華為流程管理實(shí)踐材料

請(qǐng)勿拍照CONTENTS1. 流程管理基礎(chǔ)概述2. 流程管理框架和與實(shí)踐3. 華為流程管理體系流程就是操作步驟！流程就是流程說(shuō)明文件！流程就是電子流！操作步驟只強(qiáng)調(diào)完成任務(wù)的分步操作，

而流程則強(qiáng)調(diào)不同角色通過(guò)恰當(dāng)?shù)膮f(xié)同、配合完成任務(wù)；流程設(shè)計(jì)中要使各環(huán)節(jié)都能滿負(fù)荷工作，避免流程執(zhí)行的某一環(huán)節(jié)成為“瓶頸”而造成的擁塞。流程的具體體現(xiàn)形式是一系列的流程文件，包括規(guī)程/流程、工作指導(dǎo)&

指南、模板、檢查單等；流程說(shuō)明文件只是流程文件的一種。流程是業(yè)務(wù)的反映，電子流是流程IT化的工具，只是起到固化流程的作用；流程通過(guò)IT固化，有助于保障流程遵從和提高流程運(yùn)作效率。流程就是一組共同給顧客創(chuàng)造價(jià)值的相互關(guān)聯(lián)的活動(dòng)進(jìn)程，從根本上說(shuō)，流程就是我們組織價(jià)值創(chuàng)造的機(jī)制。--邁克·哈默企業(yè)管理的目標(biāo)是流程化的組織建設(shè)。--任正非流程是對(duì)業(yè)務(wù)流的一種表現(xiàn)方式，是優(yōu)秀作業(yè)實(shí)踐的總結(jié)和固化，目的是為了不同團(tuán)隊(duì)執(zhí)行流程時(shí)獲得成功的可復(fù)制性。越符合業(yè)務(wù)流的流程就越順暢。--流程是執(zhí)行業(yè)務(wù)的規(guī)則和路徑。質(zhì)量管理大師戴明提出的SIPOC組織系統(tǒng)模型供應(yīng)商Supplier InputsProcessOutputs Customer輸入SIPOC模型流程輸出顧客理解流程：金訓(xùn)換來(lái)的優(yōu)秀實(shí)踐，不斷積攢和持續(xù)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)核心戰(zhàn)略資產(chǎn)流程是企業(yè)的戰(zhàn)略核心資產(chǎn)流程對(duì)準(zhǔn)業(yè)務(wù)：流程是對(duì)業(yè)務(wù)流的一種表現(xiàn)方式。業(yè)務(wù)流是客觀存在的，每家公司在設(shè)計(jì)流程時(shí)都是想辦法要找到真實(shí)的業(yè)務(wù)流，去適配這個(gè)業(yè)務(wù)流。承載業(yè)務(wù)管控匯集最佳實(shí)踐流程不斷有序地、系統(tǒng)地吸收好的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)與業(yè)界最佳實(shí)踐，幫助業(yè)務(wù)有效、高效地運(yùn)作。流程承載法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、公司政策、內(nèi)控管理、財(cái)務(wù)規(guī)則、質(zhì)量管理、數(shù)據(jù)管理的要求。流程優(yōu)秀實(shí)踐的積攢和固化流程是系統(tǒng)地組織“好的經(jīng)驗(yàn)與實(shí)踐”流程要承載“業(yè)務(wù)管控”要求Activity：活動(dòng)是流程的基本單元，是一組相互聯(lián)系的、有明確成果和輸出的任務(wù)。Role：角色是已定義好的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者，負(fù)責(zé)流程活動(dòng)的執(zhí)行及輸出。說(shuō)明：有明確的職責(zé)及技能要求不隨組織結(jié)構(gòu)變化而變化不完全等同于組織中的崗位(Position)、職位(Job)，但可以建立匹配關(guān)系說(shuō)明：流程的每個(gè)活動(dòng)要明確責(zé)任角色每個(gè)活動(dòng)都有明確的輸入、輸出流程活動(dòng)主要描述任務(wù)及要求，必要時(shí)可以下掛操作指導(dǎo)描述如何做活動(dòng)間線左進(jìn)右出，且不能雙向箭頭Job

B（XXX）Position1xxxPosition2xxx一個(gè)角色可以分配給多個(gè)職位承擔(dān)Job

C（XXX）Position3xxxRole2XXXRole1XXXJob

A（XXX）Position1xxxPosition2xxxPosition3xxxPosition1xxxPosition2xxx一個(gè)角色可由一個(gè)或多個(gè)崗位承擔(dān)，一個(gè)職位可以承擔(dān)多個(gè)角色角色設(shè)計(jì)保證職責(zé)分離（SOD）--

