采購流程圖與流程管理演講人：日期：目錄CONTENTS采購流程管理系列供應(yīng)商管理系列采購結(jié)算系列倉儲(chǔ)管理系列其他相關(guān)流程采購流程優(yōu)化與管理采購流程圖應(yīng)用案例01采購流程管理系列采購申請(qǐng)流程需求部門申請(qǐng)需求部門提出采購申請(qǐng)，說明采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期等信息。審核采購部門對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，核實(shí)采購的必要性、采購數(shù)量等。審批采購申請(qǐng)需經(jīng)過相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)的審批，獲得批準(zhǔn)后方可進(jìn)入下一個(gè)流程。供應(yīng)商選擇準(zhǔn)備詢價(jià)文件，包括詢價(jià)函、采購清單、技術(shù)規(guī)格等。詢價(jià)文件準(zhǔn)備詢價(jià)與比價(jià)向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)，并對(duì)不同供應(yīng)商的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期等進(jìn)行比較。根據(jù)采購需求，選擇有資質(zhì)的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。采購詢價(jià)流程采購價(jià)格確定流程價(jià)格談判與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，確定最終采購價(jià)格。價(jià)格審批簽訂采購合同采購價(jià)格需經(jīng)過相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)的審批，確保價(jià)格合理。與供應(yīng)商簽訂正式采購合同，明確雙方權(quán)利和義務(wù)。123采購管理流程供應(yīng)商管理對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核、評(píng)價(jià)和管理。030201采購執(zhí)行按照合同要求執(zhí)行采購，包括下單、跟單、催貨等。質(zhì)量驗(yàn)收對(duì)采購物品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，確保符合合同要求。當(dāng)采購物品出現(xiàn)質(zhì)量問題或與需求不符時(shí)，提出退貨申請(qǐng)。采購?fù)素浌芾砹鞒掏素浬暾?qǐng)退貨申請(qǐng)需經(jīng)過相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)的審批，獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。退貨審批與供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜，包括退貨方式、費(fèi)用承擔(dān)等。退貨處理當(dāng)需求部門急需某種物品時(shí)，可提出緊急采購申請(qǐng)。緊急采購流程緊急采購申請(qǐng)緊急采購申請(qǐng)需經(jīng)過快速審批，以便及時(shí)采購。快速審批緊急采購可適當(dāng)放寬對(duì)供應(yīng)商和價(jià)格的限制，確保及時(shí)供貨。特殊處理制定招標(biāo)計(jì)劃、編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告等。招標(biāo)準(zhǔn)備供應(yīng)商提交投標(biāo)文件，招標(biāo)機(jī)構(gòu)組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)。投標(biāo)與開標(biāo)向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知，并簽訂正式采購合同。中標(biāo)通知與合同簽訂招投標(biāo)流程010203申購申請(qǐng)行政部門對(duì)申購申請(qǐng)進(jìn)行審核，統(tǒng)一進(jìn)行采購。審核與采購發(fā)放與登記采購?fù)瓿珊?，行政部門負(fù)責(zé)辦公用品的發(fā)放和登記工作。員工根據(jù)工作需求提出辦公用品申購申請(qǐng)。辦公用品申購流程02供應(yīng)商管理系列供應(yīng)商準(zhǔn)入流程供應(yīng)商基本信息審核包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量認(rèn)證、信用狀況等。簽訂合同及保密協(xié)議雙方達(dá)成一致后，簽訂正式合同及保密協(xié)議，確保商業(yè)合作安全。供應(yīng)商現(xiàn)場考察對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量。樣品檢驗(yàn)與試用對(duì)供應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，并試用合格后方可正式合作。供應(yīng)商淘汰流程供應(yīng)商績效考核根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì)量、交貨期、價(jià)格等數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合評(píng)估。