質(zhì)量管理手冊

XX有限公司

目錄

01頒布令

02手冊管理

03企業(yè)簡介

04質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

05組織機構(gòu)圖

06引用標準

07文件管理

08管理職責(zé)

09資源管理

10采購質(zhì)量控制

11質(zhì)量檢驗管理

程序文件質(zhì)量管理制度

1質(zhì)量管理考核獎懲制度

2文件管理制度

3人員培訓(xùn)制度

4質(zhì)量檢驗控制程序

5物質(zhì)采購控制程序

6倉庫管理制度

7衛(wèi)生管理制度

8生產(chǎn)進程質(zhì)量控制程序

9不合格品管理制度

10本公司設(shè)施管理制度

11檢測設(shè)施、計量用具管理制度

12化驗室管理制度

13生產(chǎn)車間管理制度

1頒布令

我公司《質(zhì)量管理手冊》依照國家相干法律法規(guī)、《食品質(zhì)量安全市場準入審查通

則》、褥類（耨）、豆制品（發(fā)酵性豆制品）生產(chǎn)許可證審查細則的規(guī)定，并結(jié)合我公司

實際編制而成，描寫了我公司的質(zhì)量管理體系，是我公司質(zhì)量管理體系運行的根據(jù)，也

是我公司質(zhì)量管理工作的實行。

為此，自本《質(zhì)量管理手冊》發(fā)布之口起，要求全部員工嚴格依照《質(zhì)量管理手冊》

的要求落實質(zhì)量責(zé)任、實行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，并認真學(xué)習(xí)、充分知道，實現(xiàn)我公司的質(zhì)

量目標，到達顧客中意。

我公司其它相干文件不得與手冊的規(guī)定相沖突。

總經(jīng)理：

X年X月乂日

統(tǒng)工藝的基礎(chǔ)上引入機械化、標準化的生產(chǎn)管理模式。使數(shù)百年的老褥、腐乳這一

古老的地方傳統(tǒng)特點食品煥發(fā)了勃勃生氣。產(chǎn)品投放到市場后遭到了消費者的愛好

和認可。產(chǎn)品主要銷往XX省各市、縣區(qū)市場外，還銷往北京、上海、河南、山東等

省區(qū)，并遠銷香港、澳門、韓國。為保證我廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標得以貫徹、實

現(xiàn)，我們將嚴格依照標準要求組織生產(chǎn)，重視質(zhì)量管理的科學(xué)化、標準化、秩序化,

生產(chǎn)出讓消費者放心、安全和愛好的優(yōu)質(zhì)老醬、腐乳產(chǎn)品。

4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標為

質(zhì)量方針：

以質(zhì)量求生存、以信譽求發(fā)展、以價格括市場、以服務(wù)贏顧客

質(zhì)量目標：

產(chǎn)品出廠檢驗合格率297%

出廠合格率：100%

顧客中意率：291%

質(zhì)量目標是組織在質(zhì)量方面所尋求的目標，是對質(zhì)量方針的展開，“以質(zhì)量求生

存、以信譽求發(fā)展、以價格括市場、以服務(wù)贏顧客”是我們一切工作的起

點和終點。

本公司通過質(zhì)量管理體系的建立和完善、規(guī)范工作進程，推動本公司

的質(zhì)量管理工作；通過明確管理職責(zé)、實行資源管理、展開產(chǎn)品實現(xiàn)進程、

肯定測量、分析和改進要求，以滿足內(nèi)、外環(huán)境變化。通過不斷的提高產(chǎn)

品質(zhì)量和顧客中意程度，建立強有力的自我改進機制；通過嚴格的管理和全

部員工一絲不茍的工作，嚴格按規(guī)定要求把好質(zhì)量關(guān)。做好不合格的原材

料不投入使用，不合格的中間品不轉(zhuǎn)入下一道工序，不合格的產(chǎn)品堅決不

出廠。保證顧客的每一個需求得到滿足，確保顧客的每一意見都得到處理，做到全心

全意為人民服務(wù)。

5質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖

為堅持我公司正常生產(chǎn)、銷售、管理的需求，總經(jīng)理負責(zé)公司全面工作，

并兼銷售副總經(jīng)理的工作，銷售副總經(jīng)理主管銷售工作，生產(chǎn)副總經(jīng)理負責(zé)組織生產(chǎn)，

行政副總經(jīng)理負責(zé)公司行政事務(wù)及財務(wù)部工作，化驗室負責(zé)日常檢驗和日常質(zhì)量監(jiān)督管

理工作。組織機構(gòu)設(shè)置以下：

6引用標準

為實現(xiàn)我公司的質(zhì)量目標，不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量。我公司依照以下相干法律法規(guī)組織

生產(chǎn)和進行經(jīng)營活動。

1《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》

2《醬類（醬）生產(chǎn)許可證審查細則》

3《豆制品（發(fā)酵性豆制品）生產(chǎn)許可證審查細則》

3《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》

4《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》

5國家技術(shù)監(jiān)督局第75號令：《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法》

6GB14881-1994《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》

7GB7718—2004《預(yù)包裝食品標簽通則》

8GB2760—2007《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》

9GB5749—2006《生活飲用水衛(wèi)生標準》

10Q/YZII0001S-2012《湯池鹵腐》

11Q/YZH0002S-2012《湯池老醬》

7文件管理

通過對生產(chǎn)布?關(guān)的質(zhì)量、管理、技術(shù)性文件和資料進行控制，保證文件的適用性、

系統(tǒng)性、和諧性、完全性，確保各相干部門獲得有關(guān)版本的適用文件。

1、我公司的文件、資料具體管理按《文件管理制度》進行。

2、文件管理員應(yīng)及時收集生產(chǎn)所需要的法律、法規(guī)、產(chǎn)品質(zhì)量標準（包括原材料標準）,

由總經(jīng)理組織相干人員學(xué)習(xí)，必要時可外請技術(shù)人員專家進行指導(dǎo)和幫助學(xué)習(xí)°

3、質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)辨認質(zhì)量管理體系文件的有效版本，并根據(jù)文件修訂情形及時更新。

專（兼）職文件管理員按清單對部門使用的文件進行有效控制；

4、各使用處所必須使用相應(yīng)文件的有效版本，嚴禁使用失效和作廢的文件。文件使用

時要求保持清楚、易于辨認等。文件的復(fù)制、借閱需批準并登記；

5、作廢的文件由發(fā)文件部門全數(shù)收回（失效留作它用、存檔除外），所有作廢文件應(yīng)作

好標識工作。對失效留作它用文件，收發(fā)部門應(yīng)做好標識、記錄工作；

6、作廢的文件燒毀時，需經(jīng)總經(jīng)理批準后集中燒毀，質(zhì)量負責(zé)人監(jiān)銷。

8管理職責(zé)

1組織領(lǐng)導(dǎo)

（1）組織領(lǐng)導(dǎo)

根據(jù)我公司生產(chǎn)和銷售的實際情形，為使各工作能順利進行，確保我公司的質(zhì)量

目標得實現(xiàn)，設(shè)總經(jīng)理、銷售副總經(jīng)理、廠長、采購員、車間主任、化驗員、質(zhì)檢員、

設(shè)備管理員、文件管理員、倉庫管理員、衛(wèi)生管理員各一位。

總經(jīng)理：馬世朋

廠長：

銷售副總經(jīng)理：

車間主任：

采購員：

設(shè)備管理員：

倉庫管理員：

質(zhì)檢化驗員：

文件管理員：

衛(wèi)生管理員：

2職責(zé)、權(quán)限

（1）總經(jīng)理職責(zé)

1.1貫徹實行國家和上級部門有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策和規(guī)定，確保

顧客要求得到滿足，對我公司質(zhì)量工作負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

1.2組織制定我公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，批準我公司質(zhì)量管理手冊。對質(zhì)量管理體