保障公司資金資產(chǎn)安全、預(yù)防差錯(cuò)和舞弊Input/Output（BI）：流程中各業(yè)務(wù)活動(dòng)的輸入/輸出對(duì)象，包括數(shù)據(jù)實(shí)體以及承載數(shù)據(jù)的表、證、單、書。Start:流程起點(diǎn)是觸發(fā)流程第一個(gè)活動(dòng)的開(kāi)始事件。End：流程終點(diǎn)是流程最后一個(gè)活動(dòng)所產(chǎn)生的結(jié)束事件。說(shuō)明：每個(gè)流程必須有起點(diǎn)和終點(diǎn)開(kāi)始/結(jié)束事件可能是關(guān)聯(lián)流程結(jié)束/開(kāi)始流程績(jī)效指標(biāo)：

衡量流程運(yùn)作績(jī)效的量化管理指標(biāo)，包括質(zhì)量、成本、效率等指標(biāo)。Activity

ARole

ARole

BActivity

CInput泳道output流程圖流程中關(guān)鍵控制點(diǎn)（KCP）StartEnd××流程功能（分組）Activity

BXORRole

C流程文件與行政文件的關(guān)系公司的追求、價(jià)值觀和管理哲學(xué)組織文件和流程文件對(duì)政策要求的系統(tǒng)化、規(guī)范化的落實(shí)政策文件是對(duì)綱領(lǐng)的承接，公司的要求與行為準(zhǔn)則落實(shí)組織文件政策文件承接組織變動(dòng)職位管理辦公文件會(huì)議紀(jì)要決議通知報(bào)告講話任命其他驅(qū)動(dòng)公司綱領(lǐng)、政策文件、組織文件、流程文件的建立、優(yōu)化和執(zhí)行行政文件⑤驅(qū)動(dòng)落實(shí)①公司綱領(lǐng)②③④

流程文件管理體系手冊(cè)流程說(shuō)明文件流程視圖規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)操作指導(dǎo)書/指南模板/檢查表企業(yè)責(zé)任授權(quán)管控公司政策業(yè)務(wù)規(guī)定驅(qū)動(dòng)落實(shí)公司管理的基石---流程流程是公司管理的基石，公司政策、質(zhì)量管理、內(nèi)控管理、數(shù)據(jù)管理等都需要通過(guò)流程來(lái)承載和落地。□

定義流程視圖是表示業(yè)務(wù)流程信息的一個(gè)集合，向某一特定情形或特定用戶群提供一個(gè)業(yè)務(wù)總攬圖。它反映了特定規(guī)則下或特定業(yè)務(wù)場(chǎng)景里，流程與流程之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系?！?/p>

解釋及說(shuō)明流程視圖可根據(jù)業(yè)務(wù)需求從不同視角去構(gòu)建，如：區(qū)域、國(guó)家、產(chǎn)品線、功能領(lǐng)域、客戶、項(xiàng)目組等特定的業(yè)務(wù)場(chǎng)景或用戶群。流程視圖的組成部分顆粒度可以是L1流程類、L2流程組、L3流程或L4子流程，必要時(shí)也可把活動(dòng)構(gòu)建在流程視圖上。且不同顆粒度的部分可以出現(xiàn)在一視圖中。流程視圖中的流程及活動(dòng)等組成部分必須從已發(fā)布的流程文件中引用；如果現(xiàn)有的流程無(wú)法組成完整的流程視圖，則需要先補(bǔ)充建設(shè)和發(fā)布流程文件，再形成流程視圖?？蛻魡?wèn)題到解決方案管理問(wèn)題解決流財(cái)經(jīng)營(yíng)銷管理供應(yīng)鏈管理產(chǎn)品需求管理集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)后生命周期管理需求供應(yīng)鏈計(jì)劃采購(gòu) 制造 物流產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流合同履行流機(jī)會(huì)點(diǎn)管理投標(biāo)管理合同管理服務(wù)交付 工程服務(wù) 專業(yè)服務(wù)協(xié)同開(kāi)發(fā)EMS3L銷資管理產(chǎn)品導(dǎo)入訂單產(chǎn)品服務(wù)驗(yàn)收、開(kāi)票應(yīng)收/應(yīng)付/成本/資產(chǎn)財(cái)經(jīng)管理 賬務(wù)管理合同、

