PAGE196PAGE供應(yīng)商考核評定標準及運用表考核得分供應(yīng)商類別結(jié)果運用90～100分一級供應(yīng)商優(yōu)先采購80～89分二級供應(yīng)商繼續(xù)合作，但要求其對不足之處予以改善70～79分三級供應(yīng)商要求其對不足之處予以改善，根據(jù)改善后的結(jié)果決定是否對其進行采購、減少采購69分以下四級供應(yīng)商暫?；驕p少對其的采購數(shù)量，并通知供應(yīng)商提高供貨能力，改進供貨工作第四章采購價格、談判與合同管理1.采購合同主管的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助采購部經(jīng)理建立采購價格和合同管理體系，為實施采購建立執(zhí)行、控制機制職責(zé)1協(xié)助采購部經(jīng)理建立采購價格和合同管理體系，為實施采購建立執(zhí)行、控制機制職責(zé)2組織制定公司采購合同管理制度、采購價格管理制度以及談判制度職責(zé)4建立采購價格管理、談判管理以及合同管理流程，編制和統(tǒng)一合同范本職責(zé)5組織實施合同價格調(diào)研與分析，開展詢價和議價工作職責(zé)6負責(zé)合同談判、合同簽署以及合同執(zhí)行工作職責(zé)7檢查合同執(zhí)行情況，預(yù)測合同履行風(fēng)險，并制定風(fēng)險防范措施職責(zé)8指導(dǎo)談判資料、價格資料和合同文件的整理、匯總和歸檔職責(zé)9完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作2.合同管理專員的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助采購價格和合同管理體系的建立、完善和更新工作職責(zé)1協(xié)助采購價格和合同管理體系的建立、完善和更新工作職責(zé)3協(xié)助建立采購價格管理、談判管理以及合同管理流程，起草合同范本職責(zé)4收集采購價格信息，實施采購價格調(diào)研活動，編寫采購價格調(diào)研報告職責(zé)5協(xié)助采購合同主管起草合同文本，確定主要合同條款職責(zé)6參與合同談判工作，執(zhí)行合同風(fēng)險防范措施職責(zé)7整理、匯總談判資料、價格資料和合同文件職責(zé)8完成采購合同主管臨時交辦的其他工作職責(zé)2協(xié)助采購合同主管制定公司合同策略、價格分析流程和談判流程，編制合同范本3.采購詢價記錄表采購計劃單工作號詢價單工作號申請采購商品序號供應(yīng)商電話供應(yīng)商報價（單位：元）備注出廠價批發(fā)價零售價平均價詢價員詢價員員工號詢價日期年月日4.詢價結(jié)果一覽表（）購字第號填寫日期：年月日請購單編號材料編號規(guī)格說明單位數(shù)量說明1．報價須知（1）交貨期限□需于年月日以前交清□訂購后天內(nèi)交清（2）交貨地點（3）付款辦法□交貨驗收合格后付款□試車檢驗合格后付款（4）訂購方法□分項訂購□總金額為準2．報價期限（1）請于年月日時以前予以報價5.比價議價記錄表項目供應(yīng)商簡稱原詢單價貨幣類別議價后單價議價后總價付款條件價格條件交貨日期交運方式采購擬購方式天數(shù)料號品名規(guī)格數(shù)量單位核準檢核承辦單位主管承辦人備注6.采購談判計劃表談判目標談判議程談判議題參加人員談判策略最優(yōu)目標預(yù)期目標底線目標實施策略備選策略7.合同談判記錄表記錄人：記錄時間：年月日供貨方談判時間供貨時間談判地點采購產(chǎn)品名稱數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格和型號目標價格技術(shù)要求質(zhì)量要求談判內(nèi)容描述（內(nèi)容較多可以附表）談判主要爭議點談判結(jié)果談判參加人員簽字：日期：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見簽字：日期：年月日8.合同信息統(tǒng)計表登記日期：登記人：序號合同編號合同內(nèi)容供應(yīng)單位合同數(shù)量合同單價合同總額采購形式聯(lián)系人及聯(lián)系方式1234審核人：審批人：9.采購價格調(diào)查流程圖采購部經(jīng)理采購部采購部經(jīng)理采購部相關(guān)部門總經(jīng)理財務(wù)部①提供信息收集價格信息制訂價格調(diào)查計劃②制作價格調(diào)查表③發(fā)放并回收價格調(diào)查表匯總價格信息協(xié)助提出協(xié)助⑤備案組織執(zhí)行結(jié)束修改建議④建立價格平臺審核審批審批開始10.采購價格調(diào)查流程說明表任務(wù)概要采購價格調(diào)查節(jié)點控制相關(guān)說明①生產(chǎn)部、市場營銷部等相關(guān)部門配合采購部價格信息的收集工作，及時提供相關(guān)價格信息②采購部制作價格調(diào)查表，價格調(diào)查表可分為內(nèi)部調(diào)查和外部調(diào)查③采購部發(fā)放內(nèi)部價格調(diào)查表和外部價格調(diào)查表，進行價格調(diào)查，生產(chǎn)部、市場營銷部等相關(guān)部門配合調(diào)查④采購部對匯總數(shù)據(jù)進行整理和分析后建立價格平臺⑤采購部對審批通過的價格體系進行備案⑥采購經(jīng)理按照價格平臺的體系進行采購價格管理,采購人員執(zhí)行價格平臺體系,執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)問題及時修正11.采購價格詢價流程圖①收集供應(yīng)商基本報價信息開始①收集供應(yīng)商基本報價信息開始采購部經(jīng)理采購人員供應(yīng)商總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理④詢價結(jié)果審核②制作訂購單詢問價格匯總、分析所有供應(yīng)商報價③與供應(yīng)商進一步商談價格洽談價格初步詢價結(jié)果洽談相關(guān)條件⑥選擇價格最優(yōu)、條件最好的供應(yīng)商審批執(zhí)行詢價結(jié)果結(jié)束⑤進一步洽談審核報價提供資料12.采購價格詢價流程說明表任務(wù)概要采購價格詢價節(jié)點控制相關(guān)說明①采購人員通過各種渠道收集供應(yīng)商價格信息，充實采購的價格數(shù)據(jù)庫②根據(jù)特定的采購對象，采購人員制作訂購單，向初步選定的供應(yīng)商詢問價格③采購人員將詢問得到的價格信息進行匯總，整理、分析后，分別與各供應(yīng)商進一步商談價格④詢價書面報告報采購經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理等相關(guān)人員進行審核⑤采購人員根據(jù)審核意見或建議，繼續(xù)與價格可接受的供應(yīng)商洽談質(zhì)量、售后、結(jié)算等條件⑥根據(jù)洽談結(jié)果，選擇價格最優(yōu)、相關(guān)條件最好的供應(yīng)商⑦采購部經(jīng)理和總經(jīng)理對采購人員最終選擇的供應(yīng)商情況進行審核和審批13.采購價格確定流程圖采購部經(jīng)理采購部采購部經(jīng)理采購部供應(yīng)商總經(jīng)理開始②采購價格調(diào)查④形成價格分析報告審核詢價提供報價⑤采購價格磋商配合⑥編寫采購價格報告審核審批執(zhí)行采購結(jié)束①采購價格因素分析③采購成本分析達成一致價格分析供應(yīng)商報價14.