系的建立、完善利改進全面負責(zé)；

1.3建立相干的質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)并分配各部門職責(zé)；

1.4為展開質(zhì)量管理活動提供充分的資源；

1.5主持管理評審，定期評判我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系的適宜性、

有效性、充分性；

1.6在自己的管理層中指定質(zhì)量負責(zé)人；

L7主管公司采購、財務(wù)、人事工作，審批重大合同，監(jiān)督合同實行；

1.8領(lǐng)導(dǎo)和支持獨立行使用檢驗和實驗職能部門對實物質(zhì)量的把關(guān)和判定，監(jiān)督其有

效實行檢驗和實驗的文件，對企業(yè)和顧客利益負責(zé)；

1.9審批和配置、更換必要的檢驗和實驗設(shè)備，滿足需要；

1.10批準本公司《培訓(xùn)計劃》c

(2)廠長崗位職責(zé)

2.1負責(zé)公司的生產(chǎn)管理

2.2負責(zé)按所下達的年度生產(chǎn)計劃，組織編制年度計劃和月生產(chǎn)計劃，全面紀織、管

理、和諧生產(chǎn)工作；

2.3負責(zé)工廠的安全生產(chǎn)和現(xiàn)場管理工作，負責(zé)生產(chǎn)全進程的質(zhì)量管理工作。

2.4負責(zé)質(zhì)量計劃的審批，確保質(zhì)量管理和質(zhì)量保證和有關(guān)標準要求在本廠內(nèi)有效實

行；

2.5負責(zé)組織對本部門進行定期考核；

2.6對本部的工作質(zhì)量負責(zé)，掌控和有效控制生產(chǎn)進度、質(zhì)量、設(shè)備、庫存、外購、

在制品狀態(tài)。

2.7負責(zé)生產(chǎn)部門的人員調(diào)劑，對原有工作崗位狀態(tài)出充裕、重復(fù)或工作負荷不飽滿、

不及時進行工作崗位調(diào)劑，有權(quán)停止或終止不服從管理的人員或不能勝任其工作崗位的

本部人員的工作并上報提出處理意見。

(3)銷售副總經(jīng)理職責(zé)

3.1負責(zé)貫徹實行的有的各項規(guī)章制度；

3.2負責(zé)分口采購計劃的編制，總經(jīng)理授權(quán)的合同簽訂或?qū)嵭校?/p>

3.3負責(zé)制定公司年、季、月度的銷售目標計劃及產(chǎn)品宣傳促銷計劃。

3.4認真填寫公司的各類銷售報表及申請計劃并及時上報相干部門。

3.5制定完善銷售管理制度、保證銷售團隊工作正常展開，按時完成公司下達的各項

銷售目標。

3.6定期做好省外、地州、昆明市場的月度、季度、年度銷售總結(jié)工作。

3.7按公司培訓(xùn)計劃對本部門人員進行培訓(xùn)并加以考核。

3.8制定銷售計劃及銷售費用預(yù)算，呈報公司審批后實行。

3.9督導(dǎo)下屬各經(jīng)理、主管認真實行銷售計劃，跟蹤銷售工作完成情形，根據(jù)銷售事

跡給予獎懲。

(5)車間主任職責(zé)

5.1提早完成設(shè)備的檢驗保養(yǎng)工作，認真實行公司、廠每批生產(chǎn)計劃。

5.2對生產(chǎn)流程繚亂、管理無序造成的缺失負責(zé)工

5.3定期對員T進行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、指導(dǎo)，使員丁逐漸掌控崗位技能并提高綜合素養(yǎng)能

力。

5.4認真實行公司的質(zhì)量管理手冊，管理好生產(chǎn)的各項流程，把好質(zhì)量關(guān)，作保證產(chǎn)品

質(zhì)量的堅強衛(wèi)士。

5.5負責(zé)本車間的生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備和現(xiàn)場管理領(lǐng)導(dǎo)工作。

5.6負責(zé)本間的人員安排、調(diào)度和管理。

5.7對本車間的安仝生產(chǎn)負責(zé)。

5.8負責(zé)貫徹落實和實行公司的各項制度和標準。

5.9負責(zé)生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備信息的及時反饋。

5.10配合質(zhì)檢做好質(zhì)量控制點的工作。

5.11上報不能勝任其崗位和不服從管理的車間人員提出處理意見,對生產(chǎn)工序人員暫時

性調(diào)劑，對待處理人員可立刻停止其工作。

5.12完成主管領(lǐng)導(dǎo)暫時安排的工作。

5.13建立定期檢查、檢驗、保養(yǎng)、保護機器設(shè)備制度，保證機械設(shè)備穩(wěn)固正常生產(chǎn)。

5.14加強車間重要崗位人才的培養(yǎng)工作以滿足廠不斷發(fā)展的需要。

(6)質(zhì)檢、化驗員職責(zé)

6.1負責(zé)原輔材料的質(zhì)量驗收。

6.2負責(zé)半成品、成品的檢驗，出具產(chǎn)品出廠檢驗報告及合格證。

6.3實事求是、客觀出具檢驗結(jié)果，不得捏造檢驗數(shù)據(jù)。

6.4獨立進行各項檢驗、判定，不受其它人員干擾。

6.5按作業(yè)指導(dǎo)書操作各種檢測儀器，保證設(shè)備完好，保持檢測設(shè)備的清潔衛(wèi)生。

6.6及時填寫檢驗結(jié)果(報告)，投遞相干部門，便車間及時采取措施。

6.7產(chǎn)品取樣化驗必須按產(chǎn)品實行標準判定結(jié)果，不許私自著落標準。

6.8對工藝、配方有權(quán)提出改進意見，使化驗結(jié)果有助于指導(dǎo)生產(chǎn)。

6.9做好化驗記錄，妥善保管。

(7)設(shè)備管理員職責(zé)

7.1認真盤點、保管好使用工具及附件，所有工具需建立臺賬，專人管理。

7.2時時注意保護機械設(shè)備，做到勤潤滑、勤保養(yǎng)、勤清潔，以保證生產(chǎn)中機器的正

常運行。

7.3必須到達水通、電通、氣通、不漏水、不漏電：修理T必須常常在各車間巡回檢查，

發(fā)覺問題及時處理以確保生產(chǎn)安全。

7.4掌控本公司各機器設(shè)備的機構(gòu)、性能、技術(shù)經(jīng)濟特點，重視修理記錄，重視故障機

理研究和故障分析；

7.5對常常產(chǎn)生故障的設(shè)備或某些部位擬定計?劃，進行結(jié)構(gòu)性改造。實行改革修理，以

提高設(shè)備的綜合保證，減少壽命周期費用。

7.6工作時不準干私活，修理間一切設(shè)備，工具等未經(jīng)總經(jīng)理批準不得擅自出借

(8)文件管理員職責(zé)

8.1負責(zé)按《文件管理制度》進行文件和記錄的接收、發(fā)放、回收、歸檔、保管等工作。

8.2對各類文件、規(guī)章制度、生產(chǎn)記錄進行分類、造冊和保管。

8.3負責(zé)及時向相干部門和人員提供相應(yīng)文件和記錄樣式的有效版本。

8.4負責(zé)收集整理新法規(guī)、新標準、新規(guī)定和新計劃等有關(guān)資料。

8.5負責(zé)所保管的資料必須分類歸檔，并裝訂成朋，確保萬無一失。

8.6保持檔案柜內(nèi)清潔、干燥、無污染、無蛀蟲。

8.7認真學(xué)習(xí)檔案管理知識，不斷提高自身素養(yǎng)。

8.8嚴格遵照企業(yè)的各項規(guī)章制度。

(9)倉庫管理員職責(zé)

9.1嚴格實行《倉庫管理制度》。

9.2對賬、物、卡的一致性負責(zé)。

9.3依照《倉庫管理制度》要求管好原材料及包裝物。

9.4堅持原則，堅守崗位，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，提高倉庫管理水平。

9.5收、發(fā)物質(zhì)要認真核點名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用處、有效性；按物質(zhì)的計量單

