?貴重物品管理制度規(guī)定一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司貴重物品的管理，確保貴重物品的安全、完整，規(guī)范貴重物品的采購(gòu)、使用、保管、盤點(diǎn)等行為，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及貴重物品的部門和個(gè)人，包括但不限于財(cái)務(wù)部門、行政部門、業(yè)務(wù)部門等。貴重物品主要包括但不限于：1.價(jià)值較高的辦公設(shè)備，如電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀等。2.貴重辦公用品，如高檔文具、名貴字畫、古董擺件等。3.用于業(yè)務(wù)開(kāi)展的貴重工具，如專業(yè)儀器、高端設(shè)備等。4.公司持有的貴重資產(chǎn)，如房產(chǎn)、車輛等。5.其他經(jīng)公司認(rèn)定為貴重物品的資產(chǎn)。（三）基本原則1.安全第一原則：確保貴重物品的安全，防止丟失、損壞、被盜等情況發(fā)生。2.責(zé)任明確原則：明確各部門和個(gè)人在貴重物品管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。3.規(guī)范操作原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和方法進(jìn)行貴重物品的采購(gòu)、使用、保管、盤點(diǎn)等操作。4.監(jiān)督檢查原則：加強(qiáng)對(duì)貴重物品管理的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。二、管理職責(zé)（一）管理部門職責(zé)1.行政部門負(fù)責(zé)制定和完善貴重物品管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)貴重物品的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、發(fā)放、調(diào)配等日常管理工作。定期組織對(duì)貴重物品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。協(xié)調(diào)處理貴重物品管理過(guò)程中的相關(guān)問(wèn)題。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)貴重物品的采購(gòu)、入賬、折舊、報(bào)廢等進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督。參與貴重物品的盤點(diǎn)工作，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行審核。3.使用部門負(fù)責(zé)本部門貴重物品的申購(gòu)、領(lǐng)用、使用、保管等工作。配合行政部門做好貴重物品的盤點(diǎn)工作，及時(shí)反饋貴重物品的使用情況。（二）責(zé)任人職責(zé)1.各部門負(fù)責(zé)人為本部門貴重物品管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門貴重物品的管理工作，確保本部門貴重物品的安全、完整。2.貴重物品的使用人或保管人為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體使用和保管貴重物品，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和方法進(jìn)行操作，確保貴重物品的正常使用和安全。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫《貴重物品采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)算金額等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人審核后，簽署意見(jiàn)并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行審批，對(duì)于金額較大的采購(gòu)申請(qǐng)，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（二）采購(gòu)實(shí)施1.經(jīng)批準(zhǔn)后的采購(gòu)申請(qǐng)，由行政部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購(gòu)。行政部門應(yīng)按照公司采購(gòu)管理制度的要求，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。2.采購(gòu)過(guò)程中，行政部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保采購(gòu)物品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等符合合同要求。3.對(duì)于采購(gòu)的貴重物品，行政部門應(yīng)要求供應(yīng)商提供詳細(xì)的產(chǎn)品資料，包括產(chǎn)品說(shuō)明書、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、保修卡等，并妥善保管。（三）驗(yàn)收入庫(kù)1.貴重物品到貨后，行政部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、外觀等是否與采購(gòu)合同一致。2.驗(yàn)收合格的貴重物品，由行政部門填寫《貴重物品入庫(kù)單》，辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)單應(yīng)注明物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商等信息，并由驗(yàn)收人員、保管人員簽字確認(rèn)。3.驗(yàn)收不合格的貴重物品，行政部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理。如因質(zhì)量問(wèn)題給公司造成損失的，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。四、使用管理（一）領(lǐng)用登記1.使用部門需要領(lǐng)用貴重物品時(shí)，應(yīng)填寫《貴重物品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人審核后，簽署意見(jiàn)并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行審批，對(duì)于重要的貴重物品領(lǐng)用，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.經(jīng)批準(zhǔn)后的領(lǐng)用申請(qǐng)，由行政部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。行政部門應(yīng)在《貴重物品領(lǐng)用登記表》上詳細(xì)記錄領(lǐng)用物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人、部門等信息，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。（二）使用規(guī)范1.貴重物品的使用人應(yīng)嚴(yán)格按照產(chǎn)品說(shuō)明書和操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保貴重物品的正常使用和安全。2.使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)貴重物品出現(xiàn)故障或異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告行政部門。行政部門應(yīng)及時(shí)安排維修人員進(jìn)行維修，確保貴重物品盡快恢復(fù)正常使用。3.貴重物品的使用人應(yīng)妥善保管好所領(lǐng)用的物品，不得隨意轉(zhuǎn)借、出租、出售或挪作他用。如因工作需要確需轉(zhuǎn)借他人使用的，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，并明確雙方的責(zé)任。（三）歸還交接1.貴重物品使用完畢后，使用人應(yīng)及時(shí)將物品歸還行政部門。行政部門應(yīng)按照《貴重物品領(lǐng)用登記表》進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)物品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、外觀等是否完好無(wú)損。2.如發(fā)現(xiàn)物品有損壞或丟失的情況，使用人應(yīng)說(shuō)明原因，并按照公司規(guī)定進(jìn)行賠償。賠償金額根據(jù)物品的實(shí)際價(jià)值和損壞程度確定。3.歸還物品時(shí)，行政部門應(yīng)在《貴重物品領(lǐng)用登記表》上記錄歸還日期，并由使用人和保管人員簽字確認(rèn)。五、保管管理（一）保管場(chǎng)所1.