設一格.水電站右岸7窈以方程以上開挖工程

r合同編號：xxj

然質工程中超材料

集團施工局力久根項目梆

耳十二耳十日

目錄

1、優(yōu)質工程中粒表

2,二要質量管理制度及規(guī)范

3,質量計刻

4,工程創(chuàng)優(yōu)耕刻及總秸

5、工程實物質量震片

中國XX集團股份有限公司

優(yōu)質工程獎申報表

項目名稱：XX一級水電站右岸1885nl高程以上開挖工程

（合同I編號:XX）

申報單位（蓋章）：XX集團XX施工局XX標項目部

XX年12月9日

中國XX集團股份有限公司優(yōu)質工程獎申報表

項目名稱XX一級水電站右岸1885m高程以上開挖工程

工程所在地XX省XXXX自治州XX縣和XX縣交界處的XX大河灣干流河段上

建設單位XX水電開發(fā)有限責任公司聯(lián)系人及電話XX

設計單位XX聯(lián)系人及電話XX

監(jiān)理單位XX聯(lián)系人及電話XX

施工單位XX項目經(jīng)理及電話XX

XX年5月18日至XX年2月28

開竣工日期竣工驗收日期XX年11月15日

0

合同金額￥XX元竣工結算金額XX元

XX一級水電站位于XX省XXXX自治州XX縣和XX縣交界處的XX大河灣

干流河段上，是XX下游從卡拉至河口河段水電規(guī)劃梯級開發(fā)的龍頭水庫，距

河口358km,距XX市直線距離約75km。

本合同主體工程包括右岸纜機平臺、右岸高線混凝土系統(tǒng)、開關站、35kV

施工變電站、1885m高程以上右壩肩、廠房進水口和泄洪洞進口(包括XX溝

右側1885m高程以上部分和溝左1777m高程以上部分)。本合同的主要工作內

容包括：

(1)右岸1885m以上壩肩土石方開挖、支護、鋼筋制安、混凝土澆筑等；

(2)1885m以上廠房進水口及泄洪洞進口土石方開挖與支護等；

(3)XX溝左側1850m高程以上開挖與支護等；

(4)開關站土石方開挖與支護等；

(5)右岸纜機平臺土石方開挖與支護等；

(6)高線混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)土石方開挖與支護等；

(7)大壩右岸35kV變電站土石方開挖與支護等；

(8)原型觀測工程：原型觀測儀器設備和設施的安裝、施工期觀測等；

(9)業(yè)主提供的相關道路的維護和管理；

(10)施工臨時設施：為完成本合同工程所需的臨時工程及臨時設施等

工程概況的設計、施工及維護等。

合同主要工程量：土石方開挖總量314.97萬m3,噴混凝土1.422萬m3,

現(xiàn)澆混凝土1.084萬m3,錨桿4.38萬根，預應力錨索2290。

地貌呈陡緩相間的臺階狀，1810m高程以上坡度約40°,以下坡度

70~90°。右岸壩軸線上游為深切的XX溝，溝內常年有水流，1900m高程以上

谷底較開闊，以下為一線天式峽谷，溝壁近直立，坡高160~300m,平均縱坡

i=0.45。

右岸纜機平臺邊坡最大開挖高程約2040m,其上游端與廠房進水口開挖

相連，下游端與高線混凝土系統(tǒng)上層平臺(骨料豎井及其制冷車間平臺)相

連。

高線混凝土系統(tǒng)自上而下布置有三層平臺。上層平臺布置在1968m?

1975m高程，平臺外側有至纜機平臺的7#公路通過，該平臺為骨料豎井平臺。

中層平臺布置在1925m?1930m高程，平臺上游端與右壩肩1925m高程馬道相

連，該平臺布置有骨料預冷灌和二次篩分樓等設施。下層平臺布置在1885m高

程，布置有拌和樓和制冷樓等設施，另外在開關站右側的1885nl高程布置有

空壓站平臺。

開關站由GIS樓和地面出線場組成，平臺高程為1885m,與高線混凝土

系統(tǒng)的下層平臺處于同一高程，統(tǒng)一布置。35kv變電站布置于開關站后坡約

1968m高程，長約47.20m,寬約19.50m。

右壩肩1885m高程下游側與高線混凝土系統(tǒng)下層平臺相通，上游側與廠

房進水口1887m高程馬道相通。在壩頭1885m高程布置有寬約25nl的平臺，

供布置混凝土供料線。右壩肩最大開挖高程約1960m。

廠房進水口和泄洪洞進口布置于XX溝右側，本合同開挖范圍包括溝右

1885m高程以上開挖和溝左1777m高程以上的開挖。溝右開挖與右壩肩和纜

機平臺的開挖相通，形成片區(qū)，最大開挖高程約2070m。廠房進水口布置于

1777m高程，溝左1777m高程以上最大開挖高程約2007m。

截至XX年10月31日止，CI1標右岸工程已進行了4002個單元工程的

質量評定，其中優(yōu)良單元3456個，優(yōu)良率86.4%,合格率100%。其中：

(1)35KV變電站、高線混凝土系統(tǒng)開挖工程共評定1250單元，優(yōu)良單

元1074個，單元工程優(yōu)良率85.9%；

(2)纜機平臺開挖工程共評定1054個單元，優(yōu)良單元894個，單元工

程優(yōu)良率84.8%；

(3)壩頂ELI885m平臺開挖工程共評定557個單元，優(yōu)良單元483個，

單元工程質

單元工程優(yōu)良率86.7%；

量評定情況

(4)廠房及泄洪洞進水口開挖工程共評定496單元，優(yōu)良單元420個，

單元工程優(yōu)良率84.7%；

(5)泄洪洞進水口前緣開挖工程(引渠邊坡)共評定548個單元，優(yōu)良

單元495個，單元工程優(yōu)良率90.3%；

(6)原形觀測共評定97個單元，優(yōu)良單元90個，優(yōu)良率92.8%。

其中錨索共評定2282個單元，優(yōu)良單元2021個，優(yōu)良率88.6%。

XXXX一級水電站右岸1885m以上開挖工程已按合同文件和設計要求完

竣工驗收質成，工程施工質量符合合同技術條款和設計技術要求，并于XX年11月15日

量評價通過合同工程完工驗收。

施工單位

意見

(蓋章)