收款訂單需求物流人力資源管理業(yè)務(wù)流程變革、業(yè)務(wù)流程與企業(yè)信息化管理基礎(chǔ)支撐內(nèi)控管理

資金流于同一頁(yè)面展示流程與流程之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系基于業(yè)務(wù)需求從不同角度構(gòu)建，如國(guó)家，產(chǎn)品線，角色等（示例以LTC業(yè)務(wù)流為主線）對(duì)流程中基于特定視圖業(yè)務(wù)場(chǎng)景的非關(guān)鍵流程元素在流程視圖中可不體現(xiàn)角色1(Marketing)角色2(服務(wù)交付)組成元素可為流程組、流程或子流程、活動(dòng)、任務(wù)等，且已正式發(fā)布，不可獨(dú)立創(chuàng)建流程視圖樣例（Type2））活動(dòng)1生產(chǎn)和管理線索管理機(jī)會(huì)點(diǎn)管理合同執(zhí)行活動(dòng)2活動(dòng)3活動(dòng)4決策1開(kāi)始角色3(供應(yīng)鏈)結(jié)束流程1活動(dòng)IT系統(tǒng)1說(shuō)明：流程視圖是為了更好地理解一些業(yè)務(wù)運(yùn)作過(guò)程，不作為內(nèi)控審計(jì)和考核流程Owner的依據(jù)。文檔結(jié)束流程也是產(chǎn)品，其具體體現(xiàn)形式是一系列的流程文件流程按版本管理，流程文件按版本發(fā)布流程規(guī)劃與需求管理流程設(shè)計(jì)/優(yōu)化與推行流程執(zhí)行與監(jiān)控流程評(píng)估與度量流程定期審視與廢止Mate

7Mate

8Mate

9……CONTENTS1. 華為流程管理概述2. 華為流程管理框架和與實(shí)踐3. 華為流程管理體系

Process流程架構(gòu)（BPA-Business

Process

Architecture）定義是針對(duì)流程的一個(gè)結(jié)構(gòu)化的整體框架，描述了企業(yè)流程的分類、層級(jí)以及邊界、范圍、輸入/輸出關(guān)系等，反映了企業(yè)的商業(yè)模式及業(yè)務(wù)特點(diǎn)。主要特征不是具體的流程活動(dòng)描述，主要描述流程層級(jí)、歸類和邊界/范圍等，從宏觀層面定位了流程的位置；主要目的是管理流程邊界、歸屬及銜接關(guān)系，流程架構(gòu)是公司統(tǒng)一管理的；流程的設(shè)計(jì)必須遵從架構(gòu)；流程架構(gòu)具有相對(duì)穩(wěn)定性。SubProcessProcessFiles華為全球流程架構(gòu)-水平分層Operating流程：客戶主要價(jià)值創(chuàng)造流程，端到端的定義為完成對(duì)客戶的價(jià)值交付所需的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并向其它流程提出協(xié)同需求。SupportingEnablingOperating10.0ManageHR11.0ManageFinances12.0ManageBT&IT13.0ManageBusiness

Support5.0DevelopStrategyto

Execute6.0ManageClient

Relationships7.0ServiceDelivery8.0Supply9.0Procurement15.0ManageCapital

Investment1.0IPD(Ideato

Market)2.0Marketto

Lead3.0Leadto

Cash14.0ChannelSales16.0Retail17.0CloudService4.0Issueto

ResolutionEnabling流程：響應(yīng)Operating流程的需求，用以支撐Operating流程的價(jià)值實(shí)現(xiàn)。Supporting流程：公司基礎(chǔ)性的流程，為使整個(gè)公司能夠持續(xù)高效、低風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)作而存在。L1L2流程組Process

Group流程類Category流程Process子流程Sub-Process活動(dòng)Activity任務(wù)TaskL3L4L5L6體現(xiàn)業(yè)務(wù)方向和洞察力Whyto

