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程序文件目標、指標和管理方案控制程序共4頁第1頁文件編號WX/CX31－2023版本A修訂次數(shù)0發(fā)布日期2023/05/01實施日期2023/05/01編寫審核批準1．目的為了遵守質(zhì)量/環(huán)境方針，使質(zhì)量/環(huán)境管理目標和指標制定方法科學(xué)化、規(guī)范化以及為了建立環(huán)境管理方案，有效地貫徹質(zhì)量/環(huán)境管理體系，有計劃、有步驟的確定和實現(xiàn)目標和指標，特制定本程序。2．適用范圍本程序適用于公司目標、指標和環(huán)境管理方案的建立、實施、監(jiān)督和管理。3．引用文件下列文件所包含的條文，通過在本程序中引用而構(gòu)成為本程序的條文。本程序發(fā)布時，所有版本均為有效。所有文件都會被修訂，使用本程序的各方應(yīng)探討使用下列文件最新版本的可能性。WX/SC01－2004質(zhì)量/環(huán)境管理手冊WX/CX02－2004記錄控制程序WX/CX07－2004人力資源控制程序4．職責(zé)4.1總經(jīng)理負責(zé)批準公司目標、指標和管理方案4.2管理者代表負責(zé)目標、指標和管理方案的審核，并負責(zé)向總經(jīng)理報告目標、指標、方案的實施情況。4.3企管部收集與目標、指標和管理方案制訂有關(guān)的數(shù)據(jù)、信息，并擬訂目標、指標草案；4.4管理者代表負責(zé)跟蹤驗證目標、指標和管理方案實施情況，向反饋總經(jīng)理評價和修訂意見。4.5各部門負責(zé)實施本部門的目標、指標和相關(guān)管理方案。5．控制程序5.1信息收集在制訂目標、指標前，企管部應(yīng)收集設(shè)計開發(fā)情況、質(zhì)量管理、銷售狀況、重要環(huán)境因素、公司管理現(xiàn)狀、重大環(huán)境影響以及法律法規(guī)要求等信息，并由管理者代表為目標、指標、方案的制訂提出總體思路和要求。5.2目標、指標的制定5.2.1制定和評審目標和指標時，必須考慮如下方面：應(yīng)符合質(zhì)量/環(huán)境方針的要求，在方針確定的框架內(nèi)具體化并與方針一起成為本公司在質(zhì)量/環(huán)境方面的奮斗綱領(lǐng)；

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程序文件目標、指標和管理方案控制程序WX/CX31－2023共4頁第2頁應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；應(yīng)切實可行又高于現(xiàn)有水平，經(jīng)過努力可以實現(xiàn)或分階段達到；應(yīng)盡可能量化，可以測量和檢查；應(yīng)分解到公司各部門；充分考慮客觀環(huán)境和法律、法規(guī)和其他相關(guān)要求，以及公司方針對污染預(yù)防的承諾；實現(xiàn)目標的技術(shù)、人、財、物資源的可行性；考慮相關(guān)方的要求；考慮識別出的重要環(huán)境因素。5.2.2目標和指標的內(nèi)容，可包括但不限于以下方面：減少廢物和降低資源消耗；減少或消除向環(huán)境釋放污染物質(zhì)；設(shè)計產(chǎn)品時，將生產(chǎn)、使用和配置中的環(huán)境影響減至最?。豢刂圃牧线x取過程中的環(huán)境影響；將新開發(fā)基礎(chǔ)上所造成的環(huán)境影響減至最小；設(shè)計開發(fā)的項目要求產(chǎn)品合格率要求；顧客滿意度要求提高員工和社區(qū)的質(zhì)量/環(huán)境意識。5.2.3企管部制定年度公司和各部門的目標和指標草案。5.2.4目標和指標由管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，作為有效文件正式頒布，下發(fā)到各部門。5.2.5各部門負責(zé)實施本部門的目標、指標。5.3目標和指標的實施5.3.1制訂管理方案或管理制度及措施5.3.1.1對于能用管理制度或采取控制措施和監(jiān)控措施就能實施現(xiàn)的目標采取制訂文件化的管理制度和監(jiān)控制度進行控制。5.3.1.2對于需公司投入或一定時間整改完成的，相關(guān)部門應(yīng)制定專門的管理方案，方案制訂時應(yīng)對以下內(nèi)容作以考慮：結(jié)合公司的實際情況確定的環(huán)境因素優(yōu)先級，針對重要環(huán)境因素制定的目標和指標，由相關(guān)部門編制管理方案，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。

