XXXX紡織有限企業(yè)成品倉(cāng)庫(kù)管理制度一、目為規(guī)范成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)、出、存作業(yè)程序,加強(qiáng)對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)管理,確保不合格成品不入庫(kù),不合格成品不銷售出庫(kù),成品儲(chǔ)存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失,特制訂本管理要求。二、使用范圍本管理要求適適用于對(duì)我企業(yè)成品倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理與對(duì)應(yīng)工作人員管理。三、成品倉(cāng)庫(kù)作業(yè)總步驟①①驗(yàn)收②IQC品檢③入庫(kù)④儲(chǔ)存保管⑤出庫(kù)⑥對(duì)賬、周期性報(bào)表⑦用戶退貨四、成品入庫(kù)管理1.入庫(kù)類型:生產(chǎn)入庫(kù)、退貨入庫(kù)、盤盈入庫(kù)。①生產(chǎn)入庫(kù):是指我企業(yè)生產(chǎn)車間自制完成且檢驗(yàn)合格成品入庫(kù)。②退貨入庫(kù):即已銷售出庫(kù)成品于用戶端退回到成品倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)方法。③盤盈入庫(kù):是指成品倉(cāng)庫(kù)按企業(yè)要求盤點(diǎn),出現(xiàn)實(shí)物數(shù)量多于賬面數(shù)量,為使賬物平衡而采取調(diào)整賬面入庫(kù)方法。2.生產(chǎn)入庫(kù):①企業(yè)生產(chǎn)部門車間產(chǎn)品生產(chǎn)完成后,經(jīng)檢驗(yàn)人員批量檢驗(yàn)合格后,由相關(guān)統(tǒng)計(jì)人員填寫“出貨通知單”。明確入庫(kù)成品對(duì)應(yīng)銷售訂單號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量等,經(jīng)本人簽字后呈檢驗(yàn)組責(zé)任人查對(duì)簽字后,攜帶“入庫(kù)單”與對(duì)應(yīng)待入庫(kù)成品至成品倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。②生產(chǎn)成品因已經(jīng)檢驗(yàn)經(jīng)過(guò),故勿需再做步驟中“②IQC品檢”,直接由成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員實(shí)施“入庫(kù)單”與交庫(kù)產(chǎn)品查對(duì)驗(yàn)收OK后,直接辦理入庫(kù),查對(duì)項(xiàng)目包含:<1>“入庫(kù)單”填寫規(guī)范性與核簽有效性。<2>交庫(kù)成品內(nèi)外包裝完好性,是否有檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)以確保可追溯性。<3>交庫(kù)成品名稱、規(guī)格/型號(hào)、款色、數(shù)量是否與“入庫(kù)單”填寫一致。以上幾點(diǎn)查對(duì)無(wú)異后,成品倉(cāng)管員方可于“入庫(kù)單”上簽字確定驗(yàn)收OK,同時(shí)獲取“入庫(kù)單”記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)保留;不然拒絕簽收?！叭霂?kù)單”存根聯(lián)、記賬聯(lián)與財(cái)務(wù)聯(lián)當(dāng)日整理呈倉(cāng)儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬,賬畢,成品倉(cāng)管員直接將財(cái)務(wù)聯(lián)整理送財(cái)務(wù)部。3.退貨入庫(kù):退貨入庫(kù)步驟為:①驗(yàn)收→②IQC品檢→③入庫(kù)驗(yàn)收:發(fā)生用戶退貨,成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員須立刻通知相關(guān)內(nèi)外銷業(yè)務(wù)人員到場(chǎng)確定,退貨入庫(kù)驗(yàn)收時(shí),用戶“退貨單”與退貨產(chǎn)品查對(duì),查對(duì)項(xiàng)目包含:<1>“退貨單”填寫規(guī)范性與核簽有效性。<2>退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、款色、數(shù)量是否與“退貨單”填寫一致。以上二點(diǎn)查對(duì)無(wú)異,相關(guān)業(yè)務(wù)人員、成品倉(cāng)管員方可于“退貨單”上簽字確定驗(yàn)收OK,同時(shí)獲取“退貨單”相關(guān)聯(lián)次安全保留,不然拒絕簽收。對(duì)驗(yàn)收經(jīng)過(guò)退貨產(chǎn)品,成品倉(cāng)管員立刻定置退貨產(chǎn)品“待驗(yàn)區(qū)”擺放并通知IQC檢驗(yàn)組實(shí)施品質(zhì)檢驗(yàn)。