位，丈量、過磅和盤點。對不符合質(zhì)量要求的物質(zhì)不驗收、不發(fā)貨。

9.6收、發(fā)物質(zhì)、原材料要當面及時登記開單。儲存物質(zhì)、產(chǎn)品要做到勤查、勤對賬，

做到賬、物、卡相符。

9.7物質(zhì)、原材料、產(chǎn)品都應(yīng)分品種、規(guī)格堆放整齊，做到先進先出，落后后出。

9.8做好倉庫的防火、防盜、防鼠工作，搞好庫內(nèi)清潔衛(wèi)生，庫內(nèi)不得堆放會使食品原

料、包裝物等造成變味或污染的其他物質(zhì)。

9.9深入車間、了解物質(zhì)消耗情形，做到心中有數(shù)。

進出庫物質(zhì)管理及賬冊與實物的清算「作八

(10)生產(chǎn)工人職責(zé)

10.1嚴格按生產(chǎn)制度、作業(yè)指導(dǎo)書進行操作。

10.2遵照生產(chǎn)車間各項管理制度，愛惜設(shè)備和設(shè)施,

10.3按質(zhì)按量完成所下達的生產(chǎn)任務(wù)。

10.4遵照廠的相干規(guī)定及食品衛(wèi)生管理制度，做好班前、班后衛(wèi)生消毒工作。

10.5堅守崗位保證本崗位的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。

10.6團結(jié)同事完成車間的生產(chǎn)任務(wù)。

(11)車間職責(zé)

11.1嚴格實行工藝規(guī)程和各項生產(chǎn)制度，避免產(chǎn)品污染、腐敗；

11.2帶領(lǐng)(指導(dǎo))工人按工藝管理文件進行操作。

11.3做好生產(chǎn)設(shè)備的保護保養(yǎng)，確保安全生產(chǎn)，對生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備進行保護、俁養(yǎng)，保

證設(shè)備在正常狀態(tài)下使用°

11.4負責(zé)解決產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)提出的問題，并對生產(chǎn)現(xiàn)場進行技術(shù)指導(dǎo)，及時了解生產(chǎn)

工藝的變動情形和實行成效，組織實行工藝改進。

11.5負責(zé)組織實行職責(zé)范疇內(nèi)的培訓(xùn)工作。

11.6負責(zé)生產(chǎn)進程各環(huán)節(jié)的控制，嚴格按管理和技術(shù)文件規(guī)定組織生產(chǎn)。

11.7負責(zé)對測量和監(jiān)視裝置進行有效的控制，保證監(jiān)視和測量裝置的準確。

11.8制定質(zhì)量考核辦法，并具體實行質(zhì)量考核。

11.9負責(zé)收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，評判可以

實行的改進。

11.10定期做好車間生產(chǎn)者消耗量、生產(chǎn)物耗量、生產(chǎn)物耗臺賬的統(tǒng)計；根據(jù)廠工作進

度，定期向總經(jīng)理上報生產(chǎn)計劃表，負責(zé)和諧生產(chǎn)所需材料。

11.11負責(zé)在職責(zé)范疇內(nèi)展開好糾正和預(yù)防措施。

11.12負責(zé)其它與本部門有關(guān)的質(zhì)量管理、驗證、實行工作。

(12)營銷部

12.1認真填寫公司的各類銷售報表及申請產(chǎn)品生產(chǎn)計劃并及時報生產(chǎn)部門。

12.2制定年、季、月度的銷售計劃及產(chǎn)品需要計劃，報公司批準后實行。

12.3負責(zé)辨認顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品進行評審，并負責(zé)與顧客的溝

通：組織對顧客中意度進調(diào)查，肯定顧客的需求和潛伏需求.

12.4負責(zé)將產(chǎn)品交付給顧客并展開好產(chǎn)品的服務(wù)工作。

12.5負責(zé)收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量實行成效的信息，并及時傳遞到有關(guān)部門。

12.6負責(zé)組織實行職責(zé)范疇內(nèi)的培訓(xùn)工作并加以考核。

12.7負責(zé)在職責(zé)范疇內(nèi)展開好糾正和預(yù)防措施。

12.8根據(jù)公司管理制度制定符合市場銷售的規(guī)章細則并接受消費者及政府職能部門的

管理監(jiān)督。

12.9定期做好省外、地州、昆明市場的月度、季度、年度銷售總結(jié)工作。

做好市場拓展及產(chǎn)品品牌宣傳工作。

(13)綜合辦公室

13.1公證實行公司領(lǐng)導(dǎo)布置的任務(wù)，協(xié)助廠長做好生產(chǎn)計劃的分解、編制、落實。

13.2貫徹實行廠規(guī)章制度，認真做好廠常規(guī)考核；

13.3負責(zé)人事、檔案及勞動工資管理，負責(zé)各類資格證、上崗證的發(fā)放工作。負責(zé)組

織專業(yè)技術(shù)人員職稱評定、工人技術(shù)等級、技師評聘的考核工作。

13.4負責(zé)有關(guān)員工方面的培訓(xùn)、教育；負責(zé)培訓(xùn)的組織、實行、評判工作，收集、儲

存培訓(xùn)及考核記錄。

13.5以日志、周報、月總結(jié)等方式及時聚集告知訟工作進程，定期上報有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)

報表。

13.6和諧做好廠內(nèi)部的服務(wù)和溝通工作，及時了解情形，做好上情下達工作。

13.7負責(zé)廠文件的起草及文件的收、發(fā)文件的管理工作。

13.8負責(zé)做好廠內(nèi)部的安全、環(huán)保管理工作。

13.9負責(zé)其它與本部門有關(guān)的質(zhì)量管理、驗證、實行工作；

13.10負責(zé)對合同進行評審，監(jiān)督合同實行情形。

13.11審核倉庫盤點中產(chǎn)生虧損和意外缺失的金額。

13.12負責(zé)工廠行政、人事日常管理，負責(zé)工廠的后勤、保衛(wèi)工作。

13.13負責(zé)工廠所有生產(chǎn)物質(zhì)及后勤物質(zhì)的采購工作。

（14）財務(wù)部

14.1會計核算、銀行結(jié)算結(jié)存報告表、產(chǎn)品出貨收款報表、賬務(wù)登記、貨款對賬、生

產(chǎn)統(tǒng)計、生產(chǎn)T人T資運算、F1常用品購買.

14.2招工、證照檔案登記。

14.3出外差旅費用報銷。

14.4檢驗庫存物品的使用和庫存狀態(tài)。

9資源管理

1、人員管理和培訓(xùn)

通過培訓(xùn)和考核，使本公司從事管理及生產(chǎn)活動的人員具有相應(yīng)的能力，以確保本

公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)，增進質(zhì)量管理有效、連續(xù)地運行

（1）各鹵位人員應(yīng)自覺學(xué)習(xí)相干的質(zhì)量管理知識、技術(shù)知識及實際操作技能，嚴

格實行各項管理制度的規(guī)定；

（2）人員聘請以個人道德品質(zhì)、實際工作能力、能滿足工作要求為主要標準，管

理人員應(yīng)有一定質(zhì)量知識，生產(chǎn)技術(shù)人員應(yīng)有一定的其它酒（配制酒）生產(chǎn)加工知識，

操作人員應(yīng)能看懂生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書，正確操作，身體健康、無沾染性疾病；

（3）直接進行生產(chǎn)操作的人員每年體檢一次，合格者連續(xù)聘請；

（4）人員的考核按《質(zhì)量考核獎懲制度》實行，培訓(xùn)按《人員培訓(xùn)制度》實行;

2、生產(chǎn)場所及生產(chǎn)設(shè)備的管理

（1）生產(chǎn)場所按《衛(wèi)生管理制度》實行;

（2）生產(chǎn)設(shè)備按《設(shè)備管理制度》實行。

10采購質(zhì)量控制

通過對物質(zhì)采購的全進程實行有效控制，確保采購物質(zhì)質(zhì)量，滿足我公司生產(chǎn)經(jīng)營

活動需要

1、總經(jīng)理負責(zé)審批采購計劃，采購員負責(zé)采購進程的實行。

2、綜合辦公室組織供方進行評判和挑選，采購員負責(zé)采購進程的實行。

3、檢驗員及物質(zhì)使用部門負責(zé)對進貨物質(zhì)的檢查和驗證。所采購和使用的主要原材料、

包裝物應(yīng)符合國家相十質(zhì)量標準的要求。

4、所使用原材料、包裝物應(yīng)驗收合格后，方能入庫、投入生產(chǎn)；驗收及檢驗按《物質(zhì)