建設單位

意見

(蓋章)

監(jiān)理單位

意見

(蓋章)

運行單位

意見

(蓋章)

公司主管部

門評審意見

(蓋章)

主要質量管理制度及規(guī)定

XX集團XX施工局XX標項目部

質量管理辦法（試行）

1.工程概述

XX一級水電站位于XX省XX自治州XX縣和XX縣交界處的

XX大河灣干流河灘上，是XX下游從卡拉至河口河段水電規(guī)劃梯級開

發(fā)的龍頭水庫，工程為壩式開發(fā)，主要任務是發(fā)電。

本合同“XX”為右壩肩^1885高程以上開挖。主體工程包括纜機

平臺、高線混凝土系統(tǒng)、開關站、35KV施工變電站、1885m高程以右

壩肩、廠房進水口和泄洪洞進口（包括XX溝右側1885m高程以上部和

溝左1777m高程以上部分）

主要施工項目為：土石方開挖與回填、臨時或永久支護（錨桿、錨

索、柔性防護網(wǎng)）、混凝土、土石回填、截排水系統(tǒng)、施工期安全監(jiān)測等。

2、基本原則

2.1“XX”標工程，是我公司進入西部水電工程市場、鑄造精品工

程的窗口項目。也是我局生產(chǎn)經(jīng)營機制轉換，管理模式調整的試點項目

之一。工程質量是保證企業(yè)在市場競爭中保留“一席之地”的成敗關健，

責任重大。

2.2質量是廣義的，是“實物質量”和“工作質量”的統(tǒng)一。

2.3按“GB/T19000—IS02000新版”系列標準，結合本工程生產(chǎn)經(jīng)

營管理新模式，為明確施工各方質量責任，規(guī)范生產(chǎn)活動行為。根據(jù)國

家頒布的有關標準和規(guī)定，及公司有關文件精神，特制定本辦法。

2.4各級領導、生產(chǎn)合同責任管理者，必須重視施工質量，依照合

同的承諾，對工程質量全面負責和監(jiān)督。全力支持質量檢查驗收職能部

門的工作，使專職或兼職質檢人員有職、有責、有權。質量管理檢查驗

收人員應嚴格按照質量檢查驗收規(guī)程規(guī)范與標準、相關質量文件，進行

監(jiān)督、檢查、驗收工作。

2.5在計劃、布置、安排、實施生產(chǎn)工作的同時，必須計劃、布置安

排、實施施工質量保證措施；當質量與工期、成本，尤其是本企業(yè)、本

單位的經(jīng)濟效益發(fā)生矛盾時，必須把保證質量放在第一位。

2.6各隊廠在各自施工責任范圍內，應對工程建設實施階段的產(chǎn)品

形成的全部過程負責，直到工程項目竣（交）工驗收和質量保證期結束；

要對構成或影響工程質量的人員、工程材料、機械、工程永久設備、檢

測儀器、施工方案、施工環(huán)境等因素進行全面質量管理。

2.7質量管理依據(jù)是：

2.7.1國家及部頒的現(xiàn)行技術規(guī)程、規(guī)范和驗收標準，質量管理法令、

法規(guī)；

272合同中規(guī)定的質量標準、技術文件的有關條款。

263工程建設中，局屬施工各方按合同約定的質量責任、權限、和

質量標準履行各自的義務。

274監(jiān)理下發(fā)相關質量文件、工作細則、現(xiàn)場監(jiān)理工作指令等。

2.7.5合同中有關質量規(guī)定不明確時一，按監(jiān)理工程師批準可以參照的

國家標準執(zhí)行；沒有可參照的標準時，由施工局項目部通過監(jiān)理、業(yè)主

協(xié)商解決。

2.8工程質量管理的基本要求是：

2.8.1履行合同中的質量規(guī)定與承諾；

2.8.2貫徹2000系列新版質量管理體系標準，執(zhí)行本項目質量計劃。

并對“質量計劃”修正、完善。堅持“四新”技術的推廣與應用，推陳

出新，持續(xù)改進。在群眾中廣泛推行全面質量管理。

2.8.3強化施工質量管理、制定重大質量決策、保證資源配置、完善

質量機構、明確崗位職責；

284加強工序質量控制，提高施工工藝能力和全員質量意識；

2.8.5健全“三級”檢查制度，嚴格執(zhí)行合同條款、施:T組織、專

項措施、規(guī)程規(guī)范和標準、監(jiān)理工作要求等進行施工與質量檢查驗收,

堅持“量值”控制，事前預防；

286工程質量無顧客投訴，無不合格的項目。單元工程合格率必須

達到100%,其中土建單元工程優(yōu)良率達到85%以上，主要分部分項工

程必須優(yōu)良。土建單位工程質量達優(yōu)良等級；安裝工程優(yōu)良率達到95%

以上。

287質量事故“歸零”管理，以工程創(chuàng)優(yōu)為中心；

2.8.8以誠心待顧客，以信用贏市場，信守合同，嚴格履約，對工程

負責，讓業(yè)主滿意。

2.9質量管理在施工局領導、監(jiān)理工程師指導下實施，并接受人民

政府和社會的監(jiān)督。

3.質量管理機構與職責

3.1工程質量管理機構是：在施工局的統(tǒng)一組織和指導下的施工質

量管理組織體系，本體系包括工程項目部的各職能部門，以及承建本工

程施工的各項目、各層次的質量管理機構和質量責任人。

3.2工程項目總經(jīng)理為質量第一責任人，全面組織、領導質量體系

的運行、質量機構、資金配置、質量管理活動、監(jiān)督和制定項目質量計

劃與實施；承擔施工協(xié)作隊、廠第一負責人為自身承建施工項目(事務)