采購價格確定流程說明表任務(wù)概要采購價格確定節(jié)點控制相關(guān)說明①采購部通過對各種采購價格資料的分析，確定影響采購價格的因素，包括供應(yīng)商成本、規(guī)格與品質(zhì)、物料的供求關(guān)系、采購數(shù)量、交貨條件等②采購部要對市場價格做進一步的了解，調(diào)查具體的供應(yīng)商價格、檔次和變動情況等信息③采購部對擬采購物品的成本進行分析，包括工程或制造方法、所需的特殊設(shè)備、人工成本等④采購部通過市場調(diào)查及對采購成本的分析，編寫采購價格分析報告，以確定采購價格的大致范圍⑤采購部負責(zé)與供應(yīng)商進行接觸，并就價格進行溝通⑥采購部在與供應(yīng)商達成一致的基礎(chǔ)上，編寫采購價格報告15.采購談判管理流程圖采購合同主管合同管理專員采購合同主管合同管理專員供應(yīng)商采購部經(jīng)理開始①確定采購談判目標收集采購談判信息談判信息分析②初步確定談判項目審核審批③收集供應(yīng)商信息④議價分析⑤分析談判優(yōu)劣勢⑥制定談判方案審核審批⑦組織實施談判參與執(zhí)行談判協(xié)議形成談判協(xié)議匯總談判資料結(jié)束16.采購談判流程說明表任務(wù)概要采購談判節(jié)點控制相關(guān)說明①由于采購談判具有不確定性，因此，在確定采購談判目標時，應(yīng)確立不同層次的目標，包括最高目標、中等目標和底線目標②采購談判項目是對談判內(nèi)容予以確定，包括物料品質(zhì)、包裝、價格、數(shù)量、折扣、付款條件以及交貨期等③收集供應(yīng)商的信息，包括了解供應(yīng)商的運營狀況、商業(yè)信譽、供貨成本以及供應(yīng)商的價格底線等內(nèi)容④議價分析，主要是通過專業(yè)人員對價格進行成本分析，確立議價的底線⑤談判的優(yōu)劣勢包括公司在采購談判中需要把握的談判的資本和不足，優(yōu)劣勢一般通過對比來體現(xiàn)，如采購量的大小、采購的連續(xù)性、供應(yīng)商供貨期的長短、所供貨物差異性的大小以及公司的實力和供貨商的實力等⑥合同管理專員根據(jù)前期掌握的信息，制定詳細的采購談判方案，方案的內(nèi)容包括談判目標、談判議程、參加人員以及談判策略等⑦采購部經(jīng)理組織相關(guān)人員同供應(yīng)商進行談判，采購部經(jīng)理在權(quán)限范圍內(nèi)有一定的決策權(quán)，可以對談判過程進行控制，靈活做作出決定17.采購合同制定流程圖⑤審核否審批⑥修改、編制采購合同否采購部經(jīng)理采購部供應(yīng)商⑤審核否審批⑥修改、編制采購合同否采購部經(jīng)理采購部供應(yīng)商總經(jīng)理法律顧問是否⑧合同歸檔結(jié)束⑦簽訂合同簽訂合同④審閱合同送審選擇供應(yīng)商評審供應(yīng)商①供應(yīng)商名單審核審批②采購談判采購談判起草合同③對合同的合法性和法律保障提出意見開始18.采購合同制定流程說明表任務(wù)概要采購合同制定節(jié)點控制相關(guān)說明①采購部會同相關(guān)部門和人員對供應(yīng)商的綜合實力進行評審，最終形成供應(yīng)商的名單②采購部提出基本的采購要求，向供應(yīng)商詢價，供應(yīng)商向采購部說明采購價格并提出相應(yīng)的交易條件③企業(yè)的法律顧問應(yīng)針對合同的合法性和法律保障性提出相應(yīng)的意見，配合采購部擬定采購合同④采購經(jīng)理審閱起草后的采購合同，核查合同條款，對需要修改的合同應(yīng)返回相關(guān)人員進行修改⑤法律顧問審核采購合同，核查合同條款，對需要修改的合同應(yīng)通知采購部相關(guān)人員進行修改⑥經(jīng)總經(jīng)理審批后，采購部相關(guān)人員匯總相關(guān)人員的意見和建議，對合同中存在問題的地方進行修改⑦采購合同編制完畢后，采購部應(yīng)安排與供應(yīng)商簽訂采購合同的相關(guān)事宜⑧企業(yè)代表簽訂合同后，將采購合同交予采購部相關(guān)人員進行存檔；采購部相關(guān)人員將采購合同及與采購合同有關(guān)的資料進行建檔、歸檔19.采購合同復(fù)審流程圖采購部經(jīng)理采購部采購部經(jīng)理采購部供應(yīng)商總經(jīng)理結(jié)束協(xié)商開始②修改合同審核審批④審核審批⑤編制正式合同審閱法律顧問①起草合同復(fù)審合同③審閱20．采購合同復(fù)審流程說明表任務(wù)概要采購合同復(fù)審節(jié)點控制相關(guān)說明①采購部就采購談判所達成的條款起草采購合同②采購部根據(jù)評審的意見和提出的相關(guān)問題，與供應(yīng)商協(xié)商解決相關(guān)問題③修改后的采購合同送采購經(jīng)理進行復(fù)審，核查合同條款④采購合同送法律顧問進行復(fù)審，核查合同具體條款的法律性問題⑤采購合同經(jīng)復(fù)審確認無問題后，采購部相關(guān)人員按合同的規(guī)范格式制作正式的采購合同,并將正式的采購合同交給相關(guān)人員，以準備與供應(yīng)商簽訂合同21.采購合同執(zhí)行流程圖相關(guān)部門采購部相關(guān)部門采購部供應(yīng)商采購部經(jīng)理配合評估開始①選擇采購供應(yīng)商②制定采購合同配合審批③簽訂合同簽訂合同發(fā)出訂單④收到訂單訂單處理⑤跟蹤訂單發(fā)貨配合發(fā)現(xiàn)問題配合解決收款辦理付款⑧配合結(jié)束⑨開具發(fā)票參與考核⑥組織驗貨⑦處理問題⑩采購工作考核22.采購合同執(zhí)行流程說明表任務(wù)概要采購合同執(zhí)行節(jié)點控制相關(guān)說明①采購部根據(jù)采購需要選擇供應(yīng)商，與供應(yīng)商進行詢價、比價、議價，并說明采購需求②采購部會同法律顧問組織相關(guān)人員制定《采購合同》③采購部與供應(yīng)商簽訂《采購合同》，雙方代表簽字蓋章④供應(yīng)商收到采購部的《采購訂單》后，安排人員執(zhí)行訂單，組織備貨和送貨⑤采購部定期關(guān)注、跟蹤訂單的進程，根據(jù)需要催促供應(yīng)商在交貨期內(nèi)交貨⑥采購部會同相關(guān)部門人員驗收貨物，填寫《貨物檢驗表》⑦采購部收到相關(guān)部門反饋的問題后，與供應(yīng)商共同解決有問題的貨物及處理其他相關(guān)的問題⑧財務(wù)部核查《貨物驗收單》、《采購訂單》，確定應(yīng)付款的具體數(shù)目⑨供應(yīng)商收到企業(yè)的付款后，及時開具發(fā)票，采購部相關(guān)人員予以跟蹤⑩采購部管理人員對采購合同的執(zhí)行情況進行評價，填寫《采購執(zhí)行工作評價表》23.采購合同變更流程圖相關(guān)部門采購部相關(guān)部門采購部供應(yīng)商總經(jīng)理采購部經(jīng)理開始簽訂合同簽訂合同①執(zhí)行合同①執(zhí)行②配合⑧審閱新合同審核否是結(jié)束是③合同執(zhí)行情況記錄④提出變更要求⑤提出變更要求否否⑥洽談協(xié)商洽談協(xié)商是否終止合同⑦修改合同新合同執(zhí)行終止合同確認受理合同變更要求24.采購合同變更流程說明表任務(wù)概要采購合同變更節(jié)點控制相關(guān)說明①采購部和供應(yīng)商按照合同確定的雙方的權(quán)利和義務(wù)嚴格履行《采購合同》②質(zhì)量管理部、物資使用部門等相關(guān)部門，在采購部執(zhí)行《采購合同》的過程中進行配合③采購部將《采購合同》執(zhí)行情況進行記錄，包括貨款的支付、貨物的交接等內(nèi)容④公司相關(guān)部門在使用物資的過程中，提出具體的變更合同要求⑤供應(yīng)商在執(zhí)行合同或供貨過程中，提出變更合同要求，并發(fā)出《合同變更通知》⑥采購部分析合同的變更要求，并就具體的變更事項與供應(yīng)商進行協(xié)商⑦合同變更意見達成一致后，采購部著手修改原《采購合同》的相關(guān)條款⑧修改后的《采購合同》交采購經(jīng)理審核，若采購經(jīng)理不批準，應(yīng)返給采購部相關(guān)人員進行修改⑨根據(jù)實際情況，將修改后的《采購合同》繼續(xù)提交給高層管理人員進行審批第五章采購檢驗與質(zhì)量控制1.