ICS13.100Q11DB22吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)DB22/T2889—2018水泥生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施規(guī)范Specificationfordoublepreventionmechanismconstructionofthemanagementandcontrolsystemandimplementationofworksafetyriskclassificationandhiddenriskinvestigationandtreatmentofcementproductenterprises吉林省市場(chǎng)監(jiān)督管理廳發(fā)布DB22/T2889—2018目次前言.................................................................................I1范圍..............................................................................12規(guī)范性引用文件....................................................................13術(shù)語和定義........................................................................14基本要求..........................................................................15工作程序..........................................................................26文件管理.........................................................................117信息化建設(shè).......................................................................118持續(xù)改進(jìn).........................................................................119運(yùn)行效果.........................................................................12附錄A（資料性附錄）雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作流程.....................................13附錄B（資料性附錄）危險(xiǎn)源辨識(shí)清單樣例...........................................14附錄C（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估記錄和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)清單樣例.................15附錄D（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單樣例.........................................16附錄E（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)告知樣例.................................................18附錄F（資料性附錄）隱患排查項(xiàng)目清單樣例.........................................19附錄G（資料性附錄）隱患排查臺(tái)賬樣例.............................................21DB22/T2889—2018前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由吉林省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出和歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：吉林省吉泰安全技術(shù)服務(wù)有限公司、吉林省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：王洪巖、趙建民、徐天啟、梁法剛、杜洪濤、計(jì)宏賓、侯鵬飛、張大秋、王龍、曹增珠、李春海、付強(qiáng)、趙信丞、李俊杰、譚茗弋、王佳業(yè)、謝成龍、孫靜、李思明、李曉燁。IIDB22/T2889—2018水泥生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施規(guī)范1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了水泥生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施的基本要求、工作程序、文件管理、信息化建設(shè)、持續(xù)改進(jìn)和運(yùn)行效果。本標(biāo)準(zhǔn)適用于水泥生產(chǎn)企業(yè)開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼DB22/T2881安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)通則DB22/T2884工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)通用規(guī)范3術(shù)語和定義DB22/T2881、DB22/T2884界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1水泥生產(chǎn)企業(yè)cementproductenterprise企業(yè)應(yīng)自主完成雙重預(yù)防機(jī)制的策劃、準(zhǔn)備并組織實(shí)施，包括進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)信息整理、隱患排查治理、統(tǒng)計(jì)分析和持續(xù)改進(jìn)等具體工作。企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人以及安全、工藝、設(shè)備、電氣、儀表等各類專業(yè)技術(shù)人員組成的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，為該項(xiàng)工作的開展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人及各專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。