的質量責任人。

3.3施工局項目部所設置的“質量管理領導小組”，由施工局質量第

一責任人與決策層組成；全面領導本項目質量管理、重大質量決策與質

量計劃的實施。

“質量檢查驗收小組”，由工作職能部門、隊、廠第一質量責任人組

成。

負責工程施工過程的質量管理和監(jiān)督、檢查、核定、驗收與簽證工作。

在履行職責時，應具“質量一票否決”的工作權力，其主要工作職能是：

(1)貫徹國家有關工程質量和質量管理的政策、法令、'法規(guī)。

(2)督促、檢查施工生產(chǎn)過程中采用的施工技術規(guī)范和標準、相關

質量文件的落實和執(zhí)行情況。

(3)全面掌握產(chǎn)品(工程)形成過程的施工質量，并負責對生產(chǎn)過

程的質量事務的處理和監(jiān)督。

(4)負責對全員質量宣傳和質量意識教育。

(5)在群眾中廣泛開展QC質量小組活動，實現(xiàn)全面質量管理。

(6)負責對原材料、成品、半成品或中間產(chǎn)品的質量檢查和抽樣檢

驗與試驗的支持與配合。

(7)配合工程監(jiān)理現(xiàn)場檢查驗收與簽證，并負責工程質量事故調

查與處理。

(8)負責質量保證資料的收集與整理，并對階段性工程質量進行

分析、總結、評價、匯總與反饋工作。

3.4施工人員應對生產(chǎn)部位結構、形體尺寸、樁號與高程、測量控

制點、施工方法及工藝質量要求等，對作業(yè)層乃至操作者，進行全面技

術交底。同時施工員也是質量檢查員，負責對生產(chǎn)全過程的管理和質量

控制，為工程質量把好第一關。

3.5測量隊除對施工部位所必須的進行測驗放樣及現(xiàn)場“標識”外，

同時對下列工程或項目，按照規(guī)程規(guī)范和技術標準規(guī)定的網(wǎng)格(斷面)、

測點數(shù)進行測量控制。如：大型土石方工程、開挖邊坡、輪廓線及其樁

號與高程；砌體邊坡、回填平面高程點的控制；隧洞開挖斷面、施工期

沉降、變形觀測等。為施工期隊、廠、施工和質檢人員提供第一手數(shù)控、

量值化工作資料。并做好測量資料的整理和歸檔工作。

3.6各隊、廠單位，應根據(jù)自身的項目建設規(guī)模的大小配備相應的

專職或兼職的質量檢查人員，負責對各自施工部位的結構、高程、開挖

輪廓線、生產(chǎn)工藝及其工序質量“自檢”和“互檢”，參與生產(chǎn)活動全過

程質量控制，并在自檢合格的基礎上，提交完整、準確的工序質量檢驗

原始資料，申報施工項目的終檢與簽證驗收。

同時協(xié)助各種原材料、現(xiàn)場樣本的“檢驗與試驗”，按規(guī)程規(guī)范所要

求的頻率進行檢驗測試，確保試驗工作順利完成。

3.7為加強全面質量管理，明確工程項目各方質量責任，按公司質

量體系文件的要求，施工局項目部決定質量管理體系設置“質量管理領

導小組”、“質量檢查驗收小組”機構：

質量管理領導小組

組長：XX

副組長：XX

成員：XX

“質量管理領導小組”設辦公室，辦公室設在工程技術部，XX兼

任質量管理領導小組辦公室主任，負責質量管理日常事務。

質量檢查驗收小組

組長：XX

副組長：XX

成員：XX

“質量檢查驗收小組”設辦公室，辦公室設在質量保證部，XX兼

任質量檢查驗收小組辦公室主任，負責現(xiàn)場質量檢查驗收的組織、牽頭。

3.8質量第一責任人：

工程總承包質量第一責任人：XX

3.9施工隊、廠第一質量責任人：

挖裝運輸隊：XX

鉆爆一隊：XX

鉆爆二隊：XX

支護隊：XX

綜合施工隊：XX

4.施工質量管理與檢查驗收

4.1施工局項目部對施工隊、廠制定和簽訂任何經(jīng)濟責任合同時，

必須明確質量技術要求及經(jīng)濟責任，并負責進行對其質量管理和生產(chǎn)過

程中的質量監(jiān)督。

4.2本著對工程的質量負責。重要結構工程、專業(yè)或技術性較強的

施工項目，應由專業(yè)施工隊、廠承擔。同時也應對其所承擔的專業(yè)資質、

質量保證能力加以評價與核實。

4.3為保證工程質量，施工隊、廠不得以任何形式將所擔負的項目

進行再分包或轉讓，以確保項目質量管理的有效與監(jiān)督。

4.4有特殊要求的作業(yè)技術工種，如：爆破、焊接、金屬結構、電

氣、混凝土施工、預應力、設備操作等，必須依照國家有關管理規(guī)定，

持證上崗或經(jīng)考試合格后上崗，并報施工局項目部備案；

當責任隊廠不能滿足特殊作業(yè)要求的技術工種時，由施工局項目部

進行安排與補充，生產(chǎn)責任單位不得以任何理由拒絕、推卸。

4.5用于工程永久性材料，構件、設備、成品、半成品，必須有生產(chǎn)