do用于落實(shí)方針政策和管控要求Whatto

do體現(xiàn)了具體做事的能力Howto

do從客戶價(jià)值出發(fā)，體現(xiàn)了公司的業(yè)務(wù)模式和價(jià)值鏈特點(diǎn)一個(gè)流程組的業(yè)務(wù)運(yùn)作邏輯是相似的、強(qiáng)相關(guān)的是被重復(fù)執(zhí)行、邏輯上相互關(guān)聯(lián)的一組業(yè)務(wù)活動(dòng)序列，將明確的輸入轉(zhuǎn)換成明確的輸出，從而實(shí)現(xiàn)為客戶創(chuàng)造和向客戶交付價(jià)值（產(chǎn)品和服務(wù)）的業(yè)務(wù)目的是流程的一種，是一個(gè)更大流程的一部分。如果必要且可能，子流程可以進(jìn)一步分解為更小粒度的子流程用活動(dòng)將流程分解成落實(shí)到角色的可執(zhí)行單元，實(shí)現(xiàn)人員的專業(yè)分工活動(dòng)的一部分，即子活動(dòng)。將活動(dòng)進(jìn)一步分解的目的在于便于理解和執(zhí)行流程名稱與方案審批通過(guò)的名稱一致流程層級(jí)L1流程架構(gòu)編碼流程目的描述流程業(yè)務(wù)范圍流程概述描述流程價(jià)值流程責(zé)任人GPO或GPO授權(quán)角色上一層流程名稱下一層流程或關(guān)鍵活動(dòng)流程輸入（信息）建議填寫主要業(yè)務(wù)對(duì)象，如果還沒(méi)有識(shí)別清晰的業(yè)務(wù)對(duì)象，建議填寫主要BI，如：表、證、單、書等流程輸出（信息）建議填寫主要業(yè)務(wù)對(duì)象，如果還沒(méi)有識(shí)別清晰的業(yè)務(wù)對(duì)象，建議填寫主要BI，如：表、證、單、書等流程起點(diǎn)觸發(fā)本流程的開(kāi)始事件，如：需求已收集流程終點(diǎn)結(jié)束本流程的事件，如：線索移交已完成流程Metric描述該流程主要的Metrics（成熟度高的指標(biāo)可引用Metrics管理平臺(tái)中發(fā)布的Metrics）流程是通過(guò)流程文件來(lái)描述的，不同流程文件描述了流程的不同側(cè)面管理體系手冊(cè)ManagementSystemManual流程說(shuō)明文件Procedure規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)Regulation/Standard操作指導(dǎo)書/指南WorkInstruction/Guideline檢查表Checklist模板Template流程體系的綱領(lǐng)性文件定義流程基本要素（活動(dòng)、角色、輸入/輸出、流程圖等）定義流程要求（對(duì)活動(dòng)、交付件等的要求）預(yù)定義的待填寫格式文件，往往用于描述活動(dòng)與活動(dòng)間、流程與流程間的輸入輸出信息描述完成流程活動(dòng)的方法和指導(dǎo)，是流程說(shuō)明文件的支撐文件根據(jù)流程（Procedure）及其要求預(yù)定義的、結(jié)構(gòu)化的表格流程視圖Process

View業(yè)務(wù)流程信息的一個(gè)集合，向某一特定情形或特定用戶群提供一個(gè)業(yè)務(wù)總攬圖我們所有的目標(biāo)以客戶需求為導(dǎo)向，充分滿足客戶需求以增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。我們的工作方法，其實(shí)就是一系列的流程化的組織建設(shè)。明確了目標(biāo)，我們就要建立流程化的組織。 ——

任正非業(yè)務(wù)、流程、IT、質(zhì)量、組織的關(guān)系-質(zhì)量的定義就是符合要求，質(zhì)量要求必須構(gòu)筑在流程中，即流程的輸入輸出交付件及其質(zhì)量要求。-流程對(duì)準(zhǔn)業(yè)務(wù)，是對(duì)業(yè)務(wù)流的一種表現(xiàn)形式-

流程是執(zhí)行業(yè)務(wù)的規(guī)則和路徑數(shù)據(jù)是業(yè)務(wù)流中流動(dòng)的信息的載體IT是承載業(yè)務(wù)流并實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)傳遞和集成的工具-組織承載流程里定義的角色，是執(zhí)行業(yè)務(wù)的主體華為在九十年代末，公司通過(guò)與IBM、埃森哲、BCG等國(guó)際知名咨詢公司合作，結(jié)合華為優(yōu)秀業(yè)務(wù)實(shí)踐，開(kāi)始了持續(xù)變革，逐步展開(kāi)流程建設(shè)。華為通過(guò)一系列的管理變革，逐步建立了完善的流程從1998年下半年開(kāi)始，公司逐漸開(kāi)始構(gòu)建未來(lái)端到端的流程體系IPD

流程建設(shè)/推行ISC流程建設(shè)MRPII實(shí)施人力資源質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)力開(kāi)發(fā)聯(lián)合創(chuàng)新管理EA企業(yè)架構(gòu)流程集成BPM工具上線/推行BTMS體系構(gòu)建GPMS體系構(gòu)建客戶關(guān)系管理/線索到回款（CRM/LTC）問(wèn)題到解決ITR品牌管理借鑒業(yè)界最佳實(shí)踐設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程架構(gòu)IPD核心流程實(shí)現(xiàn)與使能流程銜接全球供應(yīng)鏈流程建設(shè)集成財(cái)經(jīng)服務(wù)（IFS）端到端交付流程梳理文檔中心優(yōu)化ISC+IPD+CRM+面向?qū)ο螅ù硖帲┑募勺兏铩?014~業(yè)務(wù)流程管理部流程管理部C-BPE架構(gòu)及流程管理部流程與內(nèi)控建設(shè)部流程管理部流程組織1995-1998ISO9002標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始建設(shè)流程體系(生產(chǎn)、市場(chǎng)和采購(gòu))基于ISO9001建設(shè)中研及管理工程ISO9000規(guī)范化管理的思想運(yùn)用到了行政、基建、財(cái)務(wù)等支撐性業(yè)務(wù)五個(gè)“1”帳實(shí)相符…