1DB22/T2889—2018企業(yè)應(yīng)在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步制定和完善雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)制度，形成一體化的安全管理體系，使風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)活動(dòng)全過程，成為企業(yè)各層級(jí)、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。至少包含以下制度：a)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)和管控制度；b)隱患排查治理制度；c)考核與獎(jiǎng)懲管理制度；d)安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度；e)持續(xù)改進(jìn)管理制度。4.5組織培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作的培訓(xùn)納入年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)，使其掌握本單位風(fēng)險(xiǎn)類別、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法、風(fēng)險(xiǎn)管控措施，掌握隱患排查治理的方法、標(biāo)準(zhǔn)、工作程序等，并建立培訓(xùn)檔案。培訓(xùn)檔案至少包含以下材料：a)培訓(xùn)計(jì)劃；b)培訓(xùn)方案；c)培訓(xùn)內(nèi)容；d)培訓(xùn)簽到表；e)培訓(xùn)試卷；f)培訓(xùn)效果評(píng)估。4.6全員參與從主要負(fù)責(zé)人到基層人員，應(yīng)根據(jù)工作崗位職責(zé)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)估、管控、隱患排查、治理、驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)分析等環(huán)節(jié)的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。企業(yè)應(yīng)實(shí)現(xiàn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作中危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、風(fēng)險(xiǎn)告知、隱患排查、隱患分級(jí)治理、隱患統(tǒng)計(jì)分析、持續(xù)改進(jìn)和運(yùn)行效果的全閉環(huán)管理。企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制目標(biāo)責(zé)任考核、獎(jiǎng)懲機(jī)制，并嚴(yán)格執(zhí)行。對(duì)目標(biāo)責(zé)任考核和獎(jiǎng)懲情況應(yīng)記錄并存檔。企業(yè)應(yīng)全方位、全過程、全員組織開展危險(xiǎn)源辨識(shí)工作。辨識(shí)范圍應(yīng)從地理區(qū)域、自然條件、作業(yè)環(huán)境、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)等各個(gè)方面進(jìn)行辨識(shí)。危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)包括：a)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、生產(chǎn)等階段；2DB22/T2889—2018b)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；c)原輔材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸、使用和儲(chǔ)存過程；d)工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；e)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；f)事故及潛在的緊急情況；g)常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；h)維修、廢棄、拆除和處置；i)氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響；j)停產(chǎn)、復(fù)工。5.2.2辨識(shí)內(nèi)容5.2.2.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)GB/T13861的規(guī)定開展危險(xiǎn)源辨識(shí)，充分考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素。5.2.2.2企業(yè)應(yīng)從周邊環(huán)境、自然條件、生產(chǎn)系統(tǒng)等方面查找和確定危險(xiǎn)源存在的部位、存在的方式。5.2.3辨識(shí)方法危險(xiǎn)源辨識(shí)宜選用但不限于以下方法：a)對(duì)于作業(yè)活動(dòng)，宜選用工作危害分析法（簡稱JHA）進(jìn)行辨識(shí)；b)對(duì)于危險(xiǎn)物質(zhì)、設(shè)備設(shè)施，宜選用安全檢查表法（簡稱SCL）進(jìn)行辨識(shí)。5.2.4辨識(shí)實(shí)施根據(jù)技術(shù)改造項(xiàng)目、設(shè)備設(shè)施和工藝變更、非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)等及時(shí)開展專項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識(shí)。企業(yè)應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)演變的過程及其失效模式進(jìn)行分析，并確定危險(xiǎn)有害因素可能5.4.1企業(yè)應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)分析，充分考慮當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，結(jié)合企業(yè)自身實(shí)際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性等取值標(biāo)準(zhǔn)，確定適用的風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。