廠家的說明書與合格證（或檢驗報告），并歸檔備案可查，同時根據(jù)有關

規(guī)定進行抽樣試驗檢測。不合格材料不得用于工程，不合格材料通過檢

測確定其參數(shù)，確認降級使用。

4.6工程主體項目施工前，應按有關規(guī)程規(guī)范進行材料檢驗與試驗,

并將檢驗與試驗成果報送監(jiān)理工程師審查，獲批準后，方能進行施工。

4.7無論是原材料試驗檢測，還是施工過程中的抽樣檢測，都有必

須嚴格按照規(guī)范和標準規(guī)定的頻數(shù)進行檢驗與試驗，不得有任何漏項或

掉項，檢測成果必須滿足設計或規(guī)范要求。

4.8隱蔽工程施工項目，在上一道工序未完成或完成后未及時簽證

驗收，不得進入下一道工序作業(yè)。

4.9在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)工程部位的質量情況與設計、合同中的

質量規(guī)定、施工技術規(guī)范有矛盾或有內在質量缺陷，應按“不合格品控

制程序”進行糾正（返工返修），并制定糾正措施與預防措施。同時依照

“質量重獎重罰”原則處理。保證工程項目的永久性、安全性與運行可

靠性。

4.10質量檢查驗收制度，依照本工程實際和監(jiān)理要求，實行“三級

檢查制”?！叭龣z”即：生產(chǎn)責任單位的班組自檢、施工管理部復檢、項

目部質量保證部終檢。終檢驗收合格后，報請監(jiān)理工程師簽證并確認。

4.11標內、標外臨建項目，應嚴格按照規(guī)定履行方案設計、報送監(jiān)

理審核、批復，手續(xù)完整后方能進行施工與檢查驗收。并依照指定的規(guī)

程規(guī)范、驗收標準進行施工質量管理。

4.12不同類別的施工項目，應使用相應的規(guī)程規(guī)范和標準、合同規(guī)

定、及技術文件進行施工、檢查和驗收，不得套用和違反。

4.13質量驗收不合格的工程項目，不得申報工程量，已上報的由經(jīng)

營合同部及時扣回。待質量處理合格后再行補報。

各隊、廠每月所申報的工程量，需經(jīng)“質量檢查驗收小組”核實其

質量，不合格的量應在當月申報中取消。

5.質量事故與經(jīng)濟處罰

5.1工程建設中，應杜絕各類質量事故的發(fā)生，但無論是“重大”、

“較大”、“一般”、甚至質量缺陷，其損失與返修的一切費用由造成事故

責任單位自行承擔，并遵循“四不放過”的原則進行處理。

“四不放過”：即事故原因不調查清楚不放過，事故的主要責任者未

追究不放過，職工未受到教育不放過，糾正和預防措施未落實不放過。

質量事故分類見“附表1”

5.2事故的調查與事故的處理方案，由施工局項目部的相關部門組

織調查、編寫、議訂處理措施或方案，報請監(jiān)理工程師審查批準后實施。

“事故發(fā)生經(jīng)過”由責任單位的責任人編寫，并在三天之內拿出書

面材料，報送質量保證部。

5.3事故責任應根據(jù)事故大小與情節(jié)輕重，對責任單位及責任人給

予經(jīng)濟處罰與行政處罰，并在內部通報批評。如構成犯罪的，由司法機

關依法追究刑事責任。

5.4發(fā)生工程質量事故，并有下列行為，視情節(jié)輕重，對事故責任

單位或責任人，加重行政、經(jīng)濟處罰。

(1)施工中粗制濫造、偷工減料、偽造記錄的；

(2)在質量檢查驗收中，提供虛假資料的；

(3)發(fā)生質量事故隱瞞不報或謊報的；

(4)對按規(guī)定進行質量檢查、事故調查設置障礙的；

(5)有嚴重違反施工規(guī)程規(guī)范和設計要求作業(yè)行為的；

(6)在履行職責中玩忽職守的；

(7)嚴重違反本辦法及有關質量管理規(guī)定的；

5.5因質量事故中誘發(fā)的人身傷亡等安全事故，除按本辦法處理外,

同時按“施工安全管理辦法”進行處理。

5.6工程質量管理，必須實行質量與經(jīng)濟掛鉤制度，要按質論價，

堅持獎優(yōu)罰劣。

對質量工作成績突出的單位或個人，應予以獎勵；生產(chǎn)責任項目獲

優(yōu)良等級的，應給予一次性重獎；

反之，對嚴重違規(guī)、違紀、工作失職等，導致質量事故或質量低劣

的單位與個人予以經(jīng)濟重罰。

5.7獎勵基金的來源：

(1)按全員工資總額的2%的含量提取，作為質量獎勵基金；

(2)質量罰款也應并入質量獎勵基金，不得挪作它用，罰款金額應

在當月追回。

6.質量保證體系的運行

6.1施工局項目部應全面執(zhí)行IS02000新版質量保證體系標準，各

部室、單位要嚴格執(zhí)行公司質量管理體系文件，確保質量體系在施工局

項目部范圍內持續(xù)有效運行。

6.2各部室、單位要加強質量改進機制，不斷提高質量管理體系運

行質量。積極開展本單位質量管理體系自查工作。堅持立項、消項處理

并及時到位。

6.3各部室、單位要根據(jù)公司管理評審會提出的問題及整改要求,

認真制定措施并予以落實，以保證公司質量管理體系持續(xù)的充分性、適

宜性和有效性。

6.4施工局項目部要經(jīng)常組織對質量體系的落實進行定期和不定期

檢查，以考核工作效果；同時各部門要認真對待內審和外審，敢于暴露

問題，針對不符合項、不合格項，部門領導應親自督促并迅速糾正、關

閉。并從中找出原因，完善機制，使質量體系行之持續(xù)、有效。

6.5質量管理體系文件清單。

6.6XX施工局質量管理體系網(wǎng)絡圖。

7.附則

7.1本辦法適用于XXXX一級水電站“XX”標建設項目，本項目的

所有參建者質量管理都必須執(zhí)行本辦法。如與合同規(guī)定發(fā)生矛盾時，依

照合同條款執(zhí)行。

7.2本辦法解釋權屬質量保證部，自發(fā)文之日起實行。有關未盡事

宜，在執(zhí)行中逐步完善。

附表1：質量事故分類表

事故分類有以下情有以下情有以下情有以下情

情況況之一者，為況之一者，為況之一者，為況之一者，為

特大質量事重大質量事較大質量事一般質量事

故故故故

（一）事故處對大體積>5000>500、>100、>20

理所需的物混凝土、金〈5000<500<100

質、器材和屬結構、機

設備、人工電安裝工程

等直接費用對土石方>1000>100、>30>10、

損失金額工程、混凝W1000W100W30

（萬元）土薄壁工程

（二）事故處理所需要時>6>3>1

間（個月）W6W3

（三）處理后的后果影響工程不影響正不影響正

正常使用，需常使用，但對常使用，但對

限限制條件工程壽命有工程壽命有

運行較大影響一定影響

注1、小于一般質量事故的質量問題稱為“質量缺陷”