③對(duì)檢驗(yàn)完成退貨產(chǎn)品,立刻填寫“入庫(kù)單”明確訂單號(hào)、退貨用戶、退貨時(shí)間、退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、款色、數(shù)量、單價(jià)、金額等并簽字確定,退貨產(chǎn)品按品質(zhì)狀態(tài)于成品倉(cāng)庫(kù)定置擺放;以后對(duì)不合格可返修/返工產(chǎn)品通知相關(guān)生產(chǎn)部門/車間處理并辦理出庫(kù),對(duì)不合格不能返修/返工產(chǎn)品則填寫“報(bào)廢單”申請(qǐng)報(bào)廢,呈倉(cāng)儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施報(bào)廢出庫(kù),定置廢料區(qū)。退貨入庫(kù)“入庫(kù)單”呈倉(cāng)儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬,以后將記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交內(nèi)外銷關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員查對(duì)簽字后由其將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。4.盤盈入庫(kù):盤盈入庫(kù)單是經(jīng)過(guò)盤點(diǎn)后實(shí)際數(shù)量與賬面數(shù)量差額而形成單據(jù),但盤盈物品一定要查原因,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后才能作賬務(wù)處理。五、成品庫(kù)存管理1.成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存區(qū)域計(jì)劃:倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存區(qū)域計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮“驗(yàn)收易、入庫(kù)易、儲(chǔ)存易、工作易、發(fā)貨易、搬運(yùn)易、盤點(diǎn)易”七個(gè)原因進(jìn)行科學(xué)、合理計(jì)劃,對(duì)我企業(yè)大致可計(jì)劃以下區(qū)域:一級(jí)計(jì)劃規(guī)劃說(shuō)明收發(fā)貨區(qū)即驗(yàn)收、發(fā)貨、處理賬務(wù)區(qū)域。待驗(yàn)區(qū)待品質(zhì)檢驗(yàn)物料暫存區(qū)域,區(qū)內(nèi)可依據(jù)采購(gòu)與退貨進(jìn)行二級(jí)區(qū)域計(jì)劃,依據(jù)檢驗(yàn)緊急程度進(jìn)行三級(jí)區(qū)域計(jì)劃。驗(yàn)退區(qū)驗(yàn)收不合格和驗(yàn)收超訂購(gòu)量成品暫存區(qū)域。庫(kù)存區(qū)合格產(chǎn)成品入庫(kù)儲(chǔ)存關(guān)鍵區(qū)域,區(qū)內(nèi)可依據(jù)用戶或產(chǎn)成品種類進(jìn)行二級(jí)或三級(jí)區(qū)域計(jì)劃。廢料區(qū)產(chǎn)生之包裝廢料、產(chǎn)成品不合格判定為廢料等儲(chǔ)存區(qū)域。2.儲(chǔ)存與保管:①儲(chǔ)存環(huán)境:倉(cāng)庫(kù)重地要做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全、防塵和避光,有防火（消防器材）、防潮設(shè)施,裝有報(bào)警裝置,且溫度控制在10℃-45℃,濕度控制在45℃-75②安全要求:<1>倉(cāng)庫(kù)員要嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)保衛(wèi)制度,嚴(yán)禁非本庫(kù)工作人員私自入庫(kù)。<2>倉(cāng)管員要知道使用消防器材和必需防火知識(shí),工作期間常常巡視倉(cāng)庫(kù),加強(qiáng)火源、電源管理,檢驗(yàn)可疑跡象,消除安全隱患,認(rèn)真實(shí)施“十防”安全管理工作（即:防火、防水、防腐、防蛀、防磨、防電、防盜、防曬、防坍毀、防變形）,做到庫(kù)存保管不丟失,不磕、不碰、不劃、不傷,不混淆、不亂放。發(fā)覺(jué)家俱缺乏或質(zhì)量上問(wèn)題（如開裂、受潮、掉漆、老化、變質(zhì)或損壞等）應(yīng)立刻通報(bào),以免在不知情情況下造成延遲發(fā)貨或無(wú)法發(fā)貨情況出現(xiàn)。