5.4.2企業(yè)應(yīng)選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果劃分等級(jí)，選擇但不限于以下評(píng)估方法：b)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）；5.5.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則。5.5.2根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)，對(duì)應(yīng)用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。5.5.3企業(yè)應(yīng)將以下情形視為重大風(fēng)險(xiǎn)：3DB22/T2889—2018b）發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；c）經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。5.5.4企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估記錄和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)清單參見附錄C。5.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控5.6.1風(fēng)險(xiǎn)管控措施5.6.1.1確定原則企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)管控措施時(shí)應(yīng)遵循以下原則：a)可行性；b)安全性；c)可靠性；d)重點(diǎn)突出人的因素。5.6.1.2工程技術(shù)措施工程技術(shù)措施包括：a)消除（替代）。通過合理的設(shè)計(jì)和科學(xué)的管理，盡可能從根本上消除危險(xiǎn)、有害因素，如采用下料口自動(dòng)清堵裝置替代人工清堵；b)預(yù)防。當(dāng)消除（替代）危險(xiǎn)、有害因素有困難時(shí)，可采取預(yù)防性技術(shù)措施，如使用安全閥、漏電保護(hù)裝置、安全電壓、熔斷器、事故排風(fēng)裝置等；c)減弱。在無法消除危險(xiǎn)、有害因素和難以預(yù)防的情況下，可采取減弱危險(xiǎn)、有害因素的措施，如局部通風(fēng)排毒裝置、避雷裝置、減振裝置、消聲裝置等；d)隔離。在無法消除（替代）、預(yù)防、減弱危險(xiǎn)、有害因素的情況下，應(yīng)將人員與危險(xiǎn)、有害因素隔開或?qū)⒉荒芄泊娴奈镔|(zhì)分開，如皮帶輸送機(jī)頭部、尾部安裝防護(hù)網(wǎng)等；e)連鎖。當(dāng)操作者失誤或設(shè)備運(yùn)行達(dá)到危險(xiǎn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)通過連鎖裝置終止危險(xiǎn)、危害發(fā)生，如為防止原料系統(tǒng)出現(xiàn)正壓，危害巡檢或檢修人員安全，將高溫風(fēng)機(jī)與尾排風(fēng)機(jī)連鎖，尾排風(fēng)機(jī)出現(xiàn)故障跳停時(shí)，高溫風(fēng)機(jī)自動(dòng)跳停；f)警告。在易發(fā)生故障和危險(xiǎn)性較大的地方，配置醒目的安全色、安全標(biāo)志，必要時(shí)設(shè)置聲光報(bào)警裝置，如鏟車安裝聲光報(bào)警裝置。a)制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、作業(yè)方案、安全操作規(guī)程等，如有限空間作業(yè)安全許可制度、回轉(zhuǎn)窯換窯磚作業(yè)方案、預(yù)熱器清堵安全操作規(guī)程等；b)減少暴露人員頻次、時(shí)間，如合理規(guī)劃作業(yè)方案，減少危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員等；c)預(yù)測(cè)預(yù)警，如安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、預(yù)警信息系統(tǒng)等；d)統(tǒng)計(jì)分析，如事故、未遂事件統(tǒng)計(jì)分析等；e)安全互助體系，如煤磨換襯板作業(yè)時(shí)，在煤磨外部設(shè)置專人監(jiān)護(hù)等；f)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（共擔(dān)），如購買安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)等。4DB22/T2889—2018b)每年再教育培訓(xùn)；c)安全管理人員及特種作業(yè)人員繼續(xù)教育；d)作業(yè)前安全技術(shù)交底；e)其他方面的培訓(xùn)。5.6.1.5個(gè)體防護(hù)措施根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)頭部、眼部、手部、口部和面部等采取防護(hù)措施。5.6.1.6應(yīng)急處置措施應(yīng)急處置措施包括：a)制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案；b)配備應(yīng)急救援物資和應(yīng)急救援人員；c)開展應(yīng)急演練、應(yīng)急培訓(xùn)。5.6.1.7重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施包括：a)需通過工程技術(shù)措施才能管控的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)應(yīng)制定控制該類風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)制定方案；b)對(duì)不需要采取工程技術(shù)措施的風(fēng)險(xiǎn)，需要制定新的文件（程序或作業(yè)文件）或修訂原來的文件，文件中應(yīng)明確規(guī)定對(duì)該種風(fēng)險(xiǎn)的有效控制措施，并有效落實(shí)；c)必要時(shí)，可同時(shí)采取以上規(guī)定的措施。b)是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可控狀態(tài)；5.6.3.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高，管控層級(jí)越高的原則，上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施。對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。5.6.3.