序

質量體系文件質量體系文件

號

1質量手冊ZLCb

2培訓實施程序ZACXb6.2.2職責管理程序ZLCXb5.5.1

3文件控制程序ZACXbd.2.3人力資源管理程序ZLCXb6.2

4管理評審程序ZACXb5.6質量策劃管理程序ZLCXb7.1

5檢驗、測量與試驗設備控制程序ZACXb7.6項目信息和合同評審控制程序ZLCXb7.2

6糾正與預防實施程序ZACXb8.5勞務管理程序ZLCXb7.4—3

7記錄控制程序ZACXb4.2.4工程分包控制程序ZLCXb7.4—4

8內部審核程序ZACXb8.2.2施工管理控制程序ZLCXb7.5.1

9設備、設施運行控制程序ZACXb6.3顧客溝通與顧客滿意評價程序ZLCXb8.2.1

10物資管理程序ZACXb7.4—2過程監(jiān)視和測量控制程序ZLCXb8.2.3

11技術開發(fā)控制程序ZACXb8.5.1檢驗、試驗控制程序ZLCXb8.24-1

12施工測量控制程序ZLCXb8.24-2

13不合格品控制程序ZLCXb8.3

14數(shù)據(jù)分析與利用程序ZLCXb8.5

附表2質量管理體系文件清單

XX集團XX施工局XX標項目部

質量考核及獎懲規(guī)定

一、總則

1.1為了加強質量管理，進一步落實質量責任制，保證項目工程質量創(chuàng)優(yōu)目

標的實現(xiàn)，根據(jù)《XX集團公司質量管理辦法》的規(guī)定，特制定本規(guī)定。

1.2在質量管理和質量控制中，將強化激勵機制，堅持質量工作與經(jīng)濟掛鉤

的原則，努力提高員工積極創(chuàng)造高質量的責任感和使命感；

1.3堅持“質量第一，教育為本”的原則，大力提高員工的質量意識和遵章

守紀的自覺性。嚴禁以罰代教、以罰代管。

L4質量獎懲的原則是：獎優(yōu)罰劣、獎罰分明。獎懲落實到具體單位或個人。

1.5質量獎勵實行精神鼓勵同經(jīng)濟獎勵相結合。精神鼓勵主要有口頭表揚、

通報表彰、授予質量先進單位和先進個人等；質量處罰包括口頭批評、通

報批評，行政處罰和經(jīng)濟罰款等。

1.6質量獎懲分為質量管理綜合獎懲和現(xiàn)場質量控制獎懲。質量管理綜合獎

懲依據(jù)每月對各施工隊質量管理情況綜合考核結果實施，現(xiàn)場質量控制獎

懲根據(jù)施工過程中實物工程質量情況隨時實施。

二、考核

2.1項目部對各施工隊的質量基礎管理工作和實物工程質量每月進行一次

量化指標考核?？己藭r間安排在每月25日進行。

2.2考核由質量保證部組織項目部各部門及施工隊主要負責人依據(jù)考核細

則進行（見附表），考核結果報項目部主管質量領導審核，項目經(jīng)理審批。

2.3考核標準

考核采用百分制，達到90分以上為優(yōu)秀，90?70分為合格，70分以下

為不合格。

2.3.1、質量基礎管理（40分）

①、質量組織體系是否完善。不完善扣10分；

②、傳達上級質量精神是否及時到位，是否落實。不落實的扣5分，

不及時的扣2分，落實不徹底的扣3分（查會議記錄）；

③、參加上級組織的質量活動情況。一次不參加扣5分；

④、質量會議情況。一次不參加項目部組織的質量會議扣5分，施工

隊每月不組織一次質量會議的扣5分（查會議記錄）；

⑤、全面質量管理情況。不參加全面質量管理活動的扣5分。

2.3.2實物工程質量（60分）

①、發(fā)生質量事故的扣50分；

②、發(fā)生一般質量缺陷的扣30分；

③、單元工程優(yōu)良率達到85%以上的不扣分，84%?70%的扣20分，

70%以下的扣30分。

三、獎懲

3.1質量管理綜合獎懲

3.1.1考核達到“優(yōu)秀”的單位，給予一次性獎勵500-1000元，并拿回本單

位當月質量掛鉤工資(經(jīng)濟獨立單位當月質量保證金不扣除)；考核為合格

的單位，可拿回本單位當月質量掛鉤工資(經(jīng)濟獨立單位當月質量保證金

不扣除)；考核為不合格的單位扣除當月質量掛鉤工資(經(jīng)濟獨立單位當月

質量保證金扣除)。

3.1.2根據(jù)考核細則，施工局項目部年終進行單位和個人的評選。凡達到“優(yōu)

