目:為加強(qiáng)企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量控制,提升職員質(zhì)量意識(shí),降低無(wú)須要質(zhì)量損失,使產(chǎn)品生產(chǎn)步驟各步驟、各崗位作業(yè)嚴(yán)格根據(jù)過(guò)程質(zhì)量控制文件要求進(jìn)行,并將造成產(chǎn)品質(zhì)量損失責(zé)任落實(shí)到崗落實(shí)到人,特制訂本規(guī)范。范圍:適適用于本企業(yè)制造過(guò)程中發(fā)覺(jué)全部不良品獎(jiǎng)罰處理。職責(zé):3．1質(zhì)管部3.1.1負(fù)責(zé)不良品統(tǒng)計(jì)與責(zé)任單位判定。3.1.2負(fù)責(zé)確定不良品獎(jiǎng)罰方案并提報(bào)核準(zhǔn)。3.2生產(chǎn)部門(mén)3.2.1負(fù)責(zé)落實(shí)責(zé)任人并將責(zé)任人名單提報(bào)給相關(guān)檢驗(yàn)人員。3.2.2負(fù)責(zé)不良品處理。4．步驟圖不良品統(tǒng)計(jì)不良品統(tǒng)計(jì)NONO責(zé)任部門(mén)確定責(zé)任部門(mén)確定OKOK確定獎(jiǎng)罰確定獎(jiǎng)罰NONO提報(bào)核準(zhǔn)提報(bào)核準(zhǔn)OKOK實(shí)施獎(jiǎng)罰實(shí)施獎(jiǎng)罰5．控制過(guò)程5.1產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程各步驟、各崗位作業(yè)人員必需推行各自職責(zé),確保各步驟、各道工序不良材料、半成品、產(chǎn)成品不流入下道工序,各過(guò)程管理人員負(fù)有教育、監(jiān)督和管理責(zé)任,若有不能推行職責(zé)將不良品流入下道工序者,企業(yè)將按其價(jià)值損失程度進(jìn)行處罰。5.2不合格品獎(jiǎng)罰結(jié)果由質(zhì)管部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、判定,責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)責(zé)任人后,廠部以書(shū)面形式提報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn),并在取得核準(zhǔn)后提報(bào)給財(cái)務(wù),最終財(cái)務(wù)在責(zé)任人當(dāng)月工資中給予實(shí)施扣款。5.3生產(chǎn)過(guò)程中不良品處理,按以下措施處理:5.3.1從產(chǎn)品生產(chǎn)第一道工序開(kāi)始,作業(yè)者必需嚴(yán)格根據(jù)質(zhì)量控制文件要求自檢本工序加工工件,挑出不良品應(yīng)該如實(shí)上報(bào),不得藏匿、丟棄或其它非正當(dāng)方法處理不良品,違反者處以100元/次罰款。5.3.2操作人員自行挑出本工序產(chǎn)生廢品,交當(dāng)班檢驗(yàn)員確定統(tǒng)計(jì),扣除許可廢品率后,按0.5元/件從責(zé)任人工資中給予扣除（產(chǎn)品價(jià)格4元以上按每件2元）;可返修品當(dāng)班自行修復(fù)不扣款;如需集中返工/返修,由本車(chē)間負(fù)責(zé)安排,返工/返修發(fā)生費(fèi)用由責(zé)任人負(fù)擔(dān),企業(yè)不予支付工時(shí)或費(fèi)用補(bǔ)助。5.3.3在加工過(guò)程中發(fā)覺(jué)以前沒(méi)有發(fā)覺(jué)過(guò)不易發(fā)覺(jué)又屬產(chǎn)品功性能缺點(diǎn),按10元/件獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)覺(jué)并立刻終止職員,包含金額超出100元時(shí)按提請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后額度實(shí)施。5.3.4全檢崗位未發(fā)覺(jué)存在顯著缺點(diǎn)產(chǎn)品,造成流入合格品中,全檢人員與造成產(chǎn)品缺點(diǎn)工序人員接收相同罰款,即按10元/件罰款。產(chǎn)品加工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中有具體獎(jiǎng)罰要求,根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。5.3.5工位操作沒(méi)有控制文件文件不齊全或文件錯(cuò)誤,對(duì)責(zé)任人罰款100元/次,對(duì)車(chē)間主管同時(shí)罰款100元/次。5.3.6新上線產(chǎn)品沒(méi)有根據(jù)要求送檢即進(jìn)行批量生產(chǎn),對(duì)工序操作人員罰款20元/次,調(diào)模人員罰款50元/次;車(chē)間主管罰款100元/次。