采購質(zhì)量控制主管的崗位職責(zé)職責(zé)1負責(zé)制定各類采購貨物的質(zhì)量檢驗標準和質(zhì)量檢驗規(guī)范，并監(jiān)督落實職責(zé)1負責(zé)制定各類采購貨物的質(zhì)量檢驗標準和質(zhì)量檢驗規(guī)范，并監(jiān)督落實職責(zé)3編制各類采購物料的質(zhì)量檢驗方案并組織實施職責(zé)4妥善處理所購貨物出現(xiàn)的質(zhì)量異常情況，并提出處理意見職責(zé)5對供應(yīng)商、協(xié)作廠商的交貨質(zhì)量進行整理、分析和評價職責(zé)6對各類購進的原材料、零部件等的規(guī)格、質(zhì)量提出改善意見或建議職責(zé)7檢驗儀器、量規(guī)和試驗設(shè)備的管理和保養(yǎng)職責(zé)8定期對供應(yīng)商質(zhì)量的保證能力進行評定，提出改善建議職責(zé)9建立企業(yè)各類需采購物料質(zhì)量標準檔案，關(guān)注新技術(shù)、新產(chǎn)品的發(fā)展職責(zé)10協(xié)助采購專員評估供應(yīng)商及其提供的樣品質(zhì)量的評定職責(zé)11完成采購部經(jīng)理臨時交辦的其他工作職責(zé)2參加采購計劃會議，提出采購物料的供應(yīng)商質(zhì)量保證條款2.采購檢驗專員的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助采購質(zhì)量控制主管制定各類采購貨物的檢驗標準和檢驗規(guī)范職責(zé)1協(xié)助采購質(zhì)量控制主管制定各類采購貨物的檢驗標準和檢驗規(guī)范職責(zé)3按照相關(guān)質(zhì)量檢驗標準，協(xié)同使用部門人員對采購貨物進行質(zhì)量檢驗職責(zé)4按照公司規(guī)定的程序?qū)嵤z驗工作，防止不合格產(chǎn)品入庫并投入使用職責(zé)5識別和認真記錄各類貨物的質(zhì)量問題，填寫《檢驗報告單》，做好質(zhì)量原始記錄職責(zé)6定期對所檢貨物的質(zhì)量情況進行統(tǒng)計分析，形成報告并上報領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)7協(xié)助采購專員，定期對供應(yīng)商進行評估，對供應(yīng)商提出質(zhì)量改進建議職責(zé)8對于不合格產(chǎn)品提出處理意見職責(zé)9檢驗儀器、量規(guī)和試驗設(shè)備的維護與保養(yǎng)職責(zé)10完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)2協(xié)助采購質(zhì)量控制主管編制具體采購貨物的質(zhì)量檢驗方案并實施3.采購訂單進展狀態(tài)一覽表編號：填表日期：年月日物料明細訂單狀態(tài)物料入庫數(shù)量備注供應(yīng)商一供應(yīng)商二物料編碼物料名稱規(guī)格描述年需求量單位開始日期完成日期訂單計劃號訂單經(jīng)辦人選擇訂單合同跟蹤檢驗接收入庫付款選擇訂單合同跟蹤檢驗接收入庫付款審核人：填表人：4.供應(yīng)商交貨基本狀況一覽表編號：日期：年月日序號供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱所屬行業(yè)交貨批數(shù)合格批數(shù)特采批數(shù)退貨批數(shù)交貨評分1234567891011121314151617181920212223審核人：填表人：5.試制認證具體過程示意圖開始簽訂試制認證合同開始簽訂試制認證合同提供采購貨物試制資料供應(yīng)商準備樣件試制溝通、協(xié)調(diào)監(jiān)控樣品試制過程根據(jù)反饋的試制信息，調(diào)整技術(shù)方案供應(yīng)商提供樣件認證人員對樣件進行檢驗和評估結(jié)束6.中試認證具體過程示意圖開始簽訂中試認證合同開始簽訂中試認證合同提供中試資料供應(yīng)商準備小批樣件的試制溝通、協(xié)調(diào)監(jiān)控小批樣件的生產(chǎn)過程依據(jù)小批樣件生產(chǎn)信息，調(diào)整技術(shù)分案供應(yīng)商提供小批樣件認證人員對小批樣件進行檢驗、中試評估結(jié)束7.批量認證具體過程示意圖開始簽訂批量認證合同開始簽訂批量認證合同提供貨物批量生產(chǎn)資料供應(yīng)商準備批量件的生產(chǎn)溝通、協(xié)調(diào)控制批量樣件生產(chǎn)的過程依據(jù)批量樣件生產(chǎn)信息，調(diào)整技術(shù)方案供應(yīng)商提供批量件認證人員對批量樣件進行檢驗結(jié)束8.樣品質(zhì)量評價表編號：日期：年月日供應(yīng)商名稱地址聯(lián)系人電話/傳真樣品名稱數(shù)量型號規(guī)格檢測部門檢測標準檢測結(jié)論檢測報告號碼用于何種產(chǎn)品試用部門試用情況評價結(jié)果評價部門工程師主管經(jīng)理簽字日期9.貨物采購環(huán)境表序號貨物采購環(huán)境采購環(huán)境容量總和備注編號名稱型號年需求量單位供應(yīng)商一供應(yīng)商二比例價格期限合同比例價格期限合同1234567891011121314合計制訂會簽開發(fā)人員質(zhì)量管理人員認證人員批準日期工藝人員采購計劃制訂人員訂單提交人員日期采購認證編號制定部門任務(wù)來源說明來源部門10.采購認證合同認證合同編號：擬制日期：年月日企業(yè)名稱地址電話供應(yīng)商名稱地址電話采購認證詳細序號物料編號物料名稱物料規(guī)格年需求量單位單價年供應(yīng)量訂單周期付款周期比例備注123456789合計年容量總金額（小寫）：年容量總金額（大寫）：佰拾萬仟佰拾元整主要條款描述品質(zhì)規(guī)格付款方法交貨地點包裝要求驗收方式售后服務(wù)其他其他購買方簽字蓋章供應(yīng)商簽字蓋章認證人員業(yè)務(wù)主辦人制定審核日期批準日期錄入11.物料跟催表編號：跟催員：物料名稱訂購日期訂購單號訂購數(shù)量物料規(guī)格供應(yīng)商計劃交貨日實際入廠備注數(shù)量交貨日期審核人：審批人：12.催貨通知單制單人：日期：年月日：貴公司與本公司簽訂的下列合同已到期，至今尚未交貨，請于收到本通知一周內(nèi)辦理為荷！此致敬禮公司到期未交貨的物料一覽表訂約日期合同編號物料名稱與規(guī)范數(shù)量單位約定交貨日期備注注：本單一式三聯(lián)，一聯(lián)送生產(chǎn)部門，一聯(lián)送倉儲部轉(zhuǎn)請購部門，一聯(lián)存查。13.采購驗收表編號：日期：年月日編號名稱訂貨數(shù)量規(guī)格符合單位實收數(shù)量單價總價是否是否分批交貨□是□否科目會計供應(yīng)商供應(yīng)合計檢查驗收結(jié)果檢查主管檢查員抽樣：%不良全數(shù)：個不良總經(jīng)理成本合計倉庫采購主管核算主管收料主管制單14.檢驗報告單編號：日期：年月日訂單編號商號供應(yīng)商代碼驗收日期借方科目貸方科目入庫單位需求日期交貨日期件號品名規(guī)格廠牌單位收貨數(shù)單價金額拒收數(shù)拒收數(shù)現(xiàn)狀本訂單未交量再交不交合計打卡（1）（2）幣：佰拾萬仟佰拾元整發(fā)票號碼使用單位用途備注收貨主管驗收人員檢查人員制單人員15.