<3>倉(cāng)管員每日上、下班前,要檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)區(qū)周圍是否存在不安全隱患,門、窗、鎖、電源是否完好,如有異常應(yīng)采取必需方法并立刻向相關(guān)部門反應(yīng),做到早發(fā)覺(jué)早處理。<4>在要求嚴(yán)禁吸煙地段和庫(kù)房?jī)?nèi),應(yīng)嚴(yán)禁明火及吸煙,倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁攜入火種。各類貨物之間、貨架之間應(yīng)留有一定防火通道。<5>倉(cāng)管員應(yīng)保持本庫(kù)區(qū)內(nèi)消防設(shè)備、器具完整、清潔,不許她人隨意挪用;對(duì)她人在庫(kù)區(qū)內(nèi)進(jìn)行不安全作業(yè)行為,有權(quán)監(jiān)督和阻止。③儲(chǔ)存要求:<1>倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)庫(kù)存區(qū)域計(jì)劃繪制倉(cāng)庫(kù)平面圖,表明各類產(chǎn)品存放位置,并貼于顯著處。<2>倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品特征、數(shù)量、分庫(kù)、分區(qū)、分類存放,按“定置管理”要求做到定區(qū)、定位、定標(biāo)識(shí)。<3>庫(kù)存成品標(biāo)識(shí)包含產(chǎn)品名稱、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、現(xiàn)庫(kù)存量,由倉(cāng)管員用“存貨標(biāo)識(shí)卡”做出。<4>庫(kù)存擺放應(yīng)做到過(guò)目見數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、堆碼整齊,離地、離墻10-20厘米并與屋頂保持一定距離,貨架與貨架之間有合適間隔,紙箱包裝碼放高度不得超出要求層數(shù),以防損壞產(chǎn)品。其她要求:<1>倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存、待驗(yàn)、驗(yàn)退產(chǎn)品負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任,應(yīng)建立健全崗位責(zé)任制,堅(jiān)持做到人各有責(zé),物各有主,事事有些人管;庫(kù)存物資如有損失,貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等,倉(cāng)管員應(yīng)立刻報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo),分析原因,查明責(zé)任,按要求辦理報(bào)批手續(xù),未經(jīng)同意一律不準(zhǔn)私自處理;倉(cāng)管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送,虧時(shí)克扣”違紀(jì)做法。<2>倉(cāng)管員離職或調(diào)動(dòng)工作時(shí),一定要辦理交接手續(xù)。屬工作瀆職造成虧損,除原價(jià)賠償外,還要給予紀(jì)律處分。成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)實(shí)施5S管理。<1>整理:工作現(xiàn)場(chǎng),區(qū)分要與不要東西,只保留有用東西,撤消不需要東西;<2>整理:把要用東西,按要求位置擺放整齊,并做好標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理;<3>清掃:將不需要東西清除掉,保持工作現(xiàn)場(chǎng)無(wú)垃圾,無(wú)污穢狀態(tài);<4>清潔:維持以上整理、整理、清掃后局面,使工作人員認(rèn)為整齊、衛(wèi)生;<5>素養(yǎng):經(jīng)過(guò)進(jìn)行上述4S活動(dòng),讓每個(gè)職員都自覺(jué)遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,養(yǎng)成良好工作習(xí)慣,做到“以企業(yè)為家、以企業(yè)為榮”地步。六、產(chǎn)品出庫(kù)<1>銷售出庫(kù)必需憑有效“發(fā)貨通知單”,不然成品倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨,“發(fā)貨通知單”由內(nèi)外銷關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員填寫,營(yíng)銷部門責(zé)任人審核生效。<2>成品倉(cāng)管員接收“發(fā)貨通知單”,首先審閱其簽核有效性、填寫規(guī)范性,確定發(fā)貨訂單、發(fā)往用戶、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、交付方法等,以后依據(jù)“發(fā)貨通知單”顯示信息查實(shí)相關(guān)庫(kù)存,確定是否有足額庫(kù)存量及是否能按時(shí)發(fā)貨。<3>成品倉(cāng)管員依據(jù)“發(fā)貨通知單”按時(shí)按量發(fā)貨時(shí),務(wù)必確保發(fā)貨正確、數(shù)量正確,同時(shí)規(guī)范填寫“出庫(kù)單”并簽字確定。倉(cāng)庫(kù)員確定貨物無(wú)誤,填寫《送貨單》,送貨單由倉(cāng)庫(kù)管理員,銷售部責(zé)任人及財(cái)務(wù)部同意后安排出貨<4>對(duì)內(nèi)銷用戶自提貨,客我雙方當(dāng)場(chǎng)交接清楚后由用戶提貨人員于“出庫(kù)單”上確定簽字,“出庫(kù)單”收貨單位聯(lián)回執(zhí)提貨人員帶回用戶單位。<5>對(duì)內(nèi)銷我方送貨須提前通知相關(guān)送貨人員,“送貨單”交送貨人隨貨帶往用戶單位