淘汰標(biāo)準(zhǔn)制定制定明確的淘汰標(biāo)準(zhǔn)，如連續(xù)多次不合格、質(zhì)量不穩(wěn)定等。淘汰程序執(zhí)行根據(jù)淘汰標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行逐步淘汰。淘汰后處理與淘汰供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算、終止合同，并妥善處理后續(xù)事宜。定期與合格供應(yīng)商進(jìn)行溝通，保持良好合作關(guān)系。供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)估，確保其持續(xù)滿足要求。供應(yīng)商定期評(píng)估01020304將通過審核的供應(yīng)商加入合格供應(yīng)商名錄。合格供應(yīng)商名錄建立及時(shí)更新供應(yīng)商信息，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。供應(yīng)商信息更新合格供應(yīng)商管理流程供應(yīng)商績效評(píng)估流程績效評(píng)估指標(biāo)制定制定全面的績效評(píng)估指標(biāo)，包括質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等。數(shù)據(jù)收集與整理收集供應(yīng)商績效數(shù)據(jù)，并進(jìn)行整理和分析?？冃гu(píng)估結(jié)果反饋將績效評(píng)估結(jié)果反饋給供應(yīng)商，并與其進(jìn)行溝通和討論。持續(xù)改進(jìn)與提升根據(jù)績效評(píng)估結(jié)果，與供應(yīng)商共同制定改進(jìn)計(jì)劃，持續(xù)提升合作水平。03采購結(jié)算系列預(yù)付款申請(qǐng)采購部門提交預(yù)付款申請(qǐng)，包括供應(yīng)商信息、采購合同、預(yù)付款金額等。預(yù)付款審批財(cái)務(wù)部門審核預(yù)付款申請(qǐng)，確認(rèn)預(yù)付款金額、支付方式等是否符合公司制度規(guī)定。預(yù)付款支付財(cái)務(wù)部門按照審批結(jié)果支付預(yù)付款，并記錄支付信息。供應(yīng)商發(fā)貨供應(yīng)商收到預(yù)付款后，按照采購合同要求發(fā)貨。采購預(yù)付款流程采購部門收到供應(yīng)商發(fā)來的貨物，進(jìn)行驗(yàn)收并填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。財(cái)務(wù)部門根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告確認(rèn)貨款金額，并通知采購部門。財(cái)務(wù)部門審核采購部門的付款申請(qǐng)，確認(rèn)無誤后支付貨款。供應(yīng)商確認(rèn)收到貨款，完成此次采購結(jié)算。采購貨到付款流程收貨驗(yàn)收貨款確認(rèn)貨款支付供應(yīng)商結(jié)算合同簽訂雙方就采購事宜達(dá)成一致，簽訂正式采購合同。采購合同管理流程圖01合同執(zhí)行采購部門按照合同要求執(zhí)行采購計(jì)劃，包括下單、發(fā)貨、收貨等環(huán)節(jié)。02合同變更如需變更合同內(nèi)容，需與供應(yīng)商協(xié)商一致并簽訂變更協(xié)議。03合同結(jié)算采購部門與供應(yīng)商根據(jù)合同約定進(jìn)行結(jié)算，財(cái)務(wù)部門審核結(jié)算單據(jù)并支付款項(xiàng)。0404倉儲(chǔ)管理系列入庫流程物資接收倉庫管理員根據(jù)采購單核對(duì)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確認(rèn)無誤后進(jìn)行接收。質(zhì)檢物資需經(jīng)過質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)量檢查，合格后方可入庫。安排貨架根據(jù)物資屬性和倉庫布局，安排合理的存放貨架。錄入系統(tǒng)將物資信息錄入倉庫管理系統(tǒng)，更新庫存數(shù)據(jù)。呆滯料處理流程定期對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，確認(rèn)呆滯料的種類和數(shù)量。呆滯料確認(rèn)根據(jù)呆滯料的原因和實(shí)際情況，制定相應(yīng)的處理方案，如報(bào)廢、折價(jià)銷售、再利用等。按照批準(zhǔn)的處理方案進(jìn)行處理，確保處理過程合法、規(guī)范。呆滯料處理方案制定處理方案需經(jīng)過相關(guān)部門審核和批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。審核與批準(zhǔn)01020403處理執(zhí)行生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需求，填寫領(lǐng)用單，領(lǐng)取所需原料。原料領(lǐng)用倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)用單發(fā)放原料，并更新庫存數(shù)據(jù)。原料出庫01020304根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前安排原料入庫，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。