質(zhì)量控制表編號：填表人：日期：年月日供應(yīng)商交易情況采購單號物品名稱采購數(shù)量發(fā)貨批數(shù)檢驗批數(shù)批抽檢率總抽檢率質(zhì)量水平A類不良品B類不良品C類不良品退貨記錄備注16.采購檢驗管理流程圖采購部經(jīng)理總經(jīng)理采購部經(jīng)理總經(jīng)理無有無開始采購部相關(guān)職能部門供應(yīng)商按時發(fā)貨①接收貨物②清點核對③組織質(zhì)量檢驗問題貨物質(zhì)量檢驗出具檢驗報告⑤驗收入庫入庫賬務(wù)處理審批審核質(zhì)量問題有④提出解決方案退換貨處理或其他結(jié)束重新發(fā)貨或其他審核聯(lián)系供應(yīng)商17.采購檢驗管理流程說明表任務(wù)概要采購貨物驗收和質(zhì)量檢驗工作過程管理節(jié)點控制相關(guān)說明①根據(jù)采購合同的相關(guān)規(guī)定，供應(yīng)商按時發(fā)貨，采購部接到供應(yīng)商發(fā)貨通知單后準備接收貨物②采購部采購驗收專員依據(jù)采購合同、請購單等，與供應(yīng)商的送貨單進行核對，并查點實物數(shù)量③清點核對中若沒有問題，則采購驗收專員組織質(zhì)量管理部或使用部門的人員進行質(zhì)量檢驗，看是否符合合同要求及工藝技術(shù)要求等，質(zhì)量檢驗完畢由質(zhì)量管理部出具質(zhì)量檢驗報告，報送采購部經(jīng)理④若檢驗報告顯示，貨物存在質(zhì)量問題，則由采購專員根據(jù)合同規(guī)定提出具體解決辦法，報采購部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后聯(lián)系供應(yīng)商，進行退換貨處理等；若在貨物數(shù)量的清點核對階段，賬實不符，采購專員應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定提出解決辦法，及時聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商⑤經(jīng)質(zhì)量檢驗，若所購貨物不存在質(zhì)量問題，則由倉儲部負責(zé)入庫，填寫入庫單等，并與財務(wù)部協(xié)作進行賬務(wù)處理18.采購質(zhì)量控制流程圖是否是否開始采購部其他職能部門供應(yīng)商總經(jīng)理結(jié)束質(zhì)量管理部①采購貨物市場調(diào)研②供應(yīng)商評估質(zhì)量保證能力評定資料提供建立供應(yīng)商檔案③編制采購計劃采購需求提出審批采購談判④簽訂采購合同及技術(shù)協(xié)議按合同規(guī)定及時發(fā)貨⑤接貨清點核對⑥組織質(zhì)量驗收⑦貨物質(zhì)量檢驗合格驗收入庫、領(lǐng)用退換貨程序⑧貨物質(zhì)量反饋⑨提出改進意見⑩供應(yīng)商供貨質(zhì)量綜合評定參與配合19.采購質(zhì)量控制流程說明表任務(wù)概要采購貨物事前、事中、事后的質(zhì)量控制管理節(jié)點控制相關(guān)說明①采購部采購專員平時應(yīng)注意關(guān)注企業(yè)經(jīng)常采購的原材料、零部件、輔助材料等的市場供求信息、價格信息、供應(yīng)商信息等，以便為定價、選擇供應(yīng)商等提供決策依據(jù)②在關(guān)注貨物市場信息的同時，采購部還要對主要供應(yīng)商進行信用、供貨能力、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)技術(shù)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量等方面進行評估，要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的資料；質(zhì)量管理部協(xié)同進行供應(yīng)商評估，主要對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進行評定，評估完畢，由采購部建立供應(yīng)商檔案③生產(chǎn)等職能部門提出采購需求后，由采購部根據(jù)庫存等實際情況編制采購計劃，內(nèi)容包括采購貨物類別、數(shù)量、規(guī)格技術(shù)要求、采購實施方案等，采購計劃上報總經(jīng)理審批④采購計劃批準后，采購專員尋找供應(yīng)商，進行采購談判，并簽訂采購合同及技術(shù)協(xié)議書。合同內(nèi)容應(yīng)包括采購產(chǎn)品的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時間與地點、付款方式、質(zhì)量保證條款等⑤合同簽訂后，供應(yīng)商按照合同規(guī)定及時發(fā)貨，貨到后，采購驗收專員依照采購合同、請購單，對比送貨單進行貨物數(shù)量的清點核對⑥數(shù)量清點結(jié)束，如無誤則由采購驗收專員組織進行質(zhì)量檢驗⑦質(zhì)量管理部檢驗專員對所購貨物進行質(zhì)量檢驗，使用部門協(xié)同檢驗，保證所購貨物的質(zhì)量，符合本企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的需要⑧企業(yè)相關(guān)職能部門在使用所購貨物的過程中應(yīng)對其質(zhì)量問題進行記錄，并及時反饋至采購部⑨采購專員及時向供應(yīng)商提出改進意見，若給企業(yè)造成經(jīng)濟損失，則與供應(yīng)商協(xié)商賠償事宜⑩采購部協(xié)同質(zhì)量管理部和其他職能部門定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量進行綜合評定，評定內(nèi)容包括供應(yīng)商的配套產(chǎn)品質(zhì)量、供貨的技術(shù)性、價格水平和售后服務(wù)質(zhì)量等方面。對于評定為不合格的供應(yīng)商，取消其供貨資格20.采購?fù)素浌芾砹鞒虉D否開始否開始采購部經(jīng)理供應(yīng)商結(jié)束采購專員①編制貨物采購?fù)素浌芾碇贫瓤偨?jīng)理審核審批具體執(zhí)行貨物采購實施是否按時發(fā)貨②接貨清點，組織質(zhì)量檢驗發(fā)現(xiàn)問題是③提出解決方案審核審批④開退貨單，要求賠償核對信息賠償，取回貨物⑤開具退貨單，要求調(diào)貨賠償重新采購或替代品采購核對信息賠償，取回貨物重新發(fā)貨收貨驗收21.采購?fù)素浌芾砹鞒陶f明表任務(wù)概要退貨處理管理流程節(jié)點控制相關(guān)說明①采購專員依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定、經(jīng)常采購貨物的性質(zhì)、特點及常見的供應(yīng)商供貨問題等編制貨物采購?fù)素浌芾碇贫龋蠄蟛少彶拷?jīng)理審核和總經(jīng)理審批后貫徹執(zhí)行②采購專員根據(jù)各相關(guān)部門生產(chǎn)、經(jīng)營的需要，進行采購工作。若供應(yīng)商按時發(fā)貨，到貨后采購部進行清點核對，數(shù)量無誤后組織相關(guān)部門進行質(zhì)量檢驗③若檢驗過程中發(fā)現(xiàn)貨物存在質(zhì)量問題，采購專員提出具體解決方案上報采購部經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批；若供應(yīng)商不能及時發(fā)貨，按照合同規(guī)定，采購專員亦應(yīng)視具體情況及時提出解決辦法，以免影響企業(yè)的正常生產(chǎn)、經(jīng)營秩序④解決方案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購專員組織實施。