5.3.7過(guò)程生產(chǎn)操作應(yīng)該按攝影關(guān)控制文件要求操作,有下列情形之一者,檢驗(yàn)人員有權(quán)按10元/次對(duì)責(zé)任人進(jìn)行罰款并通知生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)班管理人員,企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)工作檢驗(yàn)中發(fā)覺(jué)能夠通知檢驗(yàn)實(shí)施罰款。a.工作統(tǒng)計(jì)沒(méi)有按時(shí)填寫(xiě)、填寫(xiě)不完整或不清楚;b.物料未送檢并經(jīng)判定合格而直接周轉(zhuǎn);c.物料無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)損毀無(wú)法閱讀。5.3.8各工序除挑出本工序不良品外,有責(zé)任挑出上道工序不良品,挑出廢品交當(dāng)班檢驗(yàn)員統(tǒng)計(jì),每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)1元,同時(shí)罰上道相關(guān)工序2元,不良品流出車(chē)間,對(duì)責(zé)任人按10元/件罰款,同時(shí)按5元/件獎(jiǎng)勵(lì)不良品發(fā)覺(jué)者。5.3.9對(duì)挑出上道工序不良品有不交行為,一經(jīng)發(fā)覺(jué)即算作是本工序不良品,按10元/件罰款;對(duì)私自處理廢品按100元/件罰款。5.3.10對(duì)前工序造成產(chǎn)品存在顯著缺點(diǎn)(如變形、漏工序、焊接不良、多沖孔以及包裝工位工序操作不完整等)沒(méi)有發(fā)覺(jué)或發(fā)覺(jué)沒(méi)有立刻終止,以及從產(chǎn)品工藝步驟設(shè)計(jì)上能夠在后工序給予終止而沒(méi)有終止,造成流入后道工序,與發(fā)生工序接收相同罰款。5.3.11產(chǎn)品在入庫(kù)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)覺(jué)不良按以下方法處理:庫(kù)檢發(fā)覺(jué)廢品和漏工序產(chǎn)品,按10元/件罰款,其她可返工產(chǎn)品按1元/件罰款;b．判全檢產(chǎn)品由責(zé)任車(chē)間組織實(shí)施,并將挑出廢品及可返工品數(shù)量報(bào)當(dāng)班檢驗(yàn)員登記。c.庫(kù)檢判定返工/全檢產(chǎn)品,沒(méi)有按要求實(shí)施反復(fù)送檢,視情節(jié)對(duì)責(zé)任人實(shí)施10-30元罰款。d．讓步接收處罰按讓步接收作業(yè)措施處理。5.3.12由車(chē)間流出返工品,由車(chē)間自行取回,并責(zé)成責(zé)任人負(fù)責(zé)立刻修復(fù),車(chē)間負(fù)擔(dān)返工返修費(fèi)用,企業(yè)不予支付;如車(chē)間安排由其她人返工,產(chǎn)生費(fèi)用由責(zé)任人負(fù)擔(dān),返工費(fèi)用從責(zé)任人當(dāng)月工資總額中扣除。5.3.13車(chē)間流入后續(xù)加工車(chē)間或倉(cāng)庫(kù)不良品應(yīng)該如實(shí)統(tǒng)計(jì)并上報(bào),后工程部門(mén)不得與責(zé)任部門(mén)私自處理不良品,違反者一經(jīng)發(fā)覺(jué)將視情節(jié)對(duì)直接責(zé)任人處以50-100元罰款,并對(duì)其部門(mén)主管處以30-50元/次罰款。5.3.14因計(jì)劃、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、周轉(zhuǎn)、防護(hù)等處理不妥而造成產(chǎn)品返工、報(bào)廢,其損失由車(chē)間主管負(fù)擔(dān)責(zé)任,費(fèi)用按產(chǎn)品價(jià)格或返工費(fèi)用從當(dāng)月工資中扣除。5.3.15職員在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)外購(gòu)/外協(xié)加工物料存在混料、漏工序、加工錯(cuò)誤以及其她影響產(chǎn)品功性能缺點(diǎn),根據(jù)10元/件獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)覺(jué)職員,獎(jiǎng)勵(lì)產(chǎn)生費(fèi)用由采購(gòu)部通知供給商負(fù)擔(dān),但經(jīng)過(guò)全檢后上線物料,由全檢人員負(fù)擔(dān)費(fèi)用,當(dāng)金額超出100元時(shí)按提請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后額度實(shí)施。5.3.16生產(chǎn)線在使用被判定讓步接收外購(gòu)/外協(xié)加工物料時(shí),挑出被讓步接收特征不良物料不納入獎(jiǎng)勵(lì)范圍。