原料入庫定期對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，確保原料的實(shí)際數(shù)量與庫存數(shù)據(jù)相符。原料盤點(diǎn)原料出入庫流程05其他相關(guān)流程確定需求由需求部門或人員提出物料或服務(wù)的采購申請(qǐng)。審核需求由采購部門對(duì)需求進(jìn)行審核，確認(rèn)采購的必要性、數(shù)量、規(guī)格等。制定采購計(jì)劃根據(jù)審核后的需求，制定詳細(xì)的采購計(jì)劃，包括采購方式、時(shí)間、預(yù)算等。計(jì)劃審批采購計(jì)劃提交給相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)審批，確保采購計(jì)劃符合公司政策和法規(guī)。采購計(jì)劃流程采購付款流程供應(yīng)商選擇根據(jù)采購計(jì)劃選擇合適的供應(yīng)商，并簽訂合同。驗(yàn)收貨物在收到供應(yīng)商提供的貨物后，進(jìn)行驗(yàn)收并確認(rèn)貨物是否符合合同要求。付款申請(qǐng)驗(yàn)收合格后，采購部門向財(cái)務(wù)部門提出付款申請(qǐng)，并附上相關(guān)憑證和合同。審核與支付財(cái)務(wù)部門對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后支付款項(xiàng)給供應(yīng)商。驗(yàn)收與入庫外協(xié)加工完成后，進(jìn)行驗(yàn)收并入庫，作為后續(xù)生產(chǎn)的原材料或零部件。選擇外協(xié)廠家通過詢價(jià)、比價(jià)、質(zhì)量評(píng)估等方式，選擇合適的外協(xié)廠家。外協(xié)過程監(jiān)控在外協(xié)加工過程中，加強(qiáng)對(duì)外協(xié)廠家的監(jiān)督和管理，確保加工質(zhì)量和進(jìn)度。簽訂合同雙方協(xié)商并簽訂外協(xié)加工合同，明確加工內(nèi)容、質(zhì)量、交貨期等條款。外協(xié)需求確定根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和需求，確定需要外協(xié)加工的部件或工序。外協(xié)品采購流程06采購流程優(yōu)化與管理流程梳理制定統(tǒng)一的采購流程標(biāo)準(zhǔn)，確保各環(huán)節(jié)操作規(guī)范、可控。流程規(guī)范化流程文檔化將采購流程以文檔形式固化，便于員工查閱、培訓(xùn)及后續(xù)優(yōu)化。對(duì)采購流程進(jìn)行全面梳理，明確各環(huán)節(jié)職責(zé)、任務(wù)及輸入輸出要求。流程標(biāo)準(zhǔn)化流程效率提升信息化技術(shù)應(yīng)用采用ERP、SCM等系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購流程信息化，提高數(shù)據(jù)處理效率。自動(dòng)化采購?fù)ㄟ^智能采購系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購訂單自動(dòng)生成、審批、執(zhí)行等，減少人工干預(yù)。供應(yīng)商管理優(yōu)化建立供應(yīng)商評(píng)估、選擇、合作及淘汰機(jī)制，提高供應(yīng)鏈整體效率。流程風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控建立采購內(nèi)部控制體系，規(guī)范員工行為，預(yù)防采購舞弊風(fēng)險(xiǎn)。供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)管理合同風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量及交貨期。加強(qiáng)合同審查、簽訂及履行過程監(jiān)控，防范合同風(fēng)險(xiǎn)及糾紛。12307采購流程圖應(yīng)用案例案例一：大型企業(yè)采購流程優(yōu)化現(xiàn)狀分析大型企業(yè)采購流程復(fù)雜，涉及多個(gè)部門和多種物料，導(dǎo)致采購周期長、成本高。02040301關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)控制加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商管理、招標(biāo)評(píng)標(biāo)、合同簽訂和付款等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的監(jiān)控，確保采購過程合規(guī)、透明。流程圖優(yōu)化通過引入電子化采購系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購流程的自動(dòng)化和標(biāo)準(zhǔn)化，減少人為干預(yù)，提高采購效率。成效評(píng)估定期評(píng)估采購流程的優(yōu)化效果，及時(shí)調(diào)整流程圖，持續(xù)改進(jìn)采購流程。案例二：中小企業(yè)采購流程簡化現(xiàn)狀分析中小企業(yè)采購量小、頻次高，采購流程繁瑣，影響運(yùn)營效率。流程圖簡化去除不必要的審批環(huán)節(jié)，合并相似流程，實(shí)現(xiàn)采購流程的簡化和提速。供應(yīng)商管理建立穩(wěn)定的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇，提高采購質(zhì)量。成本控制通過比價(jià)、招標(biāo)等方式，降低采購成本，提高企業(yè)盈利能力?？鐕髽I(yè)采購面臨語言、文化、法律等