具體有兩種方案：一是采購專員根據(jù)檢驗結(jié)果開具退貨單，并與供應(yīng)商交涉退回、賠償事宜，供應(yīng)商核對信息后，取回不合格的貨物并進行賠償，采購專員視情況重新進行市場采購程序或是進行替代品采購審批程序；另一種方案是由采購專員開具退貨單，雙方協(xié)商后，由供應(yīng)商取回不合格貨物后，重新發(fā)貨，并賠償由此給企業(yè)造成的損失22.儀器設(shè)備質(zhì)量檢驗項目及要求明細表檢驗項目具體要求外觀檢查1．檢查儀器設(shè)備內(nèi)外包裝是否完好，有無破損、碰傷、浸濕、受潮、變形等2．檢查儀器設(shè)備及附件外表有無殘損、銹蝕、碰傷等3．如發(fā)現(xiàn)上述問題，應(yīng)做詳細記錄，并拍照作為憑據(jù)數(shù)量驗收1．以采購申請、供貨合同和裝箱單為依據(jù)，檢查主機、附件的規(guī)格、型號、配置及數(shù)量，并逐件清查核對2．認真檢查隨機資料是否齊全，包括儀器說明書、操作規(guī)程、檢修手冊、保修卡、產(chǎn)品檢驗合格證書等。大型精密儀器設(shè)備和成批購置的辦公自動化設(shè)備的技術(shù)資料（包括計算機驅(qū)動程序等軟件在內(nèi)），要留一份存設(shè)備科3．做好數(shù)量驗收記錄，寫明驗收地點、時間、參加人員、箱號、品名以及應(yīng)到和實到數(shù)量質(zhì)量驗收1．嚴格按照合同條款、儀器使用說明書、操作手冊的規(guī)定和程序進行安裝、試機2．對照儀器說明書，認真進行各種技術(shù)參數(shù)測試，檢查儀器的技術(shù)指標和性能是否達到要求3．質(zhì)量驗收時要認真做好記錄。若儀器出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)將詳細情況書面通知供應(yīng)商，視情況決定是否退貨、更換或要求供應(yīng)商派員檢修23.設(shè)備采購驗收報告單采購專員：日期：年月日設(shè)備名稱規(guī)格型號出廠日期出廠編號國別及生產(chǎn)廠商到貨日期單位數(shù)量主要附件單價經(jīng)費來源驗收詳細記錄設(shè)備外觀情況設(shè)備數(shù)量符合情況技術(shù)指標符合情況驗收人簽字簽字：日期：年月日使用單位驗收人意見簽字：日期：年月日使用單位負責(zé)人意見簽字：日期：年月日設(shè)備管理科意見簽字：日期：年月日備注驗收完畢，應(yīng)立即持驗收報告單到設(shè)備管理科辦理固定資產(chǎn)登記和入庫手續(xù)24.元器件、材料、工具等貨品檢驗報告單序號物品名稱規(guī)格型號驗收情況驗收人驗收日期123456789101112131415161718192021222324采購經(jīng)辦人使用部門25.原材料檢驗的項目及方法表檢驗項目檢驗方法外觀檢測一般用目視、手感、限度樣品進行驗證尺寸檢測一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗證結(jié)構(gòu)檢測一般用拉力器、扭力器、壓力器驗證特性檢測電氣的、物理的、化學(xué)的、機械的特性，要采用檢測儀器和特定方法來驗證26.供應(yīng)商延誤交貨的處理步驟示意圖開始溝通、了解原因開始溝通、了解原因分析原因提出解決方案與供應(yīng)商溝通解決辦法延誤交貨處理結(jié)束27.供應(yīng)商延遲交貨的解決方案解決方式具體操作溝通解決與供應(yīng)商高層取得聯(lián)系，通過和平方式解決，盡快達成交貨繼續(xù)履行與供應(yīng)商協(xié)調(diào)，要求供應(yīng)商繼續(xù)履行合同，設(shè)定交貨期限解除合同，賠償損失依照法律規(guī)定或合同約定，通知供應(yīng)商解除采購合同，并要求供應(yīng)商按合同約定賠償經(jīng)濟損失，同時尋找新的供應(yīng)商或進行替代品的采購采取補救措施等主要是指修理、更換、重做、退貨、減少價款等，通常是在供應(yīng)商履行義務(wù)不符合約定的質(zhì)量時采用采購結(jié)算管理1.采購結(jié)算主管的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助采購經(jīng)理制定本部門的各種規(guī)章制度，并監(jiān)督、執(zhí)行各項規(guī)定職責(zé)1協(xié)助采購經(jīng)理制定本部門的各種規(guī)章制度，并監(jiān)督、執(zhí)行各項規(guī)定職責(zé)3負責(zé)采購結(jié)算管理協(xié)調(diào)工作和采購結(jié)算的日常監(jiān)督工作職責(zé)4負責(zé)協(xié)助采購結(jié)算員解決工作中出現(xiàn)的問題職責(zé)5完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)2負責(zé)采購業(yè)務(wù)往來分析與監(jiān)督2.采購結(jié)算專員的崗位職責(zé)職責(zé)1負責(zé)公司的采購結(jié)算工作，職責(zé)1負責(zé)公司的采購結(jié)算工作，以及采購數(shù)據(jù)的收集、分析和統(tǒng)計職責(zé)3負責(zé)與財務(wù)部溝通，完成采購貨款的支付工作職責(zé)4完成領(lǐng)導(dǎo)分派的其他工作職責(zé)2負責(zé)與供應(yīng)商、財務(wù)部對賬及貨款結(jié)算、返點結(jié)算工作3.預(yù)付款申請表時間：申請部門申請人付款類別□訂金（尚未開發(fā)票）□分批交貨暫支款付款金額說明審核：財務(wù)部：總經(jīng)理：4.付款申請表申請表編號：申請時間：企業(yè)名稱：地址：電話：收款單位名稱：地址：電話：序號材料編碼名稱型號描述合同編號合同數(shù)量單位單價入庫數(shù)量金額備注合計總金額（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分特別說明后付單據(jù)其他說明付款申請人采購經(jīng)理審核總經(jīng)理審批財務(wù)部審批5.現(xiàn)金采購申請表單位：時間：采購物品：支票號碼：聯(lián)系電話：支匯匯現(xiàn)票款票金用途金額供貨單位全稱開戶銀行賬號申請人財務(wù)部門意見總經(jīng)理意見6.委托付款申請表項目名稱單位領(lǐng)導(dǎo)簽名：立項申請表編號申請單位（蓋章）采購編號年月日項目合同總金額￥元，人民幣：佰拾萬仟佰拾元角分付款期數(shù)共（）期本次為第（）期委托付款金額￥元，人民幣：佰拾萬仟佰拾元角分收款單位開戶銀行銀行賬號退回采購單位剩余金額￥元，人民幣：佰拾萬仟佰拾元角分收款單位開戶銀行銀行賬號本次申請支付金額合計￥元，人民幣：佰拾萬仟佰拾元角分采購經(jīng)理審批意見簽名：時間：財務(wù)經(jīng)理審批意見簽名：時間：總經(jīng)理審批意見簽名：時間：7.貨款結(jié)算表供應(yīng)商：合同號：時間：收貨單號：驗收單號：品種規(guī)格結(jié)算規(guī)格換算率（每片）計算單位數(shù)量（片）面積含稅單價不含稅單價稅率（%）金額稅額價稅合計合計預(yù)付金額實付金額（大寫）備注經(jīng)辦人：財務(wù)負責(zé)人：四聯(lián)：①存根聯(lián)②財務(wù)聯(lián)③客戶聯(lián)④供應(yīng)聯(lián)8.付款（內(nèi)部）結(jié)算單時間：時間年月日至年月日收入應(yīng)收款項實收款項1．無1．無2．2．合計合計支出應(yīng)付款項實付款項1．1．2．2．3．3．合計合計元結(jié)余應(yīng)余實余元往來應(yīng)收款項應(yīng)付款項11無2233合計合計確認簽字：9.