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程序文件目標、指標和管理方案控制程序WX/CX31－2023共4頁第3頁管理方案應(yīng)涉及實現(xiàn)目標和指標有關(guān)的可能的全部活動、資源需求和具體措施，管理方案應(yīng)包括：各級管理部門的職責(zé)的要求；詳細的行動計劃、時間表及方法；方案形成過程的評審和方案執(zhí)行中的控制；項目的文件記錄方法。5.3.2管理方案的實施根據(jù)管理方案中的要求，各相關(guān)部門負責(zé)實施；在實施過程中，各有關(guān)部門發(fā)現(xiàn)不能實現(xiàn)或不符合項時，應(yīng)及時書面向體系推動小組提出。若更改，具體按《文件控制程序》進行要求執(zhí)行更改。5.4組織和協(xié)調(diào)當(dāng)目標的實現(xiàn)需要多個部門共同承擔(dān)或增加新的目標項目時，由管理者代表負責(zé)組織進行職能分工，分配相應(yīng)的職責(zé)，督促有關(guān)部門或人員組織實施；對目標實施過程中出現(xiàn)的職責(zé)糾紛以及矛盾和問題，由管理者代表進行協(xié)調(diào)，以消除影響方針和目標實現(xiàn)的不利因素。5.5監(jiān)督和控制管理者代表負責(zé)按規(guī)定的完成期限監(jiān)督實際完成情況，并根據(jù)反饋信息，及時向總經(jīng)理報告措施完成情況和目標實現(xiàn)程度，以便采取有效對策，確保目標的實現(xiàn)；部門負責(zé)人應(yīng)當(dāng)隨時監(jiān)控目標的實施情況，一旦出現(xiàn)異?，F(xiàn)象，應(yīng)當(dāng)采取措施予以解決，必要時可向總經(jīng)理直接反饋。5.6測量和分析5.6.1對目標的實現(xiàn)程度進行測量和分析，應(yīng)根據(jù)目標的分解步驟和時間周期進行。公司目標每12個月至少分析一次，以檢查影響目標實施的原因，以及測量各項措施和目標值的完成情況。5.6.2管理方案的實施監(jiān)督和驗證管理者代表應(yīng)對方案實施的每一階段的進程進行監(jiān)督和驗證；對沒有按期實施方案或?qū)嵤┎涣Φ呢?zé)任部門，由管理者代表責(zé)令責(zé)任部門實施方案；對已實施了方案，但未能達到預(yù)期效果時，由責(zé)任部門分析原因，具體按《不符合、糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行；管理方案實施結(jié)束后，管理者代表組織相關(guān)部門和人員對實施結(jié)果進行驗證評價，形成《管

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程序文件目標、指標和管理方案控制程序WX/CX31－2023共4頁第4頁理方案驗證評價報告》，報告的主要內(nèi)容包括（但不限于）以下之一或其組合：管理方案所對應(yīng)的環(huán)境目標、指標；管理方案的執(zhí)行情況簡介；執(zhí)行完畢后的生產(chǎn)/試驗數(shù)據(jù)；對管理方案實施前后的相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析；對實施結(jié)果的評價和分析，明確不足和已改善之處。5.7目標、指標和管理方案的評審5.7 .1對目標、指標和管理方案的評審可以單獨進行，也可以與管理評審一起進行。當(dāng)目標提前實現(xiàn)或出現(xiàn)例外情況影響其實現(xiàn)時，需單獨對其進行評審，以保證質(zhì)量/環(huán)境方針和目標的適宜性和有效性。5.7.2目標、指標和