采購控制程序》進行。

11質(zhì)量檢驗管理

通過對物質(zhì)采購、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、銷售的進程進行有效的管理，使各進

程的控制到達預(yù)期的目的，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求。

1、本公司對生產(chǎn)所需要的原材料及包裝物質(zhì)進行采購驗證或檢驗，使其質(zhì)量符合

生產(chǎn)要求，對生產(chǎn)的關(guān)鍵工序進行必要的檢查或檢驗，避免和減少不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生，

發(fā)覺不合格產(chǎn)品時按《不合格品管理制度》實行，嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)；

2、化驗室負責(zé)全廠質(zhì)量檢驗工作；

3、本公司對質(zhì)量檢驗工作進行控制和管理；

4、本公司設(shè)立化驗室、配備檢驗人員、配置檢驗儀器設(shè)備，獨立展開質(zhì)量檢驗工作,

檢驗工作具有鑒別、把關(guān)、預(yù)防和報告四大職能；

5、原材料及包裝物進行采購證或檢驗、生產(chǎn)關(guān)鍵工序的檢查或檢驗、產(chǎn)品（成品）

的出廠檢驗按《質(zhì)量檢驗控制程序》實行；

6、質(zhì)檢員對進行貨物質(zhì)進行驗證或檢驗，確保未體會，確保未經(jīng)檢驗或驗證不合格

的物質(zhì)不投入使用或加工;

7、質(zhì)檢員對生產(chǎn)進程中的半成品進行檢驗，確保不合格品轉(zhuǎn)入下道工序；

8、化驗員對出廠產(chǎn)品進行終究檢驗，確保不合格產(chǎn)品不出廠；

9、本公司挑選有合法地位及能力的檢驗機構(gòu)，進行產(chǎn)品的托付檢驗，與之簽訂正式

的托付檢驗合同，并定期送檢，質(zhì)檢、化驗員儲存檢驗報告。

1質(zhì)量管理考核獎懲制度

1、目的：

為了加強我公司的經(jīng)營管理.，鼓勵我公司員工更好地遵照各項規(guī)章制度，增進我公

司的各項，作日益完善，增進生產(chǎn)經(jīng)營管埋堅持在良好狀態(tài)，以確保生產(chǎn)經(jīng)營的順

利進行，采取適當?shù)慕?jīng)濟手段予以制約，特制定本制度。

2、范疇：

全部員工

3、考核獎懲制度：

3.1各部門、各崗位人員嚴格實行《質(zhì)量管理手冊》各項管理制度的規(guī)定；

3.2不按操作規(guī)程進行生產(chǎn)設(shè)備、檢驗儀器操作，導(dǎo)致設(shè)備破壞的，根據(jù)設(shè)備、儀器破

壞、修理情形，按修理費用照價賠償；

3.3按時上班，不遲到，不早退，服從生產(chǎn)車間的管理，有事或生病向車間主任請假，

不得擅自離開，否則按曠工處理，上班時間制止會客，不打鬧不高聲暄嘩，上班時間制

止串崗，生產(chǎn)員工必須做好自己的本職工作，認真完成當天的生產(chǎn)任務(wù)，并做好交接記

錄；

3.4員工遲到、早退、擅自離開崗位的，在10分鐘之內(nèi)的，發(fā)覺一次罰款20元，超過

10分鐘的按事假處理，各部門負責(zé)人沒發(fā)覺，同時對部門負責(zé)人進行處罰；

3.5本公司員工在生產(chǎn)中產(chǎn)生事故，損環(huán)設(shè)備，燒毀電機等，經(jīng)追查責(zé)任事故，視情節(jié)

輕重給予處罰。因擅自離開崗位而產(chǎn)生的事故，其所造成的缺失，當事者全部賠償，并

追究刑事責(zé)任；

3.6檢驗人員出具的檢驗數(shù)據(jù)有誤的，每次扣發(fā)20元工資；檢驗人員違背《物質(zhì)采購

程序》的，未經(jīng)檢驗?zāi)笤鞌?shù)據(jù)的，一經(jīng)發(fā)覺立刻開除；

3.7本公司各崗位應(yīng)做好設(shè)備保養(yǎng)和衛(wèi)生工作，本公司對其實行不定期檢查評比，其結(jié)

果將與工資掛鉤，個人衛(wèi)生未到達要求的，每次扣發(fā)20元工資；

3.8生產(chǎn)人員違背《車間管理制度》的每次扣發(fā)20—100元工資，三次以上違背的予以

開除；

3.9生產(chǎn)車間的吸煙職工，必須在指定的地點吸煙，違者發(fā)覺一次罰款100元，生產(chǎn)區(qū)

域內(nèi)制止吸煙；

3.10其他違背制度規(guī)定的，根據(jù)具體情形，每次扣發(fā)月工資的5%—50%；

3.11生產(chǎn)進程中，因操作人員違背操作規(guī)程造成原料、能源等浪費或報廢的直接領(lǐng)導(dǎo)

承當主要責(zé)任，操作者承當次要責(zé)任，按實際浪費或報廢金額予以賠償；

3.12生產(chǎn)管理中提出公道化建議的，一經(jīng)采取，每次獎10—50元，對工藝流程進行改

進，著落本錢、提高了產(chǎn)品質(zhì)量的嘉獎100-500元：

3.13各相干部門員工違背本《質(zhì)量管理考核獎懲制度》的，其直接領(lǐng)導(dǎo)承當管理責(zé)任,

根據(jù)具體情形，每次扣發(fā)20—100元工資；

3.14團結(jié)互助，互敬互愛，尊重他人的意見，愛惜生產(chǎn)設(shè)備，守舊生產(chǎn)的技術(shù)秘密，

爭做優(yōu)秀員工；

3.15質(zhì)量負責(zé)人每季度進行一次質(zhì)量考核，獎懲情形報總經(jīng)理批準后實行。

4相干記錄

4.1《質(zhì)量目標考核表》

2文件管理制度

1、文件范疇

(1)政府各部門的各種文件，收集到的政策法規(guī)、規(guī)定以及財務(wù)管

理資料列為行政文件管理并單獨造冊。

(2)《質(zhì)量管理手冊》、生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書、原材料驗收記錄及檔案、產(chǎn)品檢驗記錄、

生產(chǎn)進程工藝控制記錄、生產(chǎn)設(shè)備資料、檢驗設(shè)備資料、產(chǎn)品質(zhì)量標準、原材料質(zhì)量標

準等列為質(zhì)量技術(shù)文件管理。

2、《質(zhì)量管理手冊》、操作規(guī)程及生產(chǎn)控制記錄屬我公司的技術(shù)秘密，未經(jīng)我公司總經(jīng)

理同意，任何人不得復(fù)印，對外泄漏。

3、所有文件由文件管理員整理、歸檔、分類保管，文件應(yīng)有專柜專放，應(yīng)防蟲、防濕、

防霉。

4、各種生產(chǎn)記錄、檢驗記錄儲存期限不低于2年，到期需燒毀時應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準。

5、《質(zhì)量管理手冊》供主要管理人員使用，《程序文件和質(zhì)量管理制度》供生產(chǎn)人員使

用，有關(guān)人員需借閱時，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準并進行登記，用后及時歸還，不得破壞。

6、《質(zhì)量管理手冊》編寫完成后或修改后，由總經(jīng)理向全部員工進行宣貫和學(xué)習(xí)。

7、《質(zhì)量管理手冊》及《程序文件和質(zhì)量管理制度》等管理文件，每年由總經(jīng)理根據(jù)市

場及生產(chǎn)情形變化，組織相干人員審定一次，對不適應(yīng)的文件進行修改。

8、相干記錄

8.1《部門受控文件清單》

8.2《文件發(fā)放登記表》

3人員培訓(xùn)制度

1目的：

通過與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理、實行及驗證人員的能力確認，及時提供相干的

培訓(xùn)，使之具有與之從事的工作相適宜的能力，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員能夠

勝任，并為質(zhì)量目標的實現(xiàn)做出奉獻。

2范疇：

適用于與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員配備和培訓(xùn)。

3職責(zé)