級”的單位和個人，獲“質量管理先進單位”和“質量管理先進個人”的稱

號，將通報表彰，并一次給予質量管理先進單位1000?2000元的罰款，質

量管理先進個人200?500元的獎勵；凡考核為不合格的單位和個人，將通

報批評，并一次性給予不合格單位1000?2000元的罰款，個人200?500元

的罰款。

3.2現(xiàn)場質量控制獎懲

3.2.1獎勵

(1)、在施工過程中能夠一貫嚴格堅持按工藝質量要求操作，并能及時處

理工序質量糾正工作，保證了工程質量評定的單位或個人，視觀察記錄情

況不定期給予50?100元獎勵。

(2)、在施工過程中，提出合理化建議，對保證和提高工程質量有突出貢

獻的單位個人，根據(jù)其成效獎勵50~200元。

(3)、在施工中發(fā)現(xiàn)測量差錯，避免了返工或質量事故的，每次獎勵50-200

元；發(fā)現(xiàn)水泥、混凝土料錯誤，阻止廢料人倉，并積極采取措施，避免返工

或質量事故的，每人一次獎勵50?200元。

(4)、對工作認真負責，克服極大困難進行施工，保證單元工程或工序優(yōu)

良的單位和個人，根據(jù)難度大小，每次獎勵20?100元。

(5)、凡在施工中發(fā)現(xiàn)重大質量隱患，避免了質量事故和重大經(jīng)濟損失的

或通過改進施工工藝，使工程質量有顯著提高的單位和個人，經(jīng)審查屬實，

隨時給予100-500元一次性獎勵。

(6)嚴重危害工程質量的突發(fā)事件或不可預測的意外因素，積極組織并參

與搶險處理的，給予100?500元一次性獎勵；

(7)積極組織且參與QC小組活動，取得(公司認可)一定成果的，給予

100?200元一次性獎勵；

(8)推行或采用新技術、新工藝、新材料，對工程質量進一步提高和有利

于企業(yè)長期發(fā)揮經(jīng)濟效益的，給予100?500元一次性獎勵；

(9)現(xiàn)場施工管理者，對工程質量提高有突出成績和貢獻的，給予100?500

元一次性獎勵；

(10)其它有質量工作成績或較為突出貢獻的，給予50-500元一次性獎勵;

(11)責任項目施工完成，經(jīng)業(yè)主評審符合優(yōu)良質量等級，可獲優(yōu)質工程獎

3000—5000元。

(12)輔助生產(chǎn)單位(或部門)應提供優(yōu)質服務，確保不因為發(fā)生由于服務

質量所引起的質量事故，獲全月經(jīng)濟掛鉤獎1%(按2000元工資計取)和

50~100元質量單項獎。

(13)生產(chǎn)責任施工項目，當月無任何質量缺陷或質量事故，且其優(yōu)良率

達到90%以上，給予經(jīng)濟掛鉤獎1000?1500元；

3.2.2處罰

(1)、凡發(fā)生各類質量事故或質量問題的單位，將通報批評，并按直接經(jīng)

濟損失的10?20%處以罰款，經(jīng)濟獨立核算單位造成質量事故的，還要承擔

全部經(jīng)濟損失。

(2)、重大質量缺陷以上，按公司有關文件進行處理。

(3)、較大質量缺陷和一般質量缺陷，給予責任單位100?1000元處罰，責

任單位第一責任人50?100元處罰，責任人50?500元處罰，并通報批評。

(4)、質檢員因工作失誤或玩忽職守造成錯檢、漏檢事故者，罰款50?100

元；施工管理人員指揮不當，而造成質量問題的罰款50~100元；對違反操

作規(guī)程或不聽質檢人員指令，可能造成質量損失或缺陷者，給予500-100元

罰款。

(5)凡因施工技術交底、生產(chǎn)安排、測量放線或違章指揮、違章作業(yè)等造

成質量事受、或質量低劣。每起根據(jù)責任分析，對責任部門或責任人罰款

100-200元。

(6)、個按規(guī)定時間報送質量資料，不積極參加例會等質量活動者，罰款

20-100元。

(7)責任項目施工完成，但有不合格的施工項目，除按要求必須返工返修

達到合格標準外，同時每一單元工程罰款1000?1500元；每一分部工程罰

款2000?3000元。

(8)輔助生產(chǎn)單位(或部門)服務態(tài)度低劣，不聽從現(xiàn)場指揮，所造成質

量事故，每起除扣除經(jīng)濟掛鉤獎的1%外，另按承擔應負的事故責任罰款。

(9)生產(chǎn)責任施工項目，統(tǒng)計(監(jiān)理核定)優(yōu)良率每下降一個百分點，(除

扣除當月經(jīng)濟掛鉤獎外,)并按本條的經(jīng)濟掛鉤獎的10%罰除；優(yōu)良率低于

85%的罰款600?1000元。

(10)發(fā)生一般工程質量事故，或較大質量事故，由工程項目部質量管理

小組評估直接經(jīng)濟損失，除自費返修處理外。并按直接經(jīng)濟損失的20%的

比例進行經(jīng)濟處罰。同時按“三不放過”原則進行處理。

注：嚴重質量缺陷按一般工程質量事故處理。

(11)個人責任造成的質量事故，應由單位落實到人，并在三天之內拿出事

故發(fā)生經(jīng)過。同時按直接經(jīng)濟損失的大小，罰款100?500元，并在內部通

報批評甚至行政處分。事故經(jīng)過和檢查每拖延一天，加罰20元。

(12)重大質量事故或特大質量事故，由上級主管部門依照有關質量文件

規(guī)定處理，本條例中不作修訂。

(13)發(fā)生質量事故，并有下列行為，根據(jù)情節(jié)輕重，對事故責任單位或個

人，除行政處罰外，并以200?1000元的經(jīng)濟重罰。

①施工中粗制濫造、偷工減料或偽造記錄；

②在質量檢查驗收中，故意隱瞞事實、提供虛假資料的；

③發(fā)生質量事故進行隱瞞或謊報的；

④對按規(guī)定進行質量檢查、事故調查設置障礙的；

⑤嚴重違反操作規(guī)程或施工規(guī)程規(guī)范與設計要求的，且拒不聽從勸告的;