支出證明表單位：年月日支出事由金額（大寫）￥：（小寫）單據(jù)報銷種類財務(wù)總監(jiān)：會計部經(jīng)理：部門經(jīng)理：經(jīng)手人：10.結(jié)算清款表清款金額（大寫）￥：（小寫）清款原因會計部經(jīng)理總經(jīng)理：財務(wù)總監(jiān)：清款人：11.付款匯總表工程項目名稱：時間：單位：元序號供貨單位、姓名材料名稱規(guī)格、型號單位數(shù)量單價結(jié)算金額退貨數(shù)量退貨金額質(zhì)量罰款已付款欠款備注1234567891011121314151617181920材料款總計項目經(jīng)理：材料科長：材料員：會計：12.采購結(jié)算管理流程圖是開始是開始采購部相關(guān)部門供應(yīng)商總經(jīng)理結(jié)束否相符備貨按時交貨②驗收入庫配合配合審核審核確認審核⑦結(jié)算付款不相符①采購訂單收集驗收單③采購訂單核對④催收與協(xié)調(diào)⑤訂單狀態(tài)確認各單據(jù)匯總⑥填寫應(yīng)付賬款單財務(wù)部13.采購結(jié)算管理流程說明表任務(wù)概要采購結(jié)算管理節(jié)點控制相關(guān)說明①采購部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)的實際需要發(fā)出采購訂單，明確說明采購貨品的型號、種類、技術(shù)指標、價格、數(shù)量等②供應(yīng)商進行備貨，并按訂單要求按期交貨，企業(yè)相關(guān)部門根據(jù)采購訂單要求驗貨、入庫，認真填寫驗收單等相關(guān)單據(jù)③采購人員將貨品驗收單與采購訂單進行核對，若兩者相符，則進行單據(jù)匯總，將各項數(shù)據(jù)進行整理④若存在驗收單不齊全或與采購訂單不符，則采購人員應(yīng)及時與相關(guān)部門人員溝通協(xié)調(diào)和催收，相關(guān)部門人員應(yīng)給予配合⑤若相關(guān)部門對采購人員提出的問題存在爭議，則采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商確認訂單狀態(tài)，了解產(chǎn)生問題的原因，然后進行單據(jù)匯總⑥采購部采購人員根據(jù)匯總的各項數(shù)據(jù)，填寫《應(yīng)付賬款單》，列明應(yīng)付款項明細⑦采購部與供應(yīng)商均確認通過的應(yīng)付賬款單，由采購部交與財務(wù)部，會計人員根據(jù)采購訂單、采購合同、驗收單等進行審核，查驗各類單據(jù)是否符合財務(wù)規(guī)定、數(shù)據(jù)是否相符等。經(jīng)財務(wù)部審核沒有問題，則根據(jù)企業(yè)的審批制度進行審批，并由財務(wù)部安排付款14.付款申請審批流程圖是權(quán)限外是權(quán)限外是權(quán)限內(nèi)否開始采購經(jīng)理采購部財務(wù)部總經(jīng)理結(jié)束是審核審核審批①采購訂單、合同匯總②填寫付款申請單并審核填寫應(yīng)付賬款表分管副總經(jīng)理③審批④安排付款⑤付款通知通知供應(yīng)商結(jié)款15.付款申請審批流程說明表任務(wù)概要付款申請審批管理節(jié)點控制相關(guān)說明①采購人員根據(jù)采購合同的付款約定，收集采購訂單、入庫驗收單等相關(guān)單據(jù)及記錄，核對合同的執(zhí)行情況，匯總應(yīng)付貨款款項②采購人員填寫付款申請單、應(yīng)付賬款表，并進行審核，保證數(shù)字準確無誤③主管副總經(jīng)理接到財務(wù)部審核過的應(yīng)付賬款表及付款申請后簽署意見，在權(quán)限范圍內(nèi)進行付款審批；若是大額采購項目付款，則由主管副總經(jīng)理簽署意見后上報總經(jīng)理審批，若總經(jīng)理存在異議則將付款申請單等票據(jù)轉(zhuǎn)回主管副總經(jīng)理處理④財務(wù)部接到主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的付款申請單等文件后，根據(jù)公司的相關(guān)財務(wù)制度，安排付款事宜⑤財務(wù)部將付款通知書發(fā)至采購部相關(guān)人員，采購人員通知供應(yīng)商取款結(jié)賬或自行查收款項是否到賬16.現(xiàn)金采購管理流程圖采購部經(jīng)理采購部采購部經(jīng)理采購部供應(yīng)商總經(jīng)理結(jié)束審核審核審核④支付借款議價收款、付貨開出發(fā)票審核審核⑧記賬存檔開始組織采購工作②采購項目確定與預(yù)算③申請借款現(xiàn)場采購⑥支付貨款①采購計劃制訂⑤成交⑦報銷審批審批審批財務(wù)部選貨、議價17.現(xiàn)金采購管理流程說明表任務(wù)概要現(xiàn)金采購管理節(jié)點控制相關(guān)說明①采購部根據(jù)企業(yè)各部門需求制訂采購計劃，報采購經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批②采購部根據(jù)企業(yè)實際生產(chǎn)、經(jīng)營的需要及庫存情況，確定單項采購項目；根據(jù)采購項目的當期市場狀況、價位等，采購部確定此項采購項目所需費用，編制采購預(yù)算③（1）采購人員根據(jù)采購項目預(yù)算，填寫《借款單》，連同相關(guān)預(yù)算清單、說明報采購經(jīng)理審核（2）采購經(jīng)理審核簽字后報財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)年度采購計劃與預(yù)算情況進行審核，簽署意見后報總經(jīng)理審批④總經(jīng)理對采購項目及借款進行審批，通過后，財務(wù)部按照相應(yīng)程序支付借款⑤采購人員進行采購活動，根據(jù)企業(yè)的實際要求，對所要購買的貨品進行比較、選擇，同時與供應(yīng)方銷售人員議價⑥交易達成后，供貨商進行備貨，采購部與之結(jié)算貨款并索取發(fā)票⑦采購人員整理各項單據(jù)，詳細列明各項費用情況，填寫《報銷單》，交與采購經(jīng)理、財務(wù)部、總經(jīng)理審批，報銷采購費用⑧財務(wù)部做好會計記錄，登記各類賬目，相應(yīng)單據(jù)存檔備查18.采購預(yù)付款管理流程圖開始采購經(jīng)理開始采購經(jīng)理采購部供應(yīng)商財務(wù)部結(jié)束協(xié)商簽訂采購合同審核審批審核審批⑤付款審核收款備貨，出具發(fā)票交貨通知①協(xié)商，確定預(yù)付款采購形式②簽訂采購合同③采購訂單④預(yù)付款項申請安排接貨⑥驗收入庫，安排支付余款審核審批⑦付款審核⑧會計記錄確認收款總經(jīng)理發(fā)票通知19.采購預(yù)付款管理流程說明表任務(wù)概要采購預(yù)付款管理節(jié)點控制相關(guān)說明①采購部與選定的供應(yīng)商就采購方式、付款方式、采購項目、貨品價格等進行協(xié)商、談判，雙方達成一致意見后，確定采購的付款方式為預(yù)付款采購②經(jīng)采購經(jīng)理及總經(jīng)理審批后雙方簽訂采購合同③合同簽訂后，采購部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的實際需求發(fā)出采購訂單，詳細說明采購貨品的數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)指標要求、價格、交貨日期等內(nèi)容④采購部相關(guān)人員根據(jù)采購訂單預(yù)算情況，計算預(yù)付款數(shù)額，填寫《預(yù)付款申請書》報采購經(jīng)理、財務(wù)部、總經(jīng)理審批⑤預(yù)付款申請經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，財務(wù)部按照相應(yīng)程序?qū)⒇浛顒澣牍?yīng)商賬戶，保存好匯款或付款憑證，同時通知供應(yīng)商查收款項并開具發(fā)票⑥經(jīng)驗收確定貨品不存在質(zhì)量等問題后，采購部根據(jù)合同規(guī)定，安排支付剩余貨款，填寫《應(yīng)付賬款單》上報采購經(jīng)理、財務(wù)部、總經(jīng)理審批⑦總經(jīng)理審批后，財務(wù)部按照相應(yīng)程序付款，保存付款憑證，由采購部通知供應(yīng)商查收貨款并索取發(fā)票⑧財務(wù)部接收發(fā)票，進行會計記錄、做賬，同時保存相關(guān)單證第七章采購成本控制1.