3.1質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)統(tǒng)一組織每年的管理、食品安全知識及生產(chǎn)技能的培訓(xùn)工作；

3.2質(zhì)量管理、食品質(zhì)量安全的培訓(xùn)由質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)實行，生產(chǎn)技能的培訓(xùn)由生產(chǎn)副

總經(jīng)理負責(zé)實行；

3.3一樣情形下，每年生產(chǎn)淡季期間組織員工進行各項培訓(xùn)工作，所有管理、生產(chǎn)、檢

驗人員在進行各項作業(yè)前，必須參加所有統(tǒng)一組織的相干培訓(xùn)；

3.4根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容具體情形，必要時進行考核；凡考核不符合要求者，需經(jīng)重新培訓(xùn)、

合格后方能上崗，并做好各項考核的記錄歸檔工作；

3.5培訓(xùn)的方式采取集中或分部門的專題培訓(xùn)，一樣采取集中培訓(xùn)為主；

3.6每次培訓(xùn)做好相干的記錄，培訓(xùn)記錄使用人員培訓(xùn)記錄表;

4相干記錄

4.1《培訓(xùn)記錄表》

4質(zhì)量檢驗控制程序

1、目的

為了確保本公司生產(chǎn)的湯池老醬、湯池鹵腐等產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)固，加強對原輔材料、包

裝材料、半成品、成品等全進程的檢驗控制。

2、范疇

適用于本公司生產(chǎn)的湯池老醬、湯池鹵腐等產(chǎn)品的原輔材料-、生產(chǎn)進程〔包括人

員、設(shè)備、環(huán)境等）、成品等全進程。

3、檢驗程序

3.1原輔材料的檢驗

3.1.1職責(zé)

原輔材料、包裝材粒入廠，由倉管員通知質(zhì)檢員，由質(zhì)檢員對原輔材料、包裝材

料進行驗收。

3.1.2驗收檢驗程序

3.1.2.1外觀檢驗

a）確認供方是否在批準的《合格供方名錄》中；

b）包裝是否適宜、完好，是否在保質(zhì)期或有效期內(nèi)；

c）產(chǎn)品的標簽、標識是否符合GB7718和GB13432的要求；

d）是否有產(chǎn)品合格證或檢驗報告。

3.1.2.2感官檢驗

按該產(chǎn)品的相干標準，每批檢驗。采取方法：目測、鼻聞、口嘗、手摸。必要時

輔以工具或設(shè)備。

3.1.2.3對外購的原材料、半成品應(yīng)按該產(chǎn)品的標準進行理化檢驗。

3.1.2.4型式檢驗

對初次采購的產(chǎn)品和每年確認的產(chǎn)品，供方應(yīng)出具國家所認可的檢驗機構(gòu)的型式

檢驗報告，也能夠由化驗室送檢，當顯現(xiàn)爭議時必須由化驗室送檢。

3.1.2.5對檢驗合格的原輔材料、包裝材料，倉管員憑質(zhì)檢員填寫的《原輔材料檢驗單》、

《包裝材料檢驗單》入庫,檢驗不合格的，按《不合格品控制程序》實行。

3.2原輔料出庫檢驗

3.2.1職責(zé)

原輔料、包裝材料由領(lǐng)料人進行感官檢驗。

3.2.2合格原輔料則領(lǐng)走，不合格拒領(lǐng)。

3.3生產(chǎn)進程檢驗

3.3.1職責(zé)

3.3.1.1操作人員要進行自檢；

3.3.1.2下道工序人員對上道工序進行互檢；

3.3.1.3班組長和質(zhì)檢員進行巡回監(jiān)督、檢查。

3.3.2車間環(huán)境、T用具和個人TJ生

3.3.2.1車間照度、空氣凈度由化驗員抽檢，每個月一次；

3.3.2.2用具、加工人員等食品接觸面由質(zhì)檢員進行干凈白紙涂抹檢驗，每個月兩次。

顯現(xiàn)偏差立刻通知車間糾偏，并進行跟蹤驗證。

3.3.3車間用水

由化驗員每個月進行微生物檢驗至少兩次，按車間水龍頭編號輪回采樣；每年送

當?shù)匦l(wèi)生防疫部門做仝頂檢驗兩次。

3.3.4車間消毒液濃度

質(zhì)檢員每周抽檢一次，一旦顯現(xiàn)偏差，責(zé)令消毒液配制人員立刻糾偏，質(zhì)檢員進

行跟蹤驗證。

3.3.5生產(chǎn)進程半成品檢驗

操作工人及班組長按《各產(chǎn)品加工工藝規(guī)程》，隨時對半成品的感官指標進行自

檢、互檢和監(jiān)督檢驗，質(zhì)檢員進行抽檢，化驗員根據(jù)《各產(chǎn)品檢驗標準》進行檢驗，顯

現(xiàn)偏差立刻反饋生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門應(yīng)進行標識，并按《不合格品控制程序》實行。

3.4成品檢驗

3.4.1相干企業(yè)標準

Q/YZH0001S-2012《湯池鹵腐》

Q/YZH0002S-2012《湯池老旃》

3.4.2職責(zé)

3.4.2.1質(zhì)檢員負責(zé)產(chǎn)品感官、凈含量、標簽、包裝裝箱質(zhì)量、包裝箱標示內(nèi)容等檢驗;

3.4.2.2化驗員負責(zé)全項指標的檢驗；

3.4.2.3質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)對車間檢驗員進行培訓(xùn)。

3.4.3出廠檢驗

3.4.3.1質(zhì)檢員對每批產(chǎn)品的感官、凈含量、標簽、包裝裝箱質(zhì)量、包裝箱標示按相干

標準進行檢驗，檢驗合格的加蓋“檢驗合格章”；

3.4.3.2化驗員根據(jù)各產(chǎn)品標準的要求對全部出廠檢驗指標進行檢驗，檢驗合格方能出

廠。

3.4.4型式檢驗

化驗員根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情形隨時進行型式檢驗，無能力自檢項目品控部托付有資源

的檢驗機構(gòu)進行檢驗，但至少一年檢驗兩次.接受監(jiān)督檢驗且合格的項目可相應(yīng)減少檢

驗次數(shù)。

3.4出庫檢驗

由倉管員對產(chǎn)品外觀進行檢驗，合格發(fā)貨，并做到先進先出。

4、全進程所有不合格品實行《不合格品控制程序》。

5、相干文件

5.1《不合格品控制程序》

5.2《各產(chǎn)品加工工藝規(guī)程》

6、相干記錄

6.1《合格供方名單》

6.2《原輔材料檢驗單》

6.3《包裝材料檢驗單》

6.4《產(chǎn)品出廠檢驗報名單》

6物質(zhì)采購控制程序

1、目的

規(guī)范采購流程，使生產(chǎn)所需的原輔料能夠及時地保質(zhì)、保量地采購到廠、供證生產(chǎn)

的順利進行。

2、范疇

適用于本企業(yè)原輔材料、包裝材料采購及外包進程的控制。

3、職責(zé)

3.1采購部負責(zé)對供應(yīng)流評判，進行原輔材料、包裝材料的采購；

3.2化驗室負責(zé)原輔材料、包裝材料的驗收。

4、工作程序

4.I供應(yīng)商的評判

4.1.1供應(yīng)商挑選的準則：質(zhì)量相同比價格，價格相同比服務(wù)，大宗原輔材料、主要原

輔材料、包裝材料均固定廠家。

4.1.2供應(yīng)商評判、重新評判的時機：尚未經(jīng)過合格供應(yīng)商評判的供應(yīng)商，應(yīng)作首次評

判，合格供應(yīng)商一年重新評判一次°

4.1.3供應(yīng)商評判、重新評判的內(nèi)容應(yīng)包括：

a.《企業(yè)營業(yè)執(zhí)照》、《衛(wèi)生許可證》、《型式檢驗報告》

b.供應(yīng)商能力的要求

c.其它相干資質(zhì)。如：IS09001證書、HACCP證書、QS證書

采購部應(yīng)根據(jù)評判準則填寫《供應(yīng)商評判表》，并將評判合格的供應(yīng)商填入《合格

供應(yīng)商名單》。

4.2采購流程

4.2.1由生產(chǎn)部，詳細描寫采購產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格要求，制定“采購計劃表”。采購部