⑥無故擅自離崗，脫崗或在履行職責中玩忽職守的；

⑦違反質量管理辦法及有關管理規(guī)定的；

(14)生產(chǎn)過程中，為使施工質量不再進一步惡化，已口頭或書面通知“暫

停施工”、“緊急處理”、“返工返修”和“工藝整改”等，依然一意孤行，導

致工程永久性質量缺陷或質量事故，給予責任單位加罰1000?2000元、責

任人加罰50-100元的罰款。

如“整改”期限內仍未進行整改的，按每延誤一天加罰100元。

(15)、混凝土澆筑施工過程中，如有下列情形之一，給予承包單位或個人

處以50?100元的罰款，不聽勸告者，以雙倍罰款。

①未經(jīng)許可擅自開倉的；

②倉內有積水不及時排除，以混凝土趕水，或任意往混凝土中加水的；

③未經(jīng)試驗人員許可，私自變更混凝土施工配合比的；

④出現(xiàn)錯料、不合格料入倉的；

⑤模板有嚴重走動、變形或漏漿時，不及時加以防止和處理的；

⑥鋼筋及埋件嚴重離位時，不及時恢復和加固的；

⑦外來意外因素對混凝土澆筑質量構成嚴重影響，不采取緊急措施的；

⑧混凝土初凝面積已超過工作面的1%,通知停倉處理拒不執(zhí)行的；

⑨其它嚴重違反混凝土操作規(guī)程，不接受勸告的；

上述(1)?(9)項情形，如造成質量缺陷或事故，同時按前述質量責任

罰款處理。

(16)混凝土澆筑成品應符合“內實外光”的原則，凡成型混凝土外觀：

①蜂窩、麻面：累計面積超過總面積的0.5%；

②架空或狗洞:面積超過0.1m2,且深度超過最大骨料粒徑；

③表面不平整度:累計面積超過0.5%；或有嚴重錯臺、流水面有升跌坎

超出設計允許要求的；

④或因模板走動、澆筑中鋼筋偏移導致主筋外露的。以上按澆筑倉位每

項罰款200?500元。

(17)混凝土應重視早期養(yǎng)護(保溫)，且不少于28天，砌體砂漿不少于7

天，每缺一天罰款50元。

(18)混凝土用砂、骨料、水、水泥等材料各項質量指標，應符合標準中的

規(guī)定，按抽樣頻率及隨機抽查控制，每抽查有一次不合格，罰款30-100元。

(19)混凝土拌和質量按工作臺班隨機抽樣，如實際拌和時間、出機口坍

落度、與配料精度出入較大，并超出有關規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一次不合格罰款20

yeo

(20)開挖斷面應杜絕超挖，防止欠挖。單元斷面檢測中，如超挖大于20

cm每2點；欠挖5cm以上每一點，各項罰50元。

(21)預裂爆破布孔應符合鉆爆設計，孔位偏差不大于10cm,鉆孔間距偏

差不得超過20cm,鉆孔孔斜不得超過設計孔深的1%,以上每抽查一處不

符合者，罰款20?30元。

(22)圍巖預裂作用效果的炮孔痕跡率：對節(jié)理裂隙極發(fā)育的巖體或強風

化巖為50?10%；對節(jié)理裂隙較發(fā)育的巖體或弱風化巖為80?50%；對節(jié)