…1998-2002 2003-2007 2008-2010 2011-2013consultingBPA演變歷史：基于新業(yè)務(wù)與業(yè)務(wù)架構(gòu)的應(yīng)用，不斷變化從功能化向主業(yè)務(wù)流簡(jiǎn)潔、集成、高效和功能卓越邁進(jìn)2015年ESC會(huì)議決議：2B與2C的流程架構(gòu)，適當(dāng)分開(kāi)設(shè)計(jì)；2.按照“主業(yè)務(wù)流+功能流程”的模式設(shè)計(jì)流程架構(gòu)。V2.0

：引進(jìn)IBM顧問(wèn)，參照IBM流程架構(gòu)區(qū)分；體現(xiàn)業(yè)務(wù)流的端到端管理，分層設(shè)計(jì)，明確戰(zhàn)略規(guī)劃對(duì)整體業(yè)務(wù)發(fā)展的牽引公司管理財(cái)經(jīng)人力資源BR&IT基礎(chǔ)支撐合作伙伴、供應(yīng)商、客戶合作伙伴、客戶核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域戰(zhàn)略業(yè)務(wù)規(guī)劃及MarketingIPDCRMISCSupportingEnablingOperating1.0IPD(IntegratedProduct

Development)2.0Marketto

Lead3.0Leadto

Cash4.0Issueto

Resolution10.0Manage

HR11.0Manage

Finances12.0Manage

BT&IT13.0ManageBusiness

Support5.0DevelopStrategyto

Execute6.0ManageClient

Relationships7.0Service

Delivery8.0

Supply9.0

ProcurementSupportingEnablingOperating1.0IPD(IntegratedProduct

Development)2.0Marketto

Lead3.0Leadto

Cash4.0Issueto

Resolution5.0DevelopStrategyto

Execute6.0ManageClient

Relationships9.0

Procurement10.0Manage

HR11.0Manage

Finances12.0Manage

BT&IT13.0ManageBusiness

Support7.0Service

Delivery8.0

Supply15.0ManageCapital

Investment14.0ManagePartner&Alliance

RelationshipsSupportingEnablingOperating1.0IPD(IdeatoMarket)2.0Marketto

Lead3.0Leadto

Cash4.0Issueto

Resolution5.0DevelopStrategyto

Execute6.0ManageClient

Relationships7.0Service

Delivery8.0

Supply9.0

Procurement15.0ManageCapitalInvestment10.0Manage

HR11.0Manage

Finances12.0Manage

BT&IT13.0ManageBusiness

Support14.0Channel

Sales16.0

Retail17.0Cloud

Service》》》V3.1：為支撐多BG業(yè)務(wù)，支撐企業(yè)14.0

為Channel

Sales(將MAR遷移到MBS)，支撐消費(fèi)者新增16.0，支撐云業(yè)務(wù)新增17.0華為BPA1.0（2007-2009年）華為BPA2.0（2009-2010年）華為BPA3.0（2010-2014年）華為BPA3.1（2014年-至今）V1.0

