防疫物資內(nèi)控管理制度?總則目的為加強(qiáng)公司防疫物資的內(nèi)部控制與管理，規(guī)范防疫物資的采購、存儲、使用及處置等環(huán)節(jié)，確保防疫物資的合理配置與有效利用，保障公司員工的健康安全，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司總部及各分公司、子公司的防疫物資管理?；驹瓌t1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家及地方有關(guān)防疫物資管理的法律法規(guī)和政策要求。2.合理性原則：根據(jù)公司實(shí)際需求，合理確定防疫物資的儲備量和采購計劃，避免浪費(fèi)。3.安全性原則：確保防疫物資的存儲安全，防止損壞、變質(zhì)和丟失。4.責(zé)任明確原則：明確各部門在防疫物資管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。組織與職責(zé)防疫物資管理小組成立由公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的防疫物資管理小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司防疫物資管理工作，制定防疫物資管理政策和計劃，審核重大防疫物資采購、使用及處置事項(xiàng)。各部門職責(zé)1.采購部門根據(jù)防疫物資管理小組確定的采購計劃，負(fù)責(zé)防疫物資的采購工作。選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保采購物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時性。負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)收、入庫及相關(guān)資料的整理歸檔。2.倉儲部門負(fù)責(zé)防疫物資的存儲管理，建立物資臺賬，確保物資賬實(shí)相符。定期對防疫物資進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查物資的存儲狀況，及時處理變質(zhì)、損壞等問題。根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請，負(fù)責(zé)防疫物資的發(fā)放工作。3.使用部門根據(jù)實(shí)際工作需要，提出防疫物資的領(lǐng)用申請。合理使用防疫物資，做好使用記錄，避免浪費(fèi)。配合倉儲部門做好防疫物資的盤點(diǎn)工作。4.行政部門負(fù)責(zé)防疫物資管理的綜合協(xié)調(diào)工作，監(jiān)督各部門執(zhí)行防疫物資管理制度。制定防疫物資使用規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)員工正確使用防疫物資。定期對防疫物資管理情況進(jìn)行檢查和評估，提出改進(jìn)建議。采購管理采購計劃制定1.各部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需求，結(jié)合疫情形勢和公司員工數(shù)量，定期向防疫物資管理小組報送防疫物資需求計劃。2.防疫物資管理小組綜合考慮各部門需求、庫存情況及市場供應(yīng)等因素，制定年度、季度和月度防疫物資采購計劃。供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)選擇具有合法資質(zhì)、信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商作為防疫物資供應(yīng)商。2.建立供應(yīng)商評估機(jī)制，定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評估，對不合格供應(yīng)商及時進(jìn)行淘汰。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購流程1.采購部門根據(jù)采購計劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購訂單。2.供應(yīng)商按照訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨，并及時將發(fā)貨信息反饋給采購部門。3.采購物資到貨前，采購部門應(yīng)通知倉儲部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。4.物資到貨后，采購部門會同倉儲部門按照合同要求進(jìn)行驗(yàn)收，檢查物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合要求。5.驗(yàn)收合格的物資，由倉儲部門辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，辦理退換貨等事宜。存儲管理存儲場所要求1.設(shè)立專門的防疫物資倉庫，倉庫應(yīng)具備通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保防疫物資存儲安全。2.倉庫應(yīng)劃分不同的區(qū)域，分別存放不同種類的防疫物資，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。3.防疫物資應(yīng)分類存放，遵循先進(jìn)先出、易拿易放的原則，確保物資便于查找和使用。庫存管理1.倉儲部門應(yīng)建立防疫物資庫存臺賬，詳細(xì)記錄物資的入庫、出庫、庫存數(shù)量、批次、有效期等信息。2.定期對防疫物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為每月一次，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤點(diǎn)報告，報防疫物資管理小組審核。3.對于臨近有效期的防疫物資，倉儲部門應(yīng)及時通知采購部門和使用部門，采取相應(yīng)的處理措施，如優(yōu)先使用、申請報廢等。4.發(fā)現(xiàn)防疫物資存在損壞、變質(zhì)、丟失等情況，倉儲部門應(yīng)及時查明原因，報告防疫物資管理小組，并采取相應(yīng)的處理措施。使用管理使用申請1.使用部門根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫防疫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。2.領(lǐng)用申請表經(jīng)審批后，提交給倉儲部門，倉儲部門根據(jù)庫存情況進(jìn)行發(fā)放。使用規(guī)范1.行政部門應(yīng)制定防疫物資使用規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)員工正確使用防疫物資。2.使用部門應(yīng)按照使用規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，合理使用防疫物資，避免浪費(fèi)。3.員工在使用防疫物資過程中，如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量問題或使用效果不佳，應(yīng)及時向行政部門反饋。使用記錄1.使用部門應(yīng)建立防疫物資使用記錄，詳細(xì)記錄物資的領(lǐng)用時間、使用人員、使用數(shù)量、用途等信息。2.使用記錄應(yīng)妥善保存，以備后續(xù)查詢和統(tǒng)計分析。處置管理報廢處理1.對于過期、損壞、變質(zhì)等無法使用的防疫物資，由倉儲部門填寫防疫物資報廢申請表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因等信息，并附上相關(guān)證明材料。2.報廢申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、防疫物資管理小組審批后，進(jìn)行報廢處理。3.報廢防疫物資應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置，避免對環(huán)境造成污染。捐贈處理1.公司如有多余的防疫物資需要捐贈，由防疫物資管理小組提出捐贈方案，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.捐贈方案應(yīng)明確捐贈物資的種類、數(shù)量、接收單位等信息，并辦理相關(guān)捐贈手續(xù)。3.捐贈物資應(yīng)做好記錄，包括捐贈時間、接收單位、物資名稱、數(shù)量等信息。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對防疫物資管理情況進(jìn)行審計，檢查采購、存儲、使用及處置等環(huán)節(jié)是否符合本制度規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。日常檢查防疫物資管理小組不定期對各部門防疫物資管理情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查物資的采購、存儲、使用及處置等環(huán)節(jié)是否規(guī)范，物資賬實(shí)是否相符等。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。培訓(xùn)與宣傳培訓(xùn)1.行政部門應(yīng)定期組織防疫物資管理相關(guān)培訓(xùn)，提高員工對防疫物資管理重要性的認(rèn)識，掌握防疫物資的使用方法和管理要求。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括防疫物資管理制度、使用規(guī)范、操作流程等方面的知識。宣傳1.利用公司內(nèi)部宣傳欄、微信群等渠道，宣傳防疫物資管理的相關(guān)政策和知識，提高員工的防疫意識和自我保護(hù)能力。2.及時發(fā)布防疫物資管理工作動態(tài)，通報物資采購、存儲、使用及處置等情況，接受員工監(jiān)督。附則解釋權(quán)本制度由公司防疫物資管理小組負(fù)責(zé)解釋。修訂與廢止