)量、規(guī)格進行核對。核對內容包括貨物的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、包裝等是否與合同一致，外包裝是否完好無損。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、規(guī)格不符或包裝破損等情況，應及時與供應商聯(lián)系處理。3.驗收記錄驗收人員應詳細記錄驗收過程和結果，包括驗收時間、驗收人員、原料輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量檢驗結果、包裝情況、供應商名稱等信息。驗收記錄應真實、準確、完整，并由驗收人員簽字確認。驗收記錄應妥善保存，以備追溯查詢。（三）驗收結果處理1.合格處理經檢驗驗收合格的食品原料輔料，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續(xù)，并按照規(guī)定的儲存條件進行存放。質量控制部門出具合格檢驗報告，采購部門將驗收結果通知供應商。2.不合格處理對于驗收不合格的食品原料輔料，質量控制部門應出具不合格報告，并及時通知采購部門。采購部門應與供應商協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、補貨等。不合格原料輔料應單獨存放，做好標識，防止誤用。如因不合格原料輔料給公司造成損失的，公司有權向供應商索賠。3.讓步接收處理對于某些雖不符合質量標準但不影響食品安全且在一定條件下可以使用的原料輔料，經質量控制部門評估、相關領導批準后，可進行讓步接收處理。讓步接收的原料輔料應在使用過程中加強監(jiān)控，確保產品質量安全。四、儲存管理（一）倉庫設施與環(huán)境要求1.倉庫布局規(guī)劃根據(jù)食品原料輔料的種類、特性、儲存條件等因素，合理規(guī)劃倉庫布局。倉庫應劃分為不同的區(qū)域，如常溫區(qū)、冷藏區(qū)、冷凍區(qū)、干貨區(qū)、易腐區(qū)等，并設置明顯的標識牌。各區(qū)域應保持相對獨立，便于貨物的分類存放和管理。2.倉庫設施配備倉庫應配備必要的設施設備，如貨架、貨柜、托盤、溫濕度控制設備、通風設備、防蟲防鼠設備、消防設備等，確保貨物的安全儲存和質量不受影響。3.倉庫環(huán)境衛(wèi)生倉庫應保持清潔衛(wèi)生，定期進行清掃和消毒。倉庫地面應平整、干燥，無積水、無雜物。貨物應擺放整齊，通道暢通無阻。倉庫內不得存放與食品原料輔料無關的物品。（二）儲存條件控制1.溫濕度控制根據(jù)不同食品原料輔料的儲存要求，對倉庫的溫濕度進行嚴格控制。對于需要冷藏、冷凍的原料輔料，應確保冷藏庫、冷凍庫的溫度符合規(guī)定要求，并定期進行檢查和記錄。對于常溫儲存的原料輔料，應保持倉庫內溫度相對穩(wěn)定，避免溫度過高或過低影響產品質量。2.通風與防潮倉庫應具備良好的通風條件，確保空氣流通，防止異味積聚和霉菌滋生。對于易受潮的原料輔料，應采取防潮措施，如密封包裝、放置干燥劑等，避免原料輔料受潮變質。3.防蟲防鼠倉庫應采取有效的防蟲防鼠措施，如安裝防蟲網(wǎng)、放置鼠夾鼠藥、定期清理倉庫等，防止蟲害和鼠害對原料輔料造成損壞。（三）庫存管理與盤點1.庫存分類管理倉庫管理部門應對食品原料輔料進行分類管理，按照類別、規(guī)格、批次等進行標識和存放。建立庫存臺賬，詳細記錄原料輔料的出入庫情況，包括入庫時間、入庫數(shù)量、供應商名稱、批次號、出庫時間、出庫數(shù)量、領用部門等信息。2.庫存盤點定期對倉庫庫存進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)公司實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。盤點過程中，應認真核對庫存數(shù)量、規(guī)格、質量等信息，如發(fā)現(xiàn)賬實不符情況，應及時查明原因并進行調整。3.庫存預警設定合理的庫存預警指標，當庫存數(shù)量低于或高于預警值時，倉庫管理部門應及時向采購部門和相關領導發(fā)出預警信號。采購部門根據(jù)庫存預警情況，及時調整采購計劃，確保生產的正常進行。（四）庫存貨物養(yǎng)護1.定期檢查倉庫管理人員應定期對庫存貨物進行檢查，查看貨物的外觀、包裝、質量等是否有異常變化。如發(fā)現(xiàn)貨物出現(xiàn)變質、損壞、過期等情況，應及時進行處理，并記錄相關情況。2.先進先出原則在貨物發(fā)放過程中，應遵循先進先出的原則，確保庫存貨物的新鮮度和質量。對于有保質期要求的原料輔料，應優(yōu)先發(fā)放臨近保質期的貨物，避免貨物積壓過期。3.