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)，一般分為公司級(jí)、車間（部門）級(jí)、班組級(jí)和崗位級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)進(jìn)行增加或合并，主要包括：a)重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色）：公司級(jí)、車間（部門）級(jí)、班組級(jí)和崗位級(jí)管控；b)較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色）：公司級(jí)、車間（部門）級(jí)、班組級(jí)和崗位級(jí)管控；c)一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色）：車間（部門）級(jí)、班組級(jí)和崗位級(jí)管控；d)低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）：班組級(jí)和崗位級(jí)管控。5DB22/T2889—2018企業(yè)應(yīng)在每一輪風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后，編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單參見附錄D。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中應(yīng)至少包括危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施、管控層級(jí)和責(zé)任人等風(fēng)險(xiǎn)信息。逐級(jí)匯總、評(píng)審、發(fā)布、培訓(xùn)，并按規(guī)定及時(shí)更新。5.7安全風(fēng)險(xiǎn)告知5.7.1繪制安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，使用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色，將生產(chǎn)設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等區(qū)域存在的不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)示在總平面布置圖，并在醒目位置公示。5.7.2繪制作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖企業(yè)應(yīng)通過對(duì)部分作業(yè)活動(dòng)、關(guān)鍵任務(wù)、生產(chǎn)工序，例如動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)等風(fēng)險(xiǎn)分析，利用統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法，采取柱狀圖、曲線圖或餅狀圖等，將不同作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低的順序標(biāo)示出來，實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的重點(diǎn)管控。5.7.3制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡應(yīng)依據(jù)評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡參見表E.1。告知卡至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)崗位名稱；b)位置/場(chǎng)所；c)主要風(fēng)險(xiǎn)類別；d)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；e)風(fēng)險(xiǎn)管控措施；f)安全警示標(biāo)識(shí)；g)內(nèi)部報(bào)告電話。企業(yè)應(yīng)在醒目位置設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄樣例參見表E.2。公告欄至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：e)可能導(dǎo)致的后果；f)風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)；g)責(zé)任單位，責(zé)任人；h)安全生產(chǎn)舉報(bào)投訴電話12350。5.8隱患排查企業(yè)應(yīng)結(jié)合各類危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)管理措施編制隱患排查項(xiàng)目清單，包括基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單。6DB22/T2889—20185.8.1.2基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單參見表F.1，至少應(yīng)包括：排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法、組織級(jí)別及頻次和排查人員等信息。5.8.1.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單參見表F.2，至少應(yīng)包括：排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法、組織級(jí)別及頻次和排查人員等信息。5.8.2確定排查項(xiàng)目5.8.2.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)工作實(shí)際需要和隱患排查制度的規(guī)定，在隱患排查項(xiàng)目清單中選擇排查項(xiàng)目。5.8.2.2基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目包括但不限于以下方面：a)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；b)資質(zhì)證照；c)安全生產(chǎn)責(zé)任制；d)安全生產(chǎn)管理制度；e)安全操作規(guī)程；f)教育培訓(xùn)；g)安全生產(chǎn)投入；h)應(yīng)急管理；5.8.3.1制定排查計(jì)劃企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、目的、要求、范圍、組織級(jí)別及人員等。7DB22/T2889—20185.8.3.2排查類型5.8.3.2.1日常隱患排查。班組、崗位員工的交接班檢查、設(shè)備點(diǎn)檢和班中日常巡回檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的檢查和巡查。5.8.3.2.2綜合性隱患排查。各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面隱患排查。