：1、公司開(kāi)展IPD變革、ISC變革，啟動(dòng)IFS、CRM變革；2、公司組織按四大體系運(yùn)作V3.0

：1、公司按3BG運(yùn)作；2架構(gòu)小優(yōu)化，新增14.0

MPAR和15.0

MCI，促進(jìn)企業(yè)業(yè)務(wù)及資本運(yùn)作發(fā)展和能力積累1、公司業(yè)務(wù)以運(yùn)營(yíng)商CT為主2、公司運(yùn)作統(tǒng)一管控為主，以功能為中心1、公司業(yè)務(wù)擴(kuò)展為運(yùn)營(yíng)商、企業(yè)、消費(fèi)者、云業(yè)務(wù)2、公司運(yùn)作開(kāi)始向一線指揮戰(zhàn)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變CONTENTS1. 華為流程管理概述2. 華為流程管理框架和與實(shí)踐3. 華為流程管理體系流程管理體系：是華為借鑒業(yè)界領(lǐng)先實(shí)踐和總結(jié)自身流程運(yùn)作管理而整理的一套全球流程管理規(guī)則和制度，包括：愿景與使命：構(gòu)建華為流程管理體系，指導(dǎo)流程責(zé)任人有效運(yùn)作，支持流程績(jī)效的不斷提升；基本原則：明確流程分層分級(jí)管理原則、流程責(zé)任人的設(shè)置與管理原則、流程與流程架構(gòu)建設(shè)指導(dǎo)原則、流程運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)原則；組織、角色與職責(zé)：定義流程管理運(yùn)作相關(guān)的組織、角色及職責(zé)；管控：定義GPMS體系各種角色和團(tuán)隊(duì)的考核匯報(bào)關(guān)系、管控機(jī)制，跨流程協(xié)調(diào)機(jī)制等；流程例行運(yùn)作：介紹流程例行運(yùn)作管理遵循的基本規(guī)則。降低流程運(yùn)作成本和風(fēng)險(xiǎn)提高流程運(yùn)作效率和質(zhì)量有序管理業(yè)務(wù)流程流程管理體系的價(jià)值愿景：管理層對(duì)流程管理的期望我們留給公司未來(lái)的財(cái)富只有兩樣，一是公司的管理架構(gòu)和基于業(yè)務(wù)流程的管理機(jī)制，二是人的管理和激勵(lì)機(jī)制?！?/p>

裁

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電

子

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26號(hào)《任總在流程與IT戰(zhàn)略務(wù)虛會(huì)上的講話及主要討論發(fā)言》企業(yè)管理的目標(biāo)是流程化的組織建設(shè)?！度慰傇赑IRB產(chǎn)品路標(biāo)規(guī)劃評(píng)審會(huì)議上的講話》流程是從客戶到客戶最簡(jiǎn)單最有效的貫通，流程的作用就三個(gè)：一是正確及時(shí)服務(wù)，二是賺到錢，三是沒(méi)有腐敗。如果這三個(gè)目的都實(shí)現(xiàn)了，流程越簡(jiǎn)單越好——華為EMT決議【2015】007號(hào)《關(guān)于落實(shí)管理者及流程Owner內(nèi)控責(zé)任的決議》流程是業(yè)務(wù)最佳實(shí)踐的總結(jié)，我們?cè)O(shè)計(jì)流程的目的，是為了支撐工作簡(jiǎn)單、有效，就是要及時(shí)準(zhǔn)確地提供服務(wù)和支撐，最終支持作戰(zhàn)，多打糧食?！敦瀼芈鋵?shí)流程責(zé)任制》流程管理基本原則-分層分級(jí)&流程Owner分層分級(jí)管理原則根據(jù)分層分級(jí)授權(quán)不同，不同層級(jí)的流程架構(gòu)分別由各級(jí)變革管理團(tuán)隊(duì)批準(zhǔn)。流程文件由流程專業(yè)人員及流程責(zé)任人支撐團(tuán)隊(duì)審核后、全球流程責(zé)任人（GPO）或其授權(quán)的流程責(zé)任人批準(zhǔn)發(fā)布。華為BT&IT

MT授權(quán)管控【2014】001號(hào)《流程管理授權(quán)規(guī)范V1.0》：L1L2流程類Category流程組Process

Group流程Process子流程Sub-Process活任Ta動(dòng)vity務(wù)skL3L4L6

L51、L1~L3（或到L4）流程架構(gòu)定義流程架構(gòu)的邊界流程架構(gòu)的接口（輸入與輸出）流程管控要求（業(yè)務(wù)規(guī)則、數(shù)據(jù)質(zhì)量要求、KCP等）2、全球標(biāo)準(zhǔn)流程建設(shè)與發(fā)布（參考）管面向使用者GPO/BPO負(fù)責(zé)Roll

In1、參考全球標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)流程、適配本地流程并發(fā)布2、本地流程自建并發(fā)布（如果沒(méi)有全球標(biāo)準(zhǔn)流程）BGPO、BUPO、RPO、CPO負(fù)責(zé)程全球標(biāo)準(zhǔn)流

Acti

定制化流程面向

流程控

架與

構(gòu)設(shè)計(jì)流程責(zé)任人設(shè)置與管理原則基于架構(gòu)、分層分級(jí)；關(guān)系清晰，GPO任命各級(jí)流程責(zé)任人時(shí)應(yīng)遵循設(shè)置模型；與業(yè)務(wù)主管一致；唯一性；及時(shí)性；不能自行轉(zhuǎn)授權(quán)調(diào)整流程架構(gòu)，匹配和反映業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)組織設(shè)置應(yīng)與流程架構(gòu)匹配