采購成本控制主管的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助采購部經(jīng)理完成采購管理的各項規(guī)章制度的建設(shè)工作職責(zé)1協(xié)助采購部經(jīng)理完成采購管理的各項規(guī)章制度的建設(shè)工作職責(zé)3負責(zé)制訂采購成本控制目標、編制采購成本控制計劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行職責(zé)4負責(zé)采購目標達成的規(guī)劃、實施跟進等工作職責(zé)5負責(zé)采購成本目標達成工作中各相關(guān)部門的協(xié)調(diào)職責(zé)6負責(zé)采購成本控制計劃的執(zhí)行監(jiān)督職責(zé)7負責(zé)組織采購成本分析專員進行采購成本分析工作職責(zé)8負責(zé)組織采購成本核算工作職責(zé)9負責(zé)公司采購費用的控制，提出降低采購成本的方案職責(zé)10協(xié)助人力資源部做好下屬員工的績效考核工作職責(zé)11完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作職責(zé)2配合相關(guān)部門完成采購流程的優(yōu)化設(shè)計，完善采購流程2.采購成本分析專員的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助采購成本控制主管指定采購成本控制目標、采購成本控制計劃職責(zé)1協(xié)助采購成本控制主管指定采購成本控制目標、采購成本控制計劃職責(zé)3按照主管的要求，實施采購策劃能夠本分析工作職責(zé)4負責(zé)定期編制內(nèi)部采購成本分析報表職責(zé)5按照領(lǐng)導(dǎo)要求編制采購成本分析報告職責(zé)6根據(jù)實際情況向其他部門提供精準的各類采購成本分析報告職責(zé)7負責(zé)其他與采購成本核算、分析、控制有關(guān)事項職責(zé)8完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作職責(zé)2協(xié)助采購成本控制主管完成采購成本降低方案的編制3.采購成本預(yù)算表（季度）填報單位：填報日期：年月日月份至月份項目月份月份月份合計名稱規(guī)格采購量成本額采購量成本額采購量成本額采購量成本額重點采購材料原材料輔助材料其他物料合計預(yù)計現(xiàn)金支出月份月份月份合計4.采購成本預(yù)算表（年度）填報單位：填報日期：年月日商品名稱型號規(guī)格第一季度第二季度第三季度第四季度合計數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額預(yù)計現(xiàn)金支出第一季度第二季度第三季度第四季度合計5.采購成本分析表單位名稱：日期：年月日產(chǎn)品名稱零件名稱零件料號估價數(shù)量備注材料費材料名稱編號規(guī)格廠牌單價用量損耗率材料費加工費工程內(nèi)容編號使用設(shè)備日產(chǎn)量設(shè)備折舊模具折舊單價加工費后加工費加工名稱編號使用設(shè)備日產(chǎn)量加工單價說明材料費合計加工費合計后加工費合計營銷費用稅金利潤總價備注：6.采購費用分配表材料名稱人工費分配運雜費分配倉儲費分配合計分配標準分配率金額分配標準分配率金額分配標準分配率金額合計7.采購成本計算表材料名稱采購價人工費運雜費倉儲費采購成本合計單位成本總成本單位成本總成本單位成本總成本單位成本總成本單位成本總成本合計8.采購成本匯總表物料采購地區(qū)價格進口費用運輸費用取得成本付款條件與方式名稱代碼國別供應(yīng)商內(nèi)銷外銷金額方式內(nèi)銷外銷9.成本差異匯總表采購材料名稱數(shù)量材料價各種費用合計總成本合計估計實際差異（%）估計實際差異（%）估計實際差異（%）合計10.采購成本比較表項目本月上月本年累計上年累計金額%金額%金額%金額%原材料輔助材料其他物料采購費用支出成本合計編制：復(fù)核：11.采購成本核算流程圖總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部開始①采購成本控制計劃審核審批組織執(zhí)行審核②執(zhí)行采購任務(wù)③核算訂購成本④核算維持成本⑤核算缺貨成本⑥核算采購費用⑦數(shù)據(jù)匯總分析審核審核⑧編制《采購成本核算表》審核資料存檔結(jié)束12.采購成本核算流程說明表任務(wù)概要采購成本核算流程節(jié)點控制相關(guān)說明①采購成本控制主管根據(jù)公司采購成本管理相關(guān)制度的規(guī)定編制《采購成本控制計劃》，報采購部經(jīng)理審核②工作人員在采購部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，開展物資采購工作③采購成本分析專員核算采購訂貨成本，包括請購手續(xù)成本、往來溝通成本等④采購成本分析專員核算采購維持成本，包括資金成本、搬運成本、倉儲成本、折舊等⑤采購成本分析專員核算采購缺貨成本，包括安全存貨成本、延期交貨成本、失去顧客成本等⑥采購成本分析專員核算采購費用，包括人工費用、保險費用等⑦采購成本分析專員對各項成本費用進行匯總⑧采購成本分析專員根據(jù)采購部經(jīng)理的審核意見，編制《采購成本核算表》13.采購成本分析流程圖采購部經(jīng)理采購成本控制主管采購成本分析專員采購部經(jīng)理采購成本控制主管采購成本分析專員開始①編制《成本分析表》審核②發(fā)出分析表接收《成本分析表》③分析采購對象規(guī)格④分析采購對象材料⑤分析采購對象作業(yè)流程⑥分析各項費用支出編制成本分析報告審核審批組織采購實施結(jié)束填寫《成本分析表》供應(yīng)商14.采購成本分析流程說明表任務(wù)概要采購成本分析流程節(jié)點控制相關(guān)說明①采購成本分析專員根據(jù)擬采購物資的實際情況編制《采購成本分析表》，報采購成本控制主管審核，適合采用采購成本分析的情況包括新材料無采購經(jīng)驗時、底價難以確認時、無法確認供應(yīng)商報價的合理性時、供應(yīng)商單一時、采購金額巨大時、為提高議價效率時等②《采購成本分析表》經(jīng)采購成本控制主管審核后，由采購成本分析專員向供應(yīng)商發(fā)出③采購成本分析專員收到供應(yīng)商填寫的《采購成本分析表》后，首先考慮其設(shè)計是否超過規(guī)格要求④采購成本分析專員要對擬采購物品的組成材料的特性進行分析，并計算材料成本⑤采購成本分析專員對擬采購物品的加工方法、加工程序進行分析⑥采購成本分析專員控制制造、營銷等相關(guān)費用15.