企業(yè)稅務(wù)合規(guī)與信用管理專題培訓(xùn)演講人：日期:未找到bdjson目錄CATALOGUE01稅務(wù)政策新規(guī)解讀02涉稅業(yè)務(wù)規(guī)范與風(fēng)險管理03信用積分體系與優(yōu)化策略04企業(yè)稅務(wù)實務(wù)操作培訓(xùn)05互動與案例研討06未來優(yōu)化與服務(wù)展望01稅務(wù)政策新規(guī)解讀《涉稅專業(yè)服務(wù)管理辦法》核心要點涉稅專業(yè)服務(wù)機構(gòu)從事涉稅專業(yè)服務(wù)的范圍和要求包括稅務(wù)咨詢、稅務(wù)鑒證、稅務(wù)代理等服務(wù)的具體內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。涉稅專業(yè)服務(wù)機構(gòu)及人員的資質(zhì)管理規(guī)定從事涉稅專業(yè)服務(wù)的機構(gòu)應(yīng)具備的條件，及專業(yè)人員的資質(zhì)要求。涉稅專業(yè)服務(wù)機構(gòu)的監(jiān)管措施包括對服務(wù)機構(gòu)的行政監(jiān)管、行業(yè)自律和信用管理等。涉稅專業(yè)服務(wù)的法律責(zé)任明確涉稅專業(yè)服務(wù)機構(gòu)和人員在提供服務(wù)過程中應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。2024年企業(yè)所得稅匯算清繳新政2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的具體時間和流程。匯算清繳的時間安排對企業(yè)所得稅稅前扣除項目進(jìn)行調(diào)整，如研發(fā)費用加計扣除、固定資產(chǎn)加速折舊等政策的變動。針對新政實施后可能出現(xiàn)的稅務(wù)風(fēng)險，提出具體的防范和應(yīng)對措施。所得稅稅前扣除政策調(diào)整介紹企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的變化，以及如何與現(xiàn)行政策進(jìn)行銜接。稅收優(yōu)惠政策的銜接與調(diào)整01020403稅務(wù)風(fēng)險防范與應(yīng)對措施電子稅務(wù)局功能更新與實操指引新增功能介紹詳細(xì)介紹電子稅務(wù)局新增的功能模塊，如在線申報、稅務(wù)登記、發(fā)票管理等。功能優(yōu)化與升級對電子稅務(wù)局現(xiàn)有功能進(jìn)行優(yōu)化和升級，提高辦稅效率和用戶體驗。實務(wù)操作指南提供電子稅務(wù)局各項功能的實務(wù)操作指南，包括操作步驟、注意事項等。常見問題解答匯總電子稅務(wù)局使用過程中常見的問題，并提供解答和解決方案。02涉稅業(yè)務(wù)規(guī)范與風(fēng)險管理涉稅機構(gòu)類型代理記賬、稅務(wù)申報、稅務(wù)鑒證、稅務(wù)咨詢等。執(zhí)業(yè)范圍信息管理要求建立客戶信息檔案、保護客戶隱私、確保信息準(zhǔn)確性等。包括稅務(wù)師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等。涉稅機構(gòu)執(zhí)業(yè)范圍與信息管理要求常見稅務(wù)風(fēng)險案例解析（虛開、漏報等）虛開增值稅專用發(fā)票風(fēng)險包括為他人虛開、為自己虛開、讓他人為自己虛開等情形。漏報、少報稅款風(fēng)險稅務(wù)行政處罰風(fēng)險包括收入、成本、費用等方面的漏報、少報，導(dǎo)致稅款繳納不足。因違反稅收法規(guī)而受到稅務(wù)機關(guān)的行政處罰，如罰款、吊銷執(zhí)照等。123風(fēng)險防控與合規(guī)操作流程風(fēng)險識別與評估通過定期自查、內(nèi)部審計等方式，識別潛在的稅務(wù)風(fēng)險并進(jìn)行評估。合規(guī)操作流程制定詳細(xì)的稅務(wù)操作流程，確保各項涉稅業(yè)務(wù)符合稅收法規(guī)的要求。稅務(wù)培訓(xùn)與宣傳加強員工的稅務(wù)培訓(xùn)，提高員工的稅收法律意識和合規(guī)意識。03信用積分體系與優(yōu)化策略涉稅機構(gòu)信用積分評定標(biāo)準(zhǔn)稅務(wù)登記與申報及時完成稅務(wù)登記、準(zhǔn)確申報稅款、依法履行代扣代繳義務(wù)。納稅信用記錄納稅記錄的完整性和準(zhǔn)確性，是否存在偷稅、逃稅、騙稅等行為。稅務(wù)合規(guī)性稅務(wù)籌劃的合規(guī)性，是否違反稅收法規(guī)和政策。稅務(wù)風(fēng)險應(yīng)對稅務(wù)風(fēng)險內(nèi)部控制和應(yīng)對能力，包括稅務(wù)審計、稅務(wù)爭議解決等。稅務(wù)籌劃優(yōu)化通過合理的稅務(wù)籌劃降低稅負(fù)，提高稅務(wù)合規(guī)性。稅務(wù)風(fēng)險防控建立完善的稅務(wù)風(fēng)險內(nèi)控制度，防范稅務(wù)風(fēng)險。