根據(jù)庫存量訂貨，與合格供應(yīng)商簽訂“供銷協(xié)議二

4.2.2采購進程依照《采購部原輔材料、包裝材料采購流程》實行；

4.2.3外包加工產(chǎn)品應(yīng)與合作廠商簽訂“托付加工協(xié)議”，肯定合作方式。協(xié)議應(yīng)闡明

產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、性狀等要求，明確合作進程中雙方權(quán)益義務(wù)及相干責(zé)任。

4.2.4對培訓(xùn)、計量用具檢定和托付檢驗等進程的外包，應(yīng)挑選有相干資質(zhì)的機構(gòu)。

4.3采購產(chǎn)品的驗證

4.3.1采購產(chǎn)品由品控部按相干標準進行檢驗，合格后入庫。不合格品按《不合格品控

制程序》實行。

4.3.2目前我公司按《原輔材料相干驗收標準》、《包裝材料相干驗收標準》作進貨檢驗。

4.3.3供應(yīng)商的驗證既不能免除我公司接收產(chǎn)品時的檢驗責(zé)任，也不能排除其后化驗員

檢驗不合格而拒收產(chǎn)品。

5、相干文件

5.1《采購部原輔材料、包裝材料采購流程》

5.2《不合格品控制程序》

5.3《原輔材料驗收標準》

5.4《包裝材料驗收標準》

6、記錄

6.1《供應(yīng)商評判表》

6.2《合格供應(yīng)商名單》

6.3《采購計劃表》

7倉庫管理制度

1、目的

規(guī)范倉庫管理水平，使生產(chǎn)所需的原輔材料能夠及時地保質(zhì)、保量地發(fā)送到生產(chǎn)部

門，保證生產(chǎn)的順利進行°

2、范疇：

倉庫作業(yè)所觸及到所有的部門。

3、職責(zé)：

3.1保管好庫存物質(zhì)，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，服務(wù)周到，著

落費用，加速資金周轉(zhuǎn)。

3.2要根據(jù)廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件兼顧計劃，公道布局，內(nèi)部要加強經(jīng)濟責(zé)任制，

進行科學(xué)分工，形成物質(zhì)分口管理的保證體系，業(yè)務(wù)上要實際工作的質(zhì)量標準化，運用

現(xiàn)代管理技術(shù)，不斷提高倉庫管理水平。

3.3物質(zhì)驗收入庫

3.3.1驗收：庫管員要親身核對盤點物質(zhì)名稱、規(guī)格、數(shù)量。符合要求按時實數(shù)同交貨

人辦交接手續(xù)。暫存物質(zhì)不符合要求應(yīng)拒收。

3.3.2物質(zhì)辦理入庫前，應(yīng)按進料驗收管理辦法實行。

3.3.3物質(zhì)驗收合格，庫管員核對發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、計量單位，

核實后開具入庫單，入庫單個欄應(yīng)填寫清楚。

3.3.3物質(zhì)驗收不合格，應(yīng)隔離存放，嚴禁投入使用。如工作馬虎混入生產(chǎn)，庫管員應(yīng)

負失職責(zé)任。

3.4物質(zhì)的儲備保管

3.4.1物質(zhì)的儲備保管，原則上應(yīng)以物質(zhì)的屬性、特點和用處計劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉

庫的條件推敲劃區(qū)分管。

3.4.2物質(zhì)的堆放原則是：在堆放公道分全可靠的前題下，根據(jù)貨物的特點，必須做到

過目見數(shù)，查點方便，成形成列，排列整齊.

3.4.3倉庫對庫存、代保管、待檢材料及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任,

因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管；倉庫物質(zhì)如有缺失、貶值、盤盈、盤

虧等，庫管員應(yīng)及時報告負責(zé)人，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批

準一律不準擅自處理，庫管員不得采取“盈時多送，虧時剝削”的違紀做法。

3.4.4儲存物質(zhì)要根據(jù)其自然屬性，推敲儲存的場所和儲存方式，使我公司財產(chǎn)不產(chǎn)生

缺失。同類物質(zhì)堆放，要推敲先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

3.4.5倉庫要嚴格安全制度，制止非工作人員擅自進入倉庫，倉庫嚴禁煙火，庫管員要

知道使用消防器材和必要的防火知識。

3.5物質(zhì)發(fā)放

3.5.1按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)省用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持“一

盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)”的原則。對貪圖方便，違背發(fā)料的則造成物質(zhì)失效、

霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及其他過失等缺失，庫管員應(yīng)負全部責(zé)任。

3.5.2出庫單應(yīng)填明物質(zhì)的名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、材料用處、單價、總價信庫

管員和領(lǐng)料人簽字。

3.5.3發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當面點交清楚，避免過失出門。

3.5.4所有發(fā)料憑證庫管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

3.6其他有關(guān)事項

3.6.1記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積存，托收、月報及時。

3.6.2答應(yīng)范疇內(nèi)的偏差，公道的自然消耗所引發(fā)的盤盈虧，每個月都要上報。以便做

到賬、卡、物、資金四一致。

3.6.3各種質(zhì)量記錄填寫要清楚、及時、完全、每個月清算歸檔一次。

3.6.4標識要及時、正確、清楚。

3.6.5每個月定期對庫存物質(zhì)、安全設(shè)施進行一次全面檢查，發(fā)覺問題及時處理或上報。

4記錄

4.1《物質(zhì)驗收記錄表》

4.2《物料標識卡》

4.3《入庫單》

4.4《出庫單》

8衛(wèi)生管理制度

1目的：

建立完善的衛(wèi)生制度，提高衛(wèi)生管理水平，確保與食品直接接觸的用具、設(shè)備及

其他接觸物（手、手表）保持良好的衛(wèi)生狀態(tài)。使用衛(wèi)生條件符合國家相干法規(guī)要求和

生產(chǎn)實際要求。

2范疇：廠范疇內(nèi)

3職責(zé)：

3.1總經(jīng)理：負責(zé)整體衛(wèi)生管理的計劃和綜合指揮和諧；

3.2副總經(jīng)理：負責(zé)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的日常保護；

3.3車間主任：負責(zé)車間環(huán)境衛(wèi)生的日常保護。

4作、也內(nèi)容：

4.1廠區(qū)環(huán)境

A、選卅與設(shè)計：本公司位于地勢干燥、交通方便、水源充足的地點，本公司周圍無粉

塵、灰沙、有害氣體、放射物質(zhì)及其他分散性污染源，對廠內(nèi)的蟲害滋生源每個月進行

定期的殺滅和清算，避免污染廠環(huán)境與廠周圍單獨隔離。

B、所生產(chǎn)廢物和生活垃圾；所有所廢棄物統(tǒng)一堆放在下風(fēng)口的垃圾堆放地，逐日進行

清算和現(xiàn)場消毒。

C、廠道路：廠內(nèi)道路采取混泥土材料鋪設(shè)，地面平整無積水。

4.2廠房及車間布局

A、廠房及車間布局符合工藝流程要求，生產(chǎn)加工和儲備存場所有足夠空間展開生產(chǎn)和

儲存，地面使用水泥或瓷磚地面鋪設(shè)，車間各隔離墻面使用防水材料進行覆蓋，便于清

潔。

B、非食品生產(chǎn)處理區(qū)：辦公室、工具室，依照本公司的制度進行日常的清潔管理。

(1)一樣作業(yè)區(qū)：原輔料庫、成品庫、化驗室，依照各自的管理制度進行日常清潔管

理：

(2)準清潔區(qū)：洗瓶間、制曲間、豆腐車間、磨漿間殺菌間依照《清洗消毒規(guī)程》進

行班后的衛(wèi)生管理。

(3)清潔區(qū):配料間、發(fā)酵間、包裝車間，嚴格依照制度的《清洗消毒規(guī)程》實行班前

班后和生產(chǎn)中的清潔消毒衛(wèi)生管理。各區(qū)進行有效隔離和有效管理，低清潔區(qū)向高清潔

區(qū)進入，需進行相應(yīng)的清潔后方可進入，避免交叉污染，各清潔區(qū)或制度相應(yīng)的衛(wèi)生要

求和清潔制度

C、車間設(shè)施要求：

地面：應(yīng)能防水、防腐蝕、防滲漏、防滑、無毒、易沖洗、消毒，設(shè)有良好的排水系統(tǒng)。

(2)墻面：應(yīng)能防潮、防水、無毒，易沖洗，消毒，

(3)天花板：應(yīng)能防潮、防霉、防水、防火、防塵灰、以清洗，表面涂層堅固。門、窗:

應(yīng)周密，采取不變形、耐腐蝕的材料制作。窗和其他洞口應(yīng)安裝易于清洗。更換的紗窗。

窗臺須下斜45度。門口必須有防蚊、蠅、蟲的門簾設(shè)施。

(4)手部清洗和消毒設(shè)施：車間進口處安裝手用水龍頭和手部消毒液容器、干手器，

配備洗手消毒劑。洗手廢水不得外溢。

(5)消毒設(shè)施：車間進口必須設(shè)有與通道等寬、長1?0m以上、深20cm的鞋底消毒池。

(6)清潔區(qū)環(huán)境配備專門的衛(wèi)生透風(fēng)過濾設(shè)施，確保衛(wèi)生空氣和正常活動和與外界保

持正壓能力，避免外界空氣的污染，并確?？諝赓|(zhì)量到達要求。室內(nèi)入口配備人員和物

品凈化消毒設(shè)施。

（7）更衣室：生產(chǎn)車間入口設(shè)置更衣室與洗手設(shè)施相靠近，車間入口設(shè)置軟門簾；更

衣室配備足夠的衣架、鞋架、照衣整容鏡子。

（8）倉庫的面積容量與生產(chǎn)力相適應(yīng)：原輔料倉庫的還應(yīng)配備足夠的墊板，

保持地面離地10?15cm;設(shè)置專用化學(xué)品倉庫，與食品儲備和生產(chǎn)隔離。

4.3車間設(shè)設(shè)備及工用具要求

A/凡接觸蜂蜜制品的設(shè)備、工用具和容器，必須采取無毒、無異味、易清洗的材料?（不

銹鋼），表面應(yīng)光滑，無凹坑、縫隙。容器設(shè)備無死角。

B、固定設(shè)備的安裝位置應(yīng)便于光滑、消毒，周圍應(yīng)有50?100cm的空間。

4?4廠用水

A、生活用水、廠及車間環(huán)境清潔用水：消毒液配制用水為自來水系統(tǒng)供給；

R、小容器、工具清洗和消毒液配制用水：為水處理系統(tǒng)供給：

C、儲備桶、設(shè)備清潔和消毒液配制用水：為水處理系統(tǒng)供給；

D、生產(chǎn)用水：為井水供給的并經(jīng)水處理過濾的飲用水。

4?5進入車間的衛(wèi)生要求

A、進入更衣室后，換上干凈的工作服和工作鞋，戴上工作帽進入車間。頭發(fā)必須包

裹在工作帽中。

B、必須用清潔清洗手部肘部位置，然后在配制好消毒液中浸泡30S后方可進入；

C、進入車間前必須穿工作鞋經(jīng)過設(shè)在車間入口消毒池中浸泡60S后方可進入。

4?6人員的衛(wèi)生與健康要求

A、衛(wèi)生教育

廠應(yīng)對新參加工作及暫時的工作人員進行衛(wèi)生安全教育，定期對全廠職工進行《中華人

民共和國食品衛(wèi)生法》、本規(guī)范及其他有關(guān)衛(wèi)生規(guī)定的宣傳教育，并列入職工教育培訓(xùn)

計戈1J,培訓(xùn)落后行書面考試強化教育培訓(xùn)結(jié)果，儲存培訓(xùn)記錄和考核資料。

B、健康檢查

（1）生產(chǎn)及有關(guān)人員每年至少進行一次健康檢查，必要時，接受暫時檢查，新參加工

作的生產(chǎn)和經(jīng)營人員，必須經(jīng)健康檢查，獲得健康合格證方

可工作。

（2）應(yīng)建立職工健康檔案。

C、健康要求

凡患有疾病之一者，不得在各個車間工作：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化沾突?。ò?/p>

括病原攜帶者）；活動性結(jié)核；化膿性皮膚病；其他有礙食品衛(wèi)生的疾病。

D、洗手要求

生產(chǎn)人員遇下列情形之一時必須洗手，開始工作之前，上廁所之后；處理被污染的原料

之后；從事與生產(chǎn)無關(guān)的其他活動之后；操作期間也應(yīng)當常常洗手；車間主管或質(zhì)量負

責(zé)人人員對發(fā)覺以上違規(guī)者行動有權(quán)提出警告，清潔嚴重或?qū)医滩桓恼咛釄罂偨?jīng)理按相

干條款處罰。

E、個人衛(wèi)生

（1）生產(chǎn)人員應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生、勤洗澡、勤換衣、勤理發(fā)、不得留長指甲和涂

指甲油。

（2）生產(chǎn)人員不得將與生產(chǎn)力無關(guān)的個人用品和事物帶入車間：進車間必須穿著工作

服、工作帽、工作鞋；頭發(fā)不得外露；工作服和工作帽必須定期更換。

（3）生產(chǎn)人員不得穿著工作服、工作帽和工作鞋出車間。

（4）嚴禁車間內(nèi)吃冬食吸煙、隨地吐痰。

（5）凡進入各個車間的非生產(chǎn)人員，必須遵照以上有關(guān)規(guī)定。

4?7除蟲滅害

A、我公司定期組織進行除蟲滅害工作，特別針對廢弁物堆放區(qū)應(yīng)加強滅除，避免害

蟲滋生。

B、車間內(nèi)使用殺蟲劑時，應(yīng)在停產(chǎn)期間進行并按衛(wèi)生部門的規(guī)定采取妥善措施，不

得污染原料、半成品和成品，應(yīng)盡量避免污染設(shè)備、工用具和容器，使用殺蟲劑

后應(yīng)將設(shè)備、工用具和容器徹底清洗干凈，除去殘留藥物。

C、車間采取在車間各排水口初設(shè)備鐵絲網(wǎng)和下水道鋪設(shè)鐵蓋板進行防鼠。老鼠活動

較為頻繁的二、三季度，采取捕鼠籠在車間、倉庫等區(qū)域進行滅鼠活動.

D、廠內(nèi)制止飼養(yǎng)家禽、家畜。

4?8化學(xué)物品

化學(xué)藥品明顯標示其藥品名稱和用處，有害藥品必須標明“毒物”標志，有害布*化學(xué)藥

品的使用詳細記錄其使用狀態(tài)。

4?9生產(chǎn)進程中的衛(wèi)生

A、原輔料的控制

（1）所有原輔料和物質(zhì)必須經(jīng)過化驗室的檢驗（或驗證）合格方可入庫入賬和投入使

用。檢驗人員根據(jù)驗收標準和制度進行驗收，確保原輔料符合質(zhì)量要求，檢驗記

錄予以儲存?zhèn)洳椤?/p>

（2）超過保質(zhì)期和不符合國家標準的原料嚴禁使用，未使用完退回的原料應(yīng)進行適當

的密封處理，并妥善儲存避免污染和變質(zhì)。

B、食品用包裝材料

食品用包裝符合國家食品用包裝材料的衛(wèi)生要求；

D.生產(chǎn)設(shè)備的衛(wèi)生清洗與消毒控制實行《清洗消毒規(guī)程》。

4?10儲備、運輸衛(wèi)生控制：

A、原料及成品不得露天存放，應(yīng)分庫儲存，各種原料的存放應(yīng)符合各自的存放要求,

庫內(nèi)雄放產(chǎn)品應(yīng)整齊，留有通道，便于打掃、消毒.庫內(nèi)嚴禁堆放可能污染產(chǎn)品

的其他物品，嚴禁存放私人物品，嚴禁非工作人員入內(nèi)，保證食品安全；

B、成品根據(jù)各種、包裝情勢、生產(chǎn)日分別存放，以先進先出原則發(fā)貨，儲存期間，

定期進行品質(zhì)檢查，保證產(chǎn)品的安全性；

5記錄

5-1《車間衛(wèi)生日檢查表》《設(shè)備清洗消毒記錄表》

9生產(chǎn)進程質(zhì)量控制程序

1目的

本制度規(guī)定湯池鹵腐、湯池老醬生產(chǎn)進程中的控制，把影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素控制在