采購成本控制流程圖總經(jīng)理采購部財務(wù)部相關(guān)部門開始物料需求審批①是否有計劃②辦理采購手續(xù)③控制訂購批量④采購形式選擇⑤控制采購價格填寫《購貨訂單》審核審批組織驗收付款結(jié)束總經(jīng)理采購部財務(wù)部相關(guān)部門開始物料需求審批①是否有計劃②辦理采購手續(xù)③控制訂購批量④采購形式選擇⑤控制采購價格填寫《購貨訂單》審核審批組織驗收付款結(jié)束16.采購成本控制流程說明表任務(wù)概要采購成本控制流程節(jié)點控制相關(guān)說明①相關(guān)部門根據(jù)作業(yè)實際情況，向采購部提出物料需求，采購部判斷需求是否在采購計劃范圍內(nèi)，如果在采購計劃范圍內(nèi)可以立即辦理采購手續(xù)，執(zhí)行采購；如果不在采購計劃范圍內(nèi)，填寫《物資申購單》經(jīng)總經(jīng)理批準，辦理相關(guān)采購手續(xù)②《物資申購單》經(jīng)總經(jīng)理簽字確認后，采購部需要辦理相關(guān)的采購手續(xù)，如填報出差申請、用車申請、采購借款等③采購部需要對每次的采購數(shù)量進行審核，并檢查使用部門負責(zé)人是否在《物資申購單》上簽字，采購批量的控制必須滿足采購經(jīng)濟效益最大化的原則，達到庫存與計劃用量的平衡④采購部可以根據(jù)采購物資的特點，選擇最有利的采購形式，如招標采購、網(wǎng)上采購等⑤采購部要通過各種途徑控制采購價格，事先做好詢價、比價、議價等工作，如有需要可以實施采購成本分析工作第八章采購績效管理1.采購績效主管的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助人力資源部經(jīng)理制定績效考核管理制度，經(jīng)批準后組織實施職責(zé)1協(xié)助人力資源部經(jīng)理制定績效考核管理制度，經(jīng)批準后組織實施職責(zé)3組織、指導(dǎo)各部門績效考核的實施，協(xié)助解決考核過程中出現(xiàn)的爭議職責(zé)4組織、指導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)進行績效考核面談，并提出改善目標和建議職責(zé)5根據(jù)績效考核結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，對相關(guān)人員實施獎懲職責(zé)6各部門、員工績效申訴工作的受理職責(zé)7匯總各項考核信息，撰寫考核分析報告并報人力資源部經(jīng)理審批職責(zé)8協(xié)助人力資源部經(jīng)理進行企業(yè)薪酬體系的建立與日常薪酬福利的管理職責(zé)9根據(jù)企業(yè)實際情況，提出績效考核改善建議，經(jīng)批準進行修訂職責(zé)10完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作職責(zé)2組織、指導(dǎo)各部門建立或調(diào)整目標考核制度，以確?？己酥贫鹊暮侠?、公平、科學(xué)2.采購績效專員的崗位職責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作職責(zé)1參與績效管理制度、方案的制定與完善，并推動其實施完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作職責(zé)1參與績效管理制度、方案的制定與完善，并推動其實施職責(zé)3協(xié)助績效考核主管做好企業(yè)的考核工作職責(zé)4對考核過程進行跟蹤并對考核過程中出現(xiàn)的問題予以解決職責(zé)5負責(zé)績效管理的培訓(xùn)，并向員工解釋各種相關(guān)制度職責(zé)6受理員工績效考核申訴，對不能給與解決的問題及時上報績效主管職責(zé)7及時根據(jù)公司需要提供績效數(shù)據(jù)支持職責(zé)8對考核結(jié)果、考核制度等資料做好分類、歸檔等管理工作職責(zé)2設(shè)計與優(yōu)化績效考核標準職責(zé)93.采購工作業(yè)績考核指標表考核項目考核指標工作業(yè)績考核質(zhì)量指標進料驗收指標在制品驗收指標數(shù)量指標儲存費用指標呆料、廢料處理損失指標時間指標緊急采購費用指標停工斷料損失指標價格指標實際價格與標準成本的差額實際成本與過去移動平均價格的差額采購效率（活動）指標采購金額新供應(yīng)商開發(fā)個數(shù)錯誤采購次數(shù)訂單處理的時間采購計劃完成率管理類指標部門人員流動率部門協(xié)作滿意度4.采購稽核重點與依據(jù)表稽核內(nèi)容稽核重點依據(jù)采購預(yù)算管理1．采購預(yù)算的編制是否考慮存貨定量及定價管制，以及是否制定了ABC分類標準2．采購預(yù)算是否與銷售計劃、生產(chǎn)計劃、庫存狀況等相配合3．采購預(yù)算是否得到全面執(zhí)行，若與實際采購費用存在差異，是否對采購預(yù)算進行修正請購單、銷售計劃、生產(chǎn)計劃請購作業(yè)1．請購是否與預(yù)算相符，并按照核準權(quán)限核準2．請購單（數(shù)量、規(guī)格等）變更是否按照相關(guān)程序進行3．緊急采購原因分析請購單、安全存量控制表比價作業(yè)1．詢價管理2．招標管理3．采購合同管理詢價單、采購合同訂購作業(yè)1．合同的規(guī)范性、合法性2．采購合同的執(zhí)行情況3．訂單發(fā)出后有無跟蹤控制4．因某種原因當供應(yīng)商沒有按約定的日期將采購物資送達時，采購部是否采取了相應(yīng)的措施以保證企業(yè)正常生產(chǎn)請購單、采購合同驗收作業(yè)1．采購物資達到時，采購部是否會同（采購物資）使用部門、質(zhì)量管理部及其他相關(guān)部門共同對采購物資進行驗收2．相關(guān)技術(shù)部門是否派有專業(yè)技術(shù)人員對采購物資進行驗收3．采購物資不符合標準時，是否采取了相關(guān)的有效措施4．檢驗人員是否依據(jù)相關(guān)單據(jù)，對采購物資的品名、數(shù)量、單價等逐一點檢，并做好相應(yīng)的記錄入庫驗收單送貨發(fā)票5.采購目標管理卡目標目標值權(quán)重工作計劃完成時間工作進度（%）工作條件工作權(quán)限考評3月6月9月12月采購計劃完成率達到%30%計劃實績采購質(zhì)量合格率達到%30%計劃實績采購成本降低降低%10%計劃實績提高交期準確率達到%10%計劃實績每月開發(fā)新供應(yīng)商不少于家10%計劃實績加速呆滯料處理控制在庫存總額的%以內(nèi)10%計劃實績6.采購人員績效考核表（一）被考核者姓名所在職位所屬部門考核期間年月日至年月日1．考核得分匯總考核內(nèi)容權(quán)重被考核得分考核得分工作態(tài)度10%工作能力30%工作業(yè)績60%2．考核評估考核內(nèi)容考核項目評價要點評分工作態(tài)度勤務(wù)態(tài)度1．嚴格遵守公司規(guī)章制度2．積極協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)的工作3．熱愛本職工作工作責(zé)任心工作一絲不茍，且勇于承擔責(zé)任工作能力語言表達能力能清晰地表達所要傳遞的信息溝通能力掌握一定的溝通技巧工作業(yè)績采購計劃完成率采購任務(wù)的完成情況采購及時率采購工作保證企業(yè)生產(chǎn)（經(jīng)營）的順利進行采購物資質(zhì)量合格率采購物資的質(zhì)量情況采購成本控制采購成本的降低情況供應(yīng)商信息管理對供應(yīng)商檔案信息、價格信息及其他相關(guān)信息的收集和整理工作的完成情況三、綜合評價部門經(jīng)理評價人力資源部評價7.采購人員績效考核表（二）被考核者姓名所在職位所屬部門考核期間年月日至年月日1．工作表現(xiàn)考核項目考核內(nèi)容考核得分備注工作態(tài)度遵守公司各項規(guī)章制度工作認真負責(zé)遇到問題主動溝通、積極解決從公司整