稅務(wù)信息化建設(shè)運用現(xiàn)代信息技術(shù)提高稅務(wù)管理效率，如稅務(wù)管理軟件、電子稅務(wù)局等。稅務(wù)培訓(xùn)與宣傳加強員工稅務(wù)培訓(xùn)，提高稅務(wù)意識和操作水平。信用積分提升的實操技巧失信行為影響稅務(wù)失信行為會導(dǎo)致信用積分下降，影響企業(yè)聲譽和信貸融資。失信行為影響與修復(fù)機制01失信行為公示稅務(wù)失信行為會被公示在稅務(wù)網(wǎng)站上，供公眾查詢。02失信行為懲戒稅務(wù)失信行為會受到稅務(wù)機關(guān)的行政處罰，如罰款、吊銷稅務(wù)登記證等。03信用修復(fù)機制通過糾正失信行為、加強內(nèi)部管理、提高合規(guī)水平等方式，逐步恢復(fù)信用積分。0404企業(yè)稅務(wù)實務(wù)操作培訓(xùn)稅務(wù)登記流程根據(jù)企業(yè)實際經(jīng)營情況，選擇合適的稅務(wù)套餐，包括稅種、稅率、計稅方式等。稅務(wù)套餐選擇稅務(wù)登記變更與注銷了解企業(yè)信息發(fā)生變化時如何辦理稅務(wù)變更登記，以及企業(yè)注銷時稅務(wù)注銷流程。包括辦理稅務(wù)登記證的程序、提交資料清單及辦理時間。新辦企業(yè)稅務(wù)登記與套餐辦理數(shù)字化電子發(fā)票申領(lǐng)與使用規(guī)范電子發(fā)票申領(lǐng)通過稅務(wù)局網(wǎng)站或相關(guān)平臺申請電子發(fā)票，了解申領(lǐng)流程、數(shù)量和種類。電子發(fā)票使用電子發(fā)票存儲與管理如何使用電子發(fā)票進(jìn)行報銷、入賬等操作，確保電子發(fā)票的真實性和有效性。學(xué)習(xí)電子發(fā)票的存儲要求和管理方法，確保電子發(fā)票的安全和完整。123社保醫(yī)保繳納流程與注意事項社保醫(yī)保繳納流程詳細(xì)介紹社保醫(yī)保的繳費流程，包括繳費時間、方式、渠道等。030201社保醫(yī)保繳納比例與基數(shù)了解各項社保醫(yī)保的繳納比例和基數(shù)，確保企業(yè)按照規(guī)定繳納。社保醫(yī)保繳納注意事項重點講解社保醫(yī)保繳納的注意事項，如及時辦理人員增減、確保資金安全等。05互動與案例研討高頻問題現(xiàn)場答疑（如個稅申報、退稅等）個稅申報流程詳細(xì)解答員工個稅申報的具體步驟和注意事項。退稅操作流程介紹企業(yè)退稅的申請、審核及到賬流程，包括所需材料和常見問題。稅務(wù)政策解讀針對最新稅務(wù)政策，進(jìn)行專業(yè)解讀和答疑。稅務(wù)籌劃策略分享合理的稅務(wù)籌劃方法，幫助企業(yè)降低稅負(fù)。案例一某知名企業(yè)稅務(wù)合規(guī)體系構(gòu)建與運行，包括合規(guī)制度建設(shè)、風(fēng)險管理等。案例二大企業(yè)應(yīng)對稅務(wù)檢查的策略與技巧，包括檢查前的準(zhǔn)備、檢查過程中的配合等。案例三某跨國公司稅務(wù)合規(guī)經(jīng)驗分享，包括跨國稅務(wù)籌劃、國際稅收協(xié)定利用等。案例四企業(yè)稅務(wù)爭議解決案例，展示在稅務(wù)爭議中如何維護企業(yè)合法權(quán)益。大企業(yè)合規(guī)經(jīng)營案例分享分組討論：企業(yè)稅務(wù)痛點解決方案痛點一企業(yè)所得稅匯算清繳的難點與解決方案，包括收入確認(rèn)、成本扣除等。痛點二增值稅發(fā)票管理與風(fēng)險防范，包括發(fā)票開具、取得、保管等環(huán)節(jié)。痛點三稅務(wù)風(fēng)險防控與內(nèi)部自查，包括風(fēng)險點識別、自查方法及改進(jìn)措施。痛點四稅務(wù)信息化建設(shè)與數(shù)據(jù)管理，探討如何利用科技手段提高稅務(wù)管理效率。06未來優(yōu)化與服務(wù)展望01020304優(yōu)化辦稅流程，減少辦稅環(huán)節(jié)，提高辦稅效率。稅務(wù)部門便民辦稅舉措簡化辦稅流程通過線上線下多種方式，加強稅收政策宣傳和培訓(xùn)，提高企業(yè)稅務(wù)合規(guī)意識和能力。加強稅收宣傳和培訓(xùn)根據(jù)企業(yè)需求，提供個性化的稅務(wù)咨詢和輔導(dǎo)服務(wù)。提供個性化服務(wù)實現(xiàn)稅務(wù)申報、繳稅、查詢等業(yè)務(wù)的全面電子化，方便企業(yè)辦稅。推行電子稅務(wù)局建立稅企溝通平臺加強稅務(wù)部門與企業(yè)之間的溝通，及時解決企業(yè)涉稅問題。推行稅收風(fēng)險管理共同開展稅收風(fēng)險管理，防范和化解稅收風(fēng)險。鼓勵企業(yè)自查自糾鼓勵企業(yè)主動開展稅務(wù)自查自糾，提高稅務(wù)合規(guī)水平。加強稅收違法聯(lián)合懲戒對稅收違法行為進(jìn)行聯(lián)合懲戒，維護稅收秩序和公平競爭環(huán)境。稅企協(xié)同共治機制建設(shè)企業(yè)稅務(wù)合規(guī)長期規(guī)劃建議建立健全稅務(wù)管理制度制定完善的稅務(wù)管理制度，明確稅務(wù)管理職責(zé)和流程。0204