5.8.3.2.3專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查。根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)對(duì)工藝、設(shè)備、電氣、消防、廠房等分別進(jìn)行的專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查。5.8.3.2.4季節(jié)性隱患排查。根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患排查，主要包括：a)春季重點(diǎn)防火、防風(fēng)、防凍堵、防觸電；b)夏季重點(diǎn)防火、防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防汛、防暑；c)秋季重點(diǎn)防火、防觸電；d)冬季重點(diǎn)防火、防凍堵、防滑跌、防觸電、防中毒。5.8.3.2.5節(jié)假日隱患排查。節(jié)前對(duì)安全、消防、生產(chǎn)裝備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排查，特別是對(duì)各級(jí)管理人員、檢修隊(duì)伍的節(jié)假日值班安排和安全措施、應(yīng)急裝備、應(yīng)急預(yù)案落實(shí)情況等進(jìn)行隱患排查；5.8.3.2.6專家診斷性排查。企業(yè)組織抽調(diào)生產(chǎn)技術(shù)骨干，設(shè)立企業(yè)自己的安全專家隊(duì)伍組織開展診斷性排查。自身技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺的企業(yè)可委托安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)或安全生產(chǎn)專家進(jìn)行隱患排查；5.8.3.2.7事故類比隱患排查。企業(yè)內(nèi)或其他企業(yè)發(fā)生具有警示教育意義的事故后開展隱患排查。5.8.3.3排查要求企業(yè)按照排查計(jì)劃組織開展隱患排查工作，能夠同時(shí)開展的排查類型可以合并排查。要及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的記錄排查中發(fā)現(xiàn)的情況和問題，并由相關(guān)責(zé)任部門或責(zé)任人落實(shí)整改。隱患排查工作要納入企業(yè)安全生產(chǎn)績效考核。g)事故類比隱患排查。8DB22/T2889—20185.8.3.5.1公司級(jí)排查周期為：a)綜合性隱患排查，每季度至少1次；b)煤粉制備系統(tǒng)、回轉(zhuǎn)窯、鍋爐、有限空間作業(yè)等專項(xiàng)排查，適時(shí)開展；c)新裝置施工、竣工、試運(yùn)行等階段的專項(xiàng)排查，適時(shí)開展；d)季節(jié)性隱患排查，每季度至少1次；e)節(jié)假日隱患排查，節(jié)假日前至少1次；f)專家診斷性檢查，適時(shí)開展；g)事故類比隱患排查，適時(shí)開展。5.8.3.5.2車間（部門）級(jí)排查周期為：a)綜合性隱患排查，每月至少1次；b)專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查，每月至少1次；c)季節(jié)性隱患排查，每季度至少1次；d)節(jié)假日隱患排查，節(jié)假日前至少1次；e)日常隱患排查，每班至少1次。5.8.3.5.3班組級(jí)和崗位級(jí)排查周期為：a)日常隱患排查，班組每班至少1次；b)崗位每班至少1次，重點(diǎn)崗位加大頻次。5.8.3.6排查結(jié)果記錄各層級(jí)的組織部門應(yīng)對(duì)照確定的隱患排查項(xiàng)目清單進(jìn)行隱患排查并記錄，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查宜保留影像記錄。企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，將隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。企業(yè)存在以下情形應(yīng)判定為重大事故隱患：f)煤磨袋式收塵器（或煤粉倉）未設(shè)置溫度和一氧化碳監(jiān)測(cè)，或未設(shè)置氣體滅火裝置；g)筒型儲(chǔ)存庫人工清庫作業(yè)外包給不具備高空作業(yè)工程專業(yè)承包資質(zhì)的承包方且作業(yè)前未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析；h)進(jìn)入筒型儲(chǔ)庫、磨機(jī)、破碎機(jī)、篦冷機(jī)、各種焙燒窯等有限空間作業(yè)時(shí)，未采取有效的防止電氣設(shè)備意外啟動(dòng)、熱氣涌入等隔離防護(hù)措施；9DB22/T2889—20185.9.2隱患治理5.9.2.1隱患治理要求5.9.2.1.1隱患治理實(shí)行分級(jí)治理，主要包括公司治理、車間（部門）治理、班組治理、崗位糾正等。5.9.2.1.2隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。5.9.2.1.3企業(yè)應(yīng)對(duì)能立即整改的隱患立即整改。無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止事故發(fā)生。5.9.2.2隱患治理流程主要包括以下內(nèi)容：a)通報(bào)隱患信息。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理建議等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)，通報(bào)方式根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定；b)下發(fā)隱患整改單。隱患整改單參見表F.3，對(duì)于當(dāng)場(chǎng)不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，按照管控層級(jí)下發(fā)至隱患所在位置責(zé)任部門或者責(zé)任人員進(jìn)行整改。對(duì)于日常排查出的隱患，班組及崗位應(yīng)立即整改，不能立即整改或者超出整改能力范圍的按照程序上報(bào)，由上級(jí)責(zé)任部門下發(fā)隱患整改通知，隱患整改前應(yīng)制定防范措施。隱患整改單內(nèi)容應(yīng)包含隱患內(nèi)容描述、隱患等級(jí)、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容；c)實(shí)施隱患治理。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，參考治理建議制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案；d)治理情況反饋。