，利于落實(shí)流程責(zé)任GPOBPOLocal

PO按L2按流程架構(gòu)按組織結(jié)構(gòu)Local

PO基于流程架構(gòu)L1在不同組織單元中設(shè)置包括：BGPO、BUPO、PLPO、TPO、RPO、CPOSupporting

EnablingOperating10.0Manage

HR11.0Manage

Finances12.0Manage

BT&IT13.0ManageBusinessSupport

5.0DevelopStrategyto

Execute 6.0ManageClientRelationships7.0Service

Delivery8.0

Supply

9.0Procurement

15.0ManageCapital

Investment 1.0IPD(IdeatoMarket)2.0Marketto

Lead3.0

Lead

to

Cash14.0

Channel

Sales16.0

Retail17.0Cloud

Service4.0Issueto

Resolution流程管理基本原則-流程架構(gòu)建設(shè)和流程建設(shè)流程架構(gòu)建設(shè)指導(dǎo)原則戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)；反映業(yè)務(wù)本質(zhì)

；有利于一線運(yùn)作高效、集成，有利于功能卓越；有利于落實(shí)流程責(zé)任；有利于IT集成和數(shù)據(jù)貫通；BPA設(shè)計(jì)邏輯框架流程建設(shè)指導(dǎo)原則流程設(shè)計(jì)須以客戶為中心，持續(xù)提高客戶滿意度；遵從企業(yè)架構(gòu)、公司內(nèi)控框架；流程的建設(shè)基于業(yè)務(wù)的需要來(lái)開(kāi)展；盡量保證流程簡(jiǎn)單；流程應(yīng)能夠靈活適應(yīng)一線業(yè)務(wù)運(yùn)作要求；融合內(nèi)控、數(shù)據(jù)、質(zhì)量、IT等要素，遵從相關(guān)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工具、模板；流程BI設(shè)計(jì)要承接端到端信息鏈打通的需求；業(yè)務(wù)規(guī)劃業(yè)務(wù)架構(gòu)價(jià)值流能力管理體系流程商業(yè)流程使能/支撐流程組織組織組織結(jié)構(gòu)創(chuàng)新焦點(diǎn)差距分析與市場(chǎng)洞察戰(zhàn)略意圖業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)市場(chǎng)洞察、戰(zhàn)略意圖、創(chuàng)新焦點(diǎn)牽引業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)；業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)決定業(yè)務(wù)架構(gòu)；業(yè)務(wù)架構(gòu)決定管理體系中的流程和組織；文件發(fā)布/廢止驗(yàn)證與試點(diǎn)流程輸出流程文件及培訓(xùn)材料設(shè)計(jì)詳細(xì)業(yè)務(wù)流程方案高階業(yè)務(wù)方案詳細(xì)業(yè)務(wù)流程方案流程文件培訓(xùn)材料確認(rèn)方案可行性PDMC發(fā)布設(shè)計(jì)高階業(yè)務(wù)方案流程解決方案開(kāi)發(fā)過(guò)程流程管理基本原則-流程運(yùn)營(yíng)/流程責(zé)任制流程運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)指導(dǎo)原則目的要匹配組織戰(zhàn)略訴求，業(yè)務(wù)訴求；目標(biāo)要匹配流程績(jī)效指標(biāo)樹(shù)進(jìn)行落地；范圍要匹配業(yè)務(wù)單元/業(yè)務(wù)部門的集成運(yùn)營(yíng)視圖（三匹配）；在每一業(yè)務(wù)單元內(nèi)，流程運(yùn)營(yíng)的第一責(zé)任人是業(yè)務(wù)部門主管（組織ST主任），質(zhì)量與運(yùn)營(yíng)部是其支撐承重組織；流程運(yùn)營(yíng)不能僅僅局限在局部痛點(diǎn)的改進(jìn)，要在整體和系統(tǒng)層面持續(xù)改進(jìn)；流程運(yùn)營(yíng)要體現(xiàn)預(yù)防為主思想，基于流程進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)并落實(shí)預(yù)防和控制方案；流程運(yùn)營(yíng)要基于數(shù)據(jù)和事實(shí)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)績(jī)效管理；流程運(yùn)營(yíng)要符合業(yè)務(wù)主流程集成其它流程的主航道原則，并沿著業(yè)務(wù)主流程，基于業(yè)務(wù)基本單元進(jìn)行周而復(fù)始的持續(xù)改進(jìn)。流程責(zé)任制理念①

流程責(zé)任強(qiáng)調(diào)不僅僅是按流程辦事，員工除了遵從流程之外，還要關(guān)注結(jié)果目標(biāo)的達(dá)成或效益最佳，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，驅(qū)動(dòng)流程不斷優(yōu)化，對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)；②