理裂隙不發(fā)育的巖體或微新鮮的巖體為80%以上；每鉆爆循環(huán)檢查若低于

以上百分率，每次罰款100?200元。相鄰炮孔間不平整度不應大于15cm,

每梯段抽查至少10?15點，合格點率低于85%時，罰款100?150元。以

上如屬工程地質原因除外。

(23)隨機錨桿或系統(tǒng)錨桿，應嚴格按設計要求布孔，孔位偏差不應大于10

cm,孔深偏差不應在±5cm以內;錨桿下料長度不小于設計，外露長度應低于

噴層厚度，每抽查單元低于90%,按前述單元工程合格率罰款處理。

如噴護工作完成，噴面仍有錨桿明顯外露或掛網(wǎng)露筋，每處加罰30元。

(24)錨桿抗拔拉力海組中抗拔拉力最小值不應低于設計，如檢測結果不符

者，除按要求增補錨桿外,并罰款100?300元。

(25)永久支護段噴混凝土厚度每10?20M為抽樣單元，合格率不應低于

70%；最小厚度不應低于設計的60%,如達不到以上標準者，除返工外，每

單元罰款100?200元。有意拖延返工時間者，加倍處罰。

(26)永久支護外觀質量，縱向應順直一致；橫向應基本順。不應有明顯輪

線、暴突，每檢查一處不符者，罰款30?50元。

(27)噴混凝土強度經(jīng)抽樣檢測，如不在合格標準內，每組罰款100?200元,

每10?20M段必須抽一組，缺樣按不合格進行罰款。

(28)護坡、擋墻石料的材質、塊徑應符合有關規(guī)定，組砌正確，

咬合緊笠，無疊砌、浮砌石塊，無連續(xù)通縫，每隨機抽查一處不合格，罰款

30?50元。

(29)擋墻厚度、坡度、斷面尺寸，應符合規(guī)范的規(guī)定，每抽查段有任一項

不符者，罰款30~5。元。

(30)砌體大面應力求平順，直段要求直順；曲段要求園順；壓頂要求順直

順園，坡面不平整度應在5cm以內，勾縫應順平順圓，無明顯接茬或剝落。

以上每抽查段不符者，每項罰款50?100元。

(31)砌體砂漿配合比應符合試驗規(guī)定，強度必須滿足設計要求。每抽樣

一組不合格，除砌體返工外，罰款50?100元。

(32)工程用料責任處罰

①工程永久性材料、設備、半成品或成品應有出廠材質合格證或說明書,

每缺項罰款50?100元。

②材料或構件未按規(guī)定頻數(shù)進行抽樣檢測，每缺一組，罰款50-100元。

③已通知過期、報廢或降級處理的工程材料繼續(xù)按正常材料使用的，每

發(fā)現(xiàn)一次罰款100?200元。由此造成質量事故的，按前文事故責任處罰。

④材料試驗檢測成果，依照按月或季度進行質量統(tǒng)計評定，保證率不低

于90%,低于此限罰款100~200元。

(33)預應力錨索施工，必須保證鉆灌過程記錄齊全、真實完整，單元驗收

前必須提交全面驗收資料。

如過程記錄不全或失實，每發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。

單元工程驗收資料不按期提交或不全，每單元罰款200元。

(34)灌漿材料如水泥、添加劑的各項性能應滿足相關規(guī)定，但凡過期、失

效、或已通知報廢的材料用于工程，每發(fā)現(xiàn)一次罰款500?1000元。

(35)工程保護

工程項目施工責任完成，應進行成品保護，防止臨界施工活動中，導致

人為、機械或其它外界因素造成表面損傷或結構破壞。如處理難度不大，

按質量缺陷同等罰款條例處理；如造成結構破壞、且處理難度加大，按質

量事故進行處罰。責任追究到承建單位、直至責任到人。

(36)、其它罰則

①各隊、廠應在本項目施工部位或倉位提出終檢驗收前，必須提交該部

位自檢復檢資料，每拖延或缺項一次罰款50~100元。

②各作隊、廠的施工項目應按規(guī)程規(guī)范的頻率對各自項目進行抽樣檢驗

和試驗，并提供必要的勞力協(xié)助。如因缺少安排，導致試件缺項、掉項每項

罰款100?200元。

四、實施

(1)、項目部每月拿出5000元作為質量獎勵基金，所有質量罰款金額轉為

獎勵基金，?？顚Ｓ?。

(2)、各部門及施工作業(yè)隊職工工資總額的10%作為質量掛鉤工資。經(jīng)濟

獨立單位工程結算款的1%作為質量保證金。

(3)、質量管理獎懲，由質量保證部根據(jù)考核結果，提出獎懲意見，報項目

部質量主管領導審定，項目經(jīng)理批準后執(zhí)行。

(4)、現(xiàn)場質量控制獎，由質量保證部根據(jù)需要金額，報項目經(jīng)理審批后

從財務部領??；由質量保證部質檢員簽發(fā)“質量獎勵通知單”，部門領導審

核后交受獎單位或個人，受獎單位或個人憑質量獎勵通知單到質量保證部

領取獎金。

(5)、現(xiàn)場質量控制罰款由質檢員簽發(fā)“質量罰款通知單”(一式三份)，-

份送罰款單位或個人，一份送財務部，一份質安科留存。由財務部根據(jù)“質

量罰款通知單”從受罰單位或個人的工資或工程款中扣除。

(6)、對發(fā)生一般質量事故的單位，由質量保證部提出質量處罰通報，并

報項目部主管領導審定、項目經(jīng)理審批，再由經(jīng)營部門和財務部門根據(jù)通

報要求進行處罰。

(7)本條例解釋權屬“質量管理領導小組”。條例中未詳盡的獎罰項目，按

照相同或類比方法進行處理。

(8)本條例從發(fā)文之日起實施。如與公司獎罰條款有沖突時,以公司文件

為準。

XX集團XX施工局XX標項目部質量管理考核細則

被考核單位:時間:

一

序標準

號考核項目工作要求評分方法考核情況得分

分

質量領

施工處、隊（廠）質量責1、以文件為依據(jù)。

導責任

1任人（主管責任人、技術22、未明確責任人扣2分/人。

（2

責任人）明確，職責到位。3、年度內變動2次以上扣2分/人次。

分）

1、施工處、隊（廠）質量1、以機構設置文件和負責人聘任文件為依據(jù)，無文件明

管理機構健全，負責人明2確的扣分。

質量2

確。2、質量管理機構負責人年度內變動2次以上的扣2分。

基礎

管理1、以質量管理人員名冊為依據(jù)，無名冊的扣1分。

2、配備有能夠滿足現(xiàn)場2、專職質量管理人員不少于職工總數(shù)的10%。，每少于

（40機構與

質量管理工作需要的專41%。,扣2分。

分）人員配

2職質量管理人員。3、質量管理人員年度內變動頻繁，變動人員超過質量管

置（10

理人員總數(shù)40%的，扣3分。

分）

1、以各級質檢人員職責分工文件為依據(jù)，無文件的扣2

3、各級質檢人員職責明分。

確、工作稱職，持證上崗42、以對質檢人員工作考核記錄為依據(jù)，未進行考核或考

率達100%核記錄不完整的扣2分/人次。

3、未持證上崗的，扣2分/人次。

1、每月召開一次質量工

質量決

作會。21、以會議記錄為依據(jù)，每少1次扣2分。

策

3

（4

2、及時、認真批閱質量

分）22、未及時批閱質量文件、報告或傳達的，扣2分/次。

文件和報告并傳達。

質量管

1、主要質量管理規(guī)章制度（管理辦法、獎懲辦法、職責分

理制度1、質量管理制度完善，并

42工、保證措施等），每少1項扣1分。

（4能得到及時補充、修訂。

3、不能根據(jù)工程進展及時進行補充、修訂，扣1分/項。

分）

2、質量管理規(guī)章制度落質量管理規(guī)章制度未執(zhí)行或執(zhí)行不嚴格、獎懲未兌現(xiàn)的，

2

實到位，獎懲兌現(xiàn)及時。扣1分/次。

1、及時貫徹落實集團公1、未按要求參加質量工作會議的，扣2分/次。

司、業(yè)主、項目部有關精22、以會議記錄為依據(jù)，未按要求傳達、貫徹上級有關質

神。

質量信量工作會議精神的，扣2分/次。

息各類質量報表、單元評定等質量記錄不完整、不規(guī)范的，

5