隱患存在單位應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)將治理完成情況，反饋至隱患整改通知下發(fā)部門，未能及時(shí)整改完成的應(yīng)說明原因與整改通知下發(fā)部門協(xié)同解決；對(duì)于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理劃分的層級(jí)，企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要進(jìn)行確認(rèn)。5.9.2.4.1經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。評(píng)估報(bào)告書應(yīng)包括事故隱患的類別、影響范圍和危害程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。b)采取的方法和措施；c)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；e)治理的時(shí)限和要求；5.9.2.4.3企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按照隱患整改單和治理方案組織進(jìn)行治理，治理時(shí)應(yīng)采取嚴(yán)密的防范、監(jiān)控措施，防止事故發(fā)生。治理前，在不能確保安全的情況下，企業(yè)應(yīng)停產(chǎn)、停業(yè)。10DB22/T2889—2018隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患分級(jí)治理要求，組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估。對(duì)政府督辦的重大事故隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.10隱患統(tǒng)計(jì)分析和應(yīng)用企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理臺(tái)賬，參見表G.1，每年對(duì)事故隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，將分析結(jié)果納入危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分級(jí)管控過程中。6文件管理6.1企業(yè)應(yīng)完整保存文件、過程資料與數(shù)據(jù)信息，并建立電子檔案。至少應(yīng)包括：a)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)和管控制度；b)隱患排查治理制度；c)考核與獎(jiǎng)懲管理制度；d)安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度；e)持續(xù)改進(jìn)管理制度；f)危險(xiǎn)源辨識(shí)清單；g)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估記錄；h)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)清單；i)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；j)安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄；p)隱患排查項(xiàng)目清單；r)隱患排查治理臺(tái)賬。6.2涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)估過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。6.3涉及重大事故隱患，其排查記錄、評(píng)估報(bào)告書、治理方案、隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。企業(yè)應(yīng)統(tǒng)一使用政府建立的安全生產(chǎn)信息管理平臺(tái)，按照要求錄入安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的相關(guān)基礎(chǔ)信息和數(shù)據(jù)，并動(dòng)態(tài)更新。11DB22/T2889—2018企業(yè)應(yīng)適時(shí)和定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審每年應(yīng)不少于1次，并保存評(píng)審記錄。8.2更新當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一，企業(yè)應(yīng)及時(shí)更新雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)內(nèi)容：a)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；b)政府規(guī)范性文件提出新要求；c)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；d)企業(yè)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、材料發(fā)生變化；e)企業(yè)自身提出更高要求；f)風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；g)發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；h)新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源；i)未遂事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求。9運(yùn)行效果通過安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的建設(shè)，企業(yè)至少應(yīng)在以下方面有所改進(jìn)：a)每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估后，應(yīng)重新確認(rèn)原有管控措施，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；h)風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；i)隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；j)各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；12DB22/T2889—2018AA附錄A（資料性附錄）雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作流程雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作流程圖見圖A.1。