5．4．用戶(hù)投訴處理措施: 5.4.1用戶(hù)投訴零星不良品既屬功效性品責(zé)問(wèn)題又屬人為問(wèn)題（如漏工序、混裝、錯(cuò)漏裝等）,按100元/件對(duì)責(zé)任人和全檢工序人員進(jìn)行罰款。5.4.2用戶(hù)投訴零星不良品在本企業(yè)已經(jīng)實(shí)施了全檢（如氣嘴漏焊、滅火器重量超差、電鍍產(chǎn)品等）,按100元/件對(duì)責(zé)任人進(jìn)行罰款,超出1000元時(shí),按1000元/批處罰。5．5．質(zhì)量事故處罰5.5.1質(zhì)量事故分類(lèi):A類(lèi)．造成廢品成本價(jià)值超出1000元;B類(lèi)．造成廢品成本價(jià)值超出3000元;C類(lèi)．造成廢品成本價(jià)值超出5000元和在用戶(hù)端出現(xiàn)批次退貨。5.5.2質(zhì)量事故處罰依據(jù)情節(jié)輕重分為三類(lèi):A類(lèi)．直接責(zé)任人罰款100元,管理責(zé)任人罰款50元;B類(lèi)．直接責(zé)任人罰款500元,管理責(zé)任人罰款200元;C類(lèi)．提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定。直接責(zé)任人當(dāng)月工資以50%標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,工資50%不足700元按700元處罰。管理責(zé)任人按300元/次實(shí)施罰款。5．6．相關(guān)統(tǒng)計(jì)5.6.1終檢員庫(kù)檢時(shí)發(fā)覺(jué)品責(zé)問(wèn)題要求全檢產(chǎn)品,挑出廢品數(shù)和返工數(shù)由車(chē)間統(tǒng)計(jì)上報(bào)當(dāng)班檢驗(yàn)員。5.6.2制程中發(fā)覺(jué)品責(zé)問(wèn)題由發(fā)覺(jué)工序作業(yè)員上報(bào)當(dāng)班檢驗(yàn)員。5.6.3車(chē)間月底將各人員各產(chǎn)品產(chǎn)量報(bào)車(chē)間檢驗(yàn)員,檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)扣除廢品率折算成金額。5.6.4對(duì)挑到上道工序不交者,由發(fā)覺(jué)檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)數(shù)量。5.6.5跨部門(mén)不良品處理相關(guān)數(shù)據(jù)由發(fā)覺(jué)車(chē)間上報(bào)本車(chē)間檢驗(yàn)員統(tǒng)計(jì),檢驗(yàn)員找責(zé)任部門(mén)落實(shí)責(zé)任人并將廢品折算成金額。5.6.6客訴不良品處罰統(tǒng)計(jì)由用戶(hù)代表提供,并由用戶(hù)代表提供給人事,最終經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)在責(zé)任人當(dāng)月工資中給予實(shí)施扣款。5．7．相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明5.7.1如因質(zhì)量問(wèn)題所造成返工、全檢產(chǎn)品（包含用戶(hù)投訴后要求全檢產(chǎn)品）,企業(yè)不予支付任何費(fèi)用,由責(zé)任人自行負(fù)擔(dān)。5.7.2流到下工序、跨部門(mén)不良品將直接實(shí)施扣款。5.7.3周轉(zhuǎn)檢驗(yàn)、終檢時(shí)發(fā)覺(jué)不良品直接通知送檢單位處理。5.7.4作業(yè)員必需服從檢驗(yàn)員判定,對(duì)判定有異議時(shí)許可越級(jí)申訴,但不得與檢驗(yàn)員爭(zhēng)吵,違者罰款50元/次。5.7.5作業(yè)者自行調(diào)換產(chǎn)品影響檢驗(yàn)結(jié)果,一經(jīng)證實(shí)罰款100元;私自改動(dòng)工藝加工,一經(jīng)證實(shí)責(zé)任者每人罰款100元。5.7.6不良品判定由質(zhì)管部全權(quán)負(fù)責(zé),責(zé)任部門(mén)有異議時(shí),可申請(qǐng)召集技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)等相關(guān)部門(mén)重新評(píng)定。5.7.7質(zhì)管獎(jiǎng)/罰明細(xì),報(bào)總經(jīng)理同意后交辦公室在工資中兌現(xiàn),對(duì)獎(jiǎng)罰結(jié)果有異議時(shí),由提出異議人所在部門(mén)主管與質(zhì)管部協(xié)商、確定處理,凡有車(chē)間職員直接找質(zhì)管部人員糾纏不清影響正常工作開(kāi)展,視情節(jié)對(duì)其部門(mén)主管處以10-30元/次罰款。5.