答應(yīng)范疇，并不斷進行質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合的要求。

2適應(yīng)范疇

生產(chǎn)進程控制。

3職責(zé)

3?1生產(chǎn)副總經(jīng)理負責(zé)生產(chǎn)進程控制的歸口管理

3-2車間主任負責(zé)實行進程控制。

4工作程序

4-1湯池鹵腐、湯池老醬工藝流程圖見《生產(chǎn)工藝流程及生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書》

4?2生產(chǎn)進程控制

4-2-1一樣進程控制

A、采購部門必須根據(jù)生產(chǎn)計劃，按《物質(zhì)采購控制程序》備好一

切原料。

B、車間主任在生產(chǎn)之前安排好設(shè)備保護、人員配備、環(huán)境安全管理

以及能源動力等各項準備工作。

C、各車間、各工序工作人員必須按規(guī)定進行相干培訓(xùn)，嚴格按各工

序操作規(guī)程操作，控制好產(chǎn)品各項指標，做好各項原始記錄。每一道工序完成后，必須

檢驗合格才能進入下一道工序，產(chǎn)品終究完成必須由化驗室檢驗，并有檢驗員簽字蓋章

認可，同時做好記錄c

4-3本公司沒有特別工序

4?4工藝操作檢查：工藝操作檢查實行所、車間二級檢查。質(zhì)檢員負責(zé)車間工藝實行情

形的抽查；車間主任負責(zé)對車間及各班組的工藝情形及工藝操作情形進行檢查；各級檢

查應(yīng)認真填寫記錄。

4?5生產(chǎn)中使用的檢驗、測量和實驗設(shè)備《檢驗設(shè)備、計量用具管理制度》實行。

4?6生產(chǎn)進程中使用設(shè)備按《本公司設(shè)施管理制度》進行控制。

4?7生產(chǎn)進程中原料、半成品、成品的檢查按《物質(zhì)驗收標準》《包裝成品檢驗規(guī)程》、

《湯池鹵腐、湯池老醬工藝規(guī)程》進行控制。

4?8生產(chǎn)進程中不合格產(chǎn)品按《不合格品管理制度》處理。

4?9生產(chǎn)環(huán)節(jié)、個人衛(wèi)生與健康要求按《衛(wèi)生管理制度》進行控制。

5相干/支持性文件

5?1《物質(zhì)驗收標準》

5-2《湯池鹵腐、湯池老醬檢驗規(guī)程》

5-3《物質(zhì)采購控制程序》

5-4《不合格產(chǎn)品管理規(guī)程》

5?5《衛(wèi)生管理制度》

5?8《生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書》

6記錄

6-1《生產(chǎn)進程質(zhì)量控制記錄（原料預(yù)處理）》6?2《生產(chǎn)進程質(zhì)量控制記錄｛揀瓶｝》

6-3《生產(chǎn)進程質(zhì)量控制記錄｛洗瓶｝》6-4《生產(chǎn)進程質(zhì)量控制記錄｛調(diào)配｝》

6-5《生產(chǎn)進程質(zhì)量控制記錄｛灌裝｝》6-6《生產(chǎn)進程質(zhì)量控記錄｛包裝｝》

10不合格品管理制度

1、目的

對不合格產(chǎn)品進行辨認和控制，避免不合格品的非預(yù)期使用或交付。

1、適用范疇

適用于對原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品產(chǎn)生的不合格的控制。

3、職責(zé)

3.1化驗室負責(zé)不合格品的辨認，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果；

3.2公司總經(jīng)理、相干部門經(jīng)理、車間主任負責(zé)在各自職責(zé)范疇內(nèi)對不合格品進行處

置。

3.3生產(chǎn)車間負責(zé)對本車間產(chǎn)生的不合格品采取糾正措施；

3.4其它相干部門配合控制。

4、程序

4.1不合格的分類

a.嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成輕大經(jīng)濟缺失的不合格；

b.一樣不合格：個別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。

4.2進貨不合格的辨認卻處理

4.2.1對化驗員確認的不合格品，倉管員做出“不合格品”標識，并放置于不合格品

區(qū)，化驗員將《進貨驗證記錄》報采購經(jīng)理，采購部負責(zé)退換貨；

4.2.2一樣不合格品需作讓步接收時，由主管經(jīng)理批準后在原不合格標簽上加注“讓

步接收”，對重要物質(zhì)不答應(yīng)讓步接收；

4.2.3生產(chǎn)進程中發(fā)覺的不合格原料，經(jīng)生產(chǎn)部確認后按上述條款實行。

4.3不合格半成品、成品的辨認和處理

4.3.I質(zhì)檢員能判定立刻返工的少量一樣不合格品，可要求加工者立刻返工°返工后

的產(chǎn)品重新檢驗，須報廢產(chǎn)品由各車間實行，并填寫相應(yīng)處置記錄。在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品

一定要拆掉包裝；

4.3.2檢驗員檢驗判定的嚴重不合格，需貼上“不合格品”標簽放置于不合品區(qū)，由

生產(chǎn)副總經(jīng)理在相應(yīng)檢驗記錄上簽字確認，并填寫《不合格品報告》交總經(jīng)理處置決定。

4.4交付后發(fā)覺的不合格品

對于已交付后發(fā)覺的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回，

并由生產(chǎn)副總經(jīng)理組織采取相應(yīng)的糾正措施，實行《糾正和預(yù)防措施控制程序》有關(guān)規(guī)

定。應(yīng)及時與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當要求。

5、相干文件

5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》

6、質(zhì)量記錄

6.1《進貨驗證》

6.2《半成品檢驗記錄》

6.3《成品檢驗記錄》

6.4《不合格品報告》

11本公司設(shè)施管理制度

2、目的

對生產(chǎn)設(shè)備進行日常保護、檢查、修理，使設(shè)備處于良好運行狀態(tài)。

2、適用范疇

適用于本公司的生產(chǎn)設(shè)備。

3、職貢

3.1生產(chǎn)部是設(shè)備的主管部門，負責(zé)設(shè)備檔案文件管理和設(shè)備操作規(guī)程的編寫；

3.2使用部門負責(zé)對設(shè)備的日常保養(yǎng)；

3.3機電修理員負責(zé)對設(shè)備的修理和配合采購部對易損件的購買。

4、程序

4.1設(shè)備的購置與驗收

4.1.1購置機器設(shè)備時由使用部門進行選型、肯定所購設(shè)備，并提出購置申請，經(jīng)總經(jīng)

理批準后實行采購。

4.1.2設(shè)備購進后，必要時由供應(yīng)商進行安裝調(diào)試，正常后由主管領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)部、使用

部門共同按設(shè)備技術(shù)要求進行驗收，到達設(shè)備驗收標準方可使用。

4.2設(shè)備的管理

4.2.1生產(chǎn)部管理所有設(shè)備的技術(shù)資料，并在《主要設(shè)備設(shè)施清單》上登記，每年制定

《設(shè)備檢驗計劃》；

4.2.2生產(chǎn)部編寫設(shè)備操作規(guī)程發(fā)放給使用部門；

4.2.3設(shè)備操作前要認真檢查機潛，必要時應(yīng)給設(shè)備油孔和機件運動處加潤滑油，并保

持設(shè)備干凈、清潔；

4.2.4生產(chǎn)部對使用部門的報修、應(yīng)及時進行修理，并填寫《設(shè)備修理記錄》。

5、相干記錄

5.1《主要設(shè)備清單》

5.2《設(shè)備檢查記錄》

5.3《設(shè)備修理記錄》

12檢測設(shè)備、計量用具管理制度

1目的：

確保本公司內(nèi)檢驗設(shè)備、計量用具均予以有效管理、校訂，并延長計量用具壽命,

避免因計量用具之誤差而產(chǎn)