庫存貨物處理對于因各種原因不再使用或無法使用的庫存貨物，倉庫管理部門應及時清理，并按照相關規(guī)定進行處理。處理方式包括退貨、報廢、銷毀等，處理過程應做好記錄，確?？勺匪?。五、使用管理（一）領用流程1.領用申請生產部門根據(jù)生產計劃和實際需求，填寫原料輔料領用申請表，注明領用原料輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交部門負責人審核。2.審批發(fā)放部門負責人審核通過后，將領用申請表提交倉庫管理部門。倉庫管理部門根據(jù)庫存情況進行審批，如庫存充足，予以發(fā)放；如庫存不足，應及時通知采購部門補貨。倉庫管理人員按照審批后的領用申請表發(fā)放原料輔料，并做好發(fā)放記錄。3.領用記錄領用記錄應包括領用日期、領用部門、領用人員、原料輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。領用記錄應妥善保存，以便追溯查詢。（二）使用規(guī)范1.生產車間使用要求生產車間應按照標準操作規(guī)程使用食品原料輔料，確保生產過程的規(guī)范化和標準化。操作人員應嚴格遵守操作規(guī)程，不得擅自更改工藝參數(shù)和操作方法。在使用原料輔料前，應對其質量和數(shù)量進行再次核對，確保符合生產要求。2.原料輔料稱量與配料嚴格按照配方要求進行原料輔料的稱量和配料，確保配料的準確性和一致性。稱量設備應定期校準，保證稱量結果的精確性。配料過程中應做好記錄，記錄內容包括配料日期、配料人員、原料輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次號等信息。3.剩余原料輔料處理生產過程中剩余的原料輔料，應按照規(guī)定的程序進行回收和處理。剩余原料輔料應妥善存放，標明用途、批次等信息，由專人負責管理。對于可再利用的剩余原料輔料，應經過檢驗合格后，方可重新投入生產使用；對于不可再利用的剩余原料輔料，應按照相關規(guī)定進行報廢或銷毀處理。（三）使用過程監(jiān)控1.質量監(jiān)控質量控制部門應加強對食品原料輔料使用過程的質量監(jiān)控，定期對生產過程中的半成品和成品進行抽樣檢驗，確保產品質量符合食品安全標準和公司要求。如發(fā)現(xiàn)質量問題，應及時采取措施進行處理，追溯問題原料輔料的來源，并對相關責任人進行追究。2.生產過程記錄生產部門應詳細記錄食品原料輔料的使用過程，包括生產時間、生產批次、原料輔料投入量、生產設備運行情況、操作人員等信息。生產過程記錄應真實、準確、完整，以便在出現(xiàn)質量問題時能夠及時追溯和分析原因。3.異常情況處理在原料輔料使用過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況（如原料輔料質量不合格、設備故障、人員操作失誤等），應立即停止生產，并采取相應的措施進行處理。處理過程應做好記錄，分析異常情況產生的原因，提出改進措施，防止類似問題再次發(fā)生。六、人員培訓與管理（一）培訓計劃制定1.培訓需求分析人力資源部門會同采購部門、質量控制部門、倉庫管理部門、生產部門等相關部門，定期對食品原料輔料管理相關人員進行培訓需求分析。了解各崗位人員在原料輔料管理方面的知識和技能水平，以及存在的培訓需求和問題。2.培訓計劃編制根據(jù)培訓需求分析結果，編制年度培訓計劃。培訓計劃應明確培訓目標、培訓內容、培訓方式、培訓時間、培訓師資等信息。培訓內容應包括食品安全法律法規(guī)、食品原料輔料質量標準、采購管理、驗收管理、儲存管理、使用管理等方面的知識和技能。3.培訓計劃調整如因公司業(yè)務發(fā)展、法律法規(guī)變化、人員崗位變動等原因需要調整培訓計劃，應及時進行修訂，并報相關領導審批后執(zhí)行。（二）培訓實施1.內部培訓根據(jù)培訓計劃，組織內部培訓課程。內部培訓可邀請公司內部的專業(yè)人員擔任培訓講師，也可外聘專家進行授課。培訓方式可采用集中授課、現(xiàn)場演示、案例分析、小組討論等多種形式，以提高培訓效果。2.外部培訓對于一些專業(yè)性較強或公司內部無法提供的培訓課程，可安排相關人員參加外部培訓。外部培訓應選擇正規(guī)的培訓機構或行業(yè)協(xié)會舉辦的培訓活動，并確保培訓內容與公司食品原料輔料管理工作相關。參加外部培訓的人員應將培訓所學知識和技能帶回公司，與其他人員分享交流。3.培訓記錄與考核對每次培訓進行詳細記錄，包括培訓時間、培訓地點、培訓內容、培訓講師、參加人員等信息。培訓結束后，對參加培訓人員進行考核，考核方式可采用考試、實際操作、撰寫心得體會等多種形式。考核成績應作為員工績效評估和晉升的參考依據(jù)之一。（三）人員管理與監(jiān)督