行政部門應(yīng)設(shè)立專門的貴重物品保管倉(cāng)庫(kù)或?qū)９?，確保貴重物品的存放安全。保管倉(cāng)庫(kù)或?qū)９駪?yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等功能，并配備必要的安全設(shè)施，如監(jiān)控設(shè)備、報(bào)警裝置、消防器材等。2.貴重物品應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。對(duì)于不同類型的貴重物品，應(yīng)根據(jù)其特點(diǎn)和要求進(jìn)行分別保管，如電子設(shè)備應(yīng)避免受潮、高溫等環(huán)境，字畫應(yīng)注意防潮、防蟲等。（二）保管人員1.行政部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)貴重物品的保管工作。保管人員應(yīng)具備責(zé)任心強(qiáng)、工作認(rèn)真、熟悉貴重物品管理知識(shí)等條件，并經(jīng)過(guò)相關(guān)培訓(xùn)后上崗。2.保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守貴重物品保管制度，定期對(duì)保管的貴重物品進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)貴重物品有損壞、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告行政部門，并查明原因，采取相應(yīng)的措施。（三）保管措施1.貴重物品應(yīng)實(shí)行雙人保管制度，即由兩名保管人員共同負(fù)責(zé)保管貴重物品。雙人保管制度可以有效防止貴重物品的丟失和被盜等情況發(fā)生。2.保管人員應(yīng)定期對(duì)保管的貴重物品進(jìn)行清潔、保養(yǎng)和維護(hù)，確保貴重物品的性能良好。對(duì)于需要定期校準(zhǔn)或檢測(cè)的貴重物品，應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢測(cè)。3.保管倉(cāng)庫(kù)或?qū)９駪?yīng)保持清潔、整齊，嚴(yán)禁存放易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)物品。同時(shí)，應(yīng)做好防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等工作，確保貴重物品的安全。六、盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.行政部門應(yīng)定期組織對(duì)貴重物品進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期一般為半年或一年。根據(jù)公司實(shí)際情況，也可對(duì)某些貴重物品進(jìn)行不定期盤點(diǎn)。2.在每次盤點(diǎn)前，行政部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員、方法等內(nèi)容。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各部門，以便各部門做好準(zhǔn)備工作。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)貴重物品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行逐一核對(duì)，并如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。2.在盤點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《貴重物品盤點(diǎn)差異表》，詳細(xì)注明差異的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、差異原因等信息。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)將盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行匯總，編制《貴重物品盤點(diǎn)報(bào)告》，報(bào)告中應(yīng)包括盤點(diǎn)的基本情況、盤點(diǎn)結(jié)果、賬實(shí)差異情況及處理建議等內(nèi)容。（三）差異處理1.對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)差異，行政部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析和調(diào)查，查明原因，并根據(jù)不同情況進(jìn)行處理。2.如因人為原因?qū)е沦F重物品丟失、損壞等情況，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并要求其按照公司規(guī)定進(jìn)行賠償。3.如因管理不善或其他原因?qū)е沦~實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)調(diào)整賬目，并采取相應(yīng)的措施加以改進(jìn)，防止類似情況再次發(fā)生。七、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于已損壞、無(wú)法使用或已達(dá)到報(bào)廢年限的貴重物品，使用部門應(yīng)填寫《貴重物品報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明報(bào)廢物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置日期、報(bào)廢原因等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人審核后，簽署意見(jiàn)并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行審批，對(duì)于金額較大的報(bào)廢申請(qǐng)，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（二）報(bào)廢鑒定1.經(jīng)批準(zhǔn)后的報(bào)廢申請(qǐng)，由行政部門組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物品進(jìn)行鑒定。鑒定人員應(yīng)根據(jù)報(bào)廢物品的實(shí)際情況，判斷其是否符合報(bào)廢條件，并出具鑒定報(bào)告。2.對(duì)于符合報(bào)廢條件的貴重物品，行政部門應(yīng)在《貴重物品報(bào)廢申請(qǐng)表》上簽署鑒定意見(jiàn)，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理1.對(duì)于已批準(zhǔn)報(bào)廢的貴重物品，行政部門應(yīng)按照公司資產(chǎn)管理規(guī)定進(jìn)行處理。處理方式一般包括變賣、捐贈(zèng)、報(bào)廢銷毀等。2.對(duì)于變賣的報(bào)廢物品，行政部門應(yīng)按照公司采購(gòu)管理制度的要求，選擇合格的買家進(jìn)行交易，并確保交易價(jià)格合理、公正。變賣所得款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門。3.對(duì)于捐贈(zèng)的報(bào)廢物品，行政部門應(yīng)選擇合適的捐贈(zèng)對(duì)象，并辦理相關(guān)的捐贈(zèng)手續(xù)。捐贈(zèng)手續(xù)應(yīng)包括捐贈(zèng)物品清單、捐贈(zèng)協(xié)議等。4.對(duì)于報(bào)廢銷毀的貴重物品，行政部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)督銷毀過(guò)程，確保銷毀徹底、安全。銷毀過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，并留存相關(guān)資料。八、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)貴重物品的管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查貴重物品管理制度的執(zhí)行情況、采購(gòu)、使用、保管、盤點(diǎn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的合規(guī)性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）日常檢查行政部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)貴重物品管理的日常檢查，定期對(duì)保管倉(cāng)庫(kù)或?qū)９襁M(jìn)行巡查，檢查貴重物品的存放、保管情況，以及使用部門的領(lǐng)用、歸還、使用情況等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)督促相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改。（三）違規(guī)處理對(duì)于違反貴重物品管理制度的部門和個(gè)人，公