責(zé)任結(jié)果不僅僅包括當(dāng)前考核牽引的KPI，還包括流程輸出的質(zhì)量、流程效率和風(fēng)險(xiǎn)控制，以支持業(yè)務(wù)結(jié)果長(zhǎng)期持續(xù)達(dá)成。流程責(zé)任制是基于流程明確責(zé)權(quán)、推動(dòng)責(zé)權(quán)落地、促進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)果持續(xù)且更好達(dá)成的一套體系，其要點(diǎn)包括：①

明確責(zé)權(quán)：②

履責(zé)：③

結(jié)果擔(dān)責(zé)：執(zhí)行P運(yùn)營(yíng)規(guī)劃運(yùn)營(yíng)

D運(yùn)營(yíng)績(jī)效管理C管理A

持續(xù)改進(jìn)流程運(yùn)營(yíng)框架GPOBPOLocal

PO審核流程架構(gòu)，發(fā)布流程和管控要求參與設(shè)計(jì)流程架構(gòu)，設(shè)計(jì)流程管控要求，發(fā)布全球標(biāo)準(zhǔn)流程建設(shè)、發(fā)布當(dāng)?shù)亓鞒特?fù)責(zé)流程全生命周期管理，確保流程高效、安全、低成本運(yùn)負(fù)責(zé)流程管理要素落地業(yè)務(wù)架構(gòu)、內(nèi)控、數(shù)據(jù)、Metrics、質(zhì)量、IT流程規(guī)劃 設(shè)計(jì)/優(yōu)化 執(zhí)行/監(jiān)作控 評(píng)估/度量 生命周期負(fù)責(zé)流程管理支撐組織的建設(shè)和管理平臺(tái)的運(yùn)轉(zhuǎn)GPO辦公室主任123標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)差異化職責(zé)職責(zé)側(cè)重批準(zhǔn)發(fā)布或廢止流程、管控要求批準(zhǔn)違規(guī)事件問(wèn)責(zé)的定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（GPO）……任命權(quán)：GPO批準(zhǔn)下層流程Owner及支撐組織任命與授權(quán)建否權(quán)：績(jī)效管理、任命任用（人崗）、獎(jiǎng)金評(píng)定彈劾權(quán)問(wèn)責(zé)定級(jí)：對(duì)違規(guī)人員發(fā)起問(wèn)責(zé)，對(duì)違規(guī)事件定級(jí)注：

①關(guān)鍵職位指保證本流程管理和執(zhí)行有效的關(guān)鍵職位、相關(guān)流程與本流程交叉接口的關(guān)鍵職位，不僅限于流程Owner?！叭恕睓?quán)：管理關(guān)鍵職位①“事”權(quán)：管理流程流程Owner與業(yè)務(wù)主管的關(guān)系現(xiàn)階段，流程OWNER是流程建設(shè)的責(zé)任人，流程中的各個(gè)關(guān)鍵角色是日常流程履責(zé)的責(zé)任人?！S著公司的發(fā)展，流程owner和業(yè)務(wù)主管要合一，只有流程的建設(shè)者使用了流程，才知道流程的好壞，才知道如何設(shè)計(jì)和優(yōu)化流程?！敦瀼芈鋵?shí)流程責(zé)任制》流程Owner業(yè)務(wù)主管流程業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)固化指導(dǎo)保持一致流程Owner業(yè)務(wù)主管 流程優(yōu)化需求和推動(dòng) 運(yùn)用流程metrics，持續(xù)運(yùn)營(yíng)、改進(jìn)業(yè)務(wù)各層業(yè)務(wù)主管都應(yīng)該對(duì)本部門的流程遵從負(fù)責(zé)，并有不斷識(shí)別流程問(wèn)題的責(zé)任。所以無(wú)論是否任命，都應(yīng)該履行所轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的流程推行、遵從和流程優(yōu)化推動(dòng)的責(zé)任。流程Owner與業(yè)務(wù)主管的流程管理管理責(zé)任流程建設(shè) 流程遵從與運(yùn)營(yíng)建設(shè)優(yōu)化流程、簽發(fā)流程 制定流程metrics，持續(xù)運(yùn)營(yíng)、改進(jìn)流程年初制訂流程戰(zhàn)略及流程版本路標(biāo)規(guī)劃，流程版本規(guī)劃報(bào)領(lǐng)域3T評(píng)審后生效；流程需求按照版本路標(biāo)規(guī)劃集中受理；流程發(fā)布遵循流程版本路標(biāo)規(guī)劃(特殊/緊急的流程可發(fā)布臨時(shí)版本)；流程設(shè)計(jì)遵從規(guī)范，需融合內(nèi)控、質(zhì)量、數(shù)據(jù)、IT等要素；只有試點(diǎn)驗(yàn)證過(guò)的流程才能正式發(fā)布到流程文