危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)公司級(jí)部門（車間）級(jí)班組級(jí)圖A.113DB22/T2889—2018BB附錄B（資料性附錄）危險(xiǎn)源辨識(shí)清單樣例作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源辨識(shí)清單見表B.1。表B.1作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源辨識(shí)清單序號(hào)1崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源備注破碎機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)和傳動(dòng)部位，由于沒有安裝防護(hù)罩或已有防護(hù)罩不符合安全要求破碎機(jī)巡查檢查破碎機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)部位填表人：張**日期：2018年8月8日審核人：李**日期：2018年8月10日設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源辨識(shí)清單見表B.2。表B.2設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源辨識(shí)清單危險(xiǎn)物質(zhì)類危險(xiǎn)源辨識(shí)清單見表B.3。表B.3危險(xiǎn)物質(zhì)類危險(xiǎn)源辨識(shí)清單14DB22/T2889—2018CC附錄C（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估記錄和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)清單樣例作業(yè)活動(dòng)類分析（JHA+LEC）評(píng)估記錄見表C.1。表C.1作業(yè)活動(dòng)類分析（JHA+LEC）評(píng)估記錄危害或潛在事件風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)序號(hào)崗位/地點(diǎn)工作步驟風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)管控措施LECD1、啟動(dòng)前行或倒車2、輔材承運(yùn)車輛卸料作業(yè)3、煤場(chǎng)人工卸料4、清理車底、車斗物料5、鏟車運(yùn)行6、堆料、鏟料作業(yè)1、在同一作業(yè)區(qū)內(nèi)，采用人工或者汽車、鏟車裝卸作業(yè)時(shí)，堆料和取料作業(yè)嚴(yán)禁同時(shí)進(jìn)行。2、未經(jīng)許可，非作業(yè)人員嚴(yán)禁進(jìn)入堆料和取料作業(yè)同中毒和窒息車輛傷害時(shí)進(jìn)行坍塌較大風(fēng)險(xiǎn)1原料堆場(chǎng)36152707、運(yùn)料機(jī)口卸料分析人：張**日期：2018年8月8日審核人：李**日期：2018年8月10日審定人：謝**日期：2018年8月10日設(shè)備設(shè)施類分析（JHA+LEC）評(píng)估記錄見表C.2。分析人：張**日期：2018年8月8日審核人：李**日期：2018年8月10日審定人：謝**日期：2018年8月10日15DB22/T2889—2018DD附錄D（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單樣例作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單見表D.1。表D.1作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單管控層級(jí)車間/部門級(jí)風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)崗位/地點(diǎn)責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)公司級(jí)班崗組位級(jí)級(jí)備注作業(yè)步驟危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)類別管控措施1、啟動(dòng)前行或倒車2、輔材承運(yùn)車輛卸料作業(yè)3、煤場(chǎng)人工卸料原料4、清理車底、車斗取料作堆場(chǎng)物料5、鏟車運(yùn)行6、堆料、鏟料作業(yè)7、運(yùn)料8、機(jī)口卸料1、在同一作業(yè)區(qū)內(nèi)，采用人工或者汽車、鏟車裝卸作業(yè)時(shí)，堆料和取料作業(yè)嚴(yán)禁同時(shí)進(jìn)行。2、未經(jīng)許可，非作業(yè)人員嚴(yán)禁進(jìn)入堆料和坍塌張**較大風(fēng)險(xiǎn)中毒和窒息車輛傷害1√√√√業(yè)同時(shí)進(jìn)行表D.2設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單班崗組位級(jí)級(jí)張**16DB22/T2889—2018危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)清單見表D.3。表D.3危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)清單危險(xiǎn)源名稱各等級(jí)危險(xiǎn)源數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注數(shù)量合計(jì)序號(hào)車間部門重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)堆料和取料作業(yè)同時(shí)進(jìn)行1原料堆場(chǎng)√117DB22/T2889—2018EE附錄E（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)告知樣例崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡見表E.1。表E.1崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡位置/場(chǎng)所機(jī)修車間崗位名稱電焊工主要風(fēng)險(xiǎn)類別報(bào)告電話火災(zāi)、爆炸、觸電、灼傷0431-××××××××風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)1、焊渣飛濺，電弧光灼傷眼睛或皮膚2、焊鉗破損，絕緣不良3、電焊機(jī)絕緣電阻不符合要求4、焊接產(chǎn)生有害氣體危害或潛在危害事件5、焊接區(qū)域存在易燃物質(zhì)6、焊接材料或試件搬運(yùn)中存在傾倒或腰部扭傷的危險(xiǎn)7、焊絲的末端或熔滴可能傷害手、眼睛、臉等部位1、焊接時(shí)，須使用焊接面罩等遮