電子商務(wù)倉儲管理工作流程圖（一）流程圖報損折價處理品收貨據(jù)送貨清單，清點數(shù)量，主管簽名確認處理間報損折價處理品收貨據(jù)送貨清單，清點數(shù)量，主管簽名確認處理間修補次品退貨可修供應(yīng)商檢查貨物是否整潔、缺件、破損等次品倉修補次品退貨可修供應(yīng)商檢查貨物是否整潔、缺件、破損等次品倉不合格合格質(zhì)檢員不合格合格質(zhì)檢員a、入庫清點數(shù)量，貼好標簽，填寫入庫單，整理貨架，貨物入架，登記物資卡、臺賬；b、出庫按單出庫，并登記臺賬據(jù)倉管員的合格品、次品入庫單臺賬中做入庫，次品據(jù)判定情況作相應(yīng)退貨及移倉單，主管審核統(tǒng)計員總倉a、入庫清點數(shù)量，貼好標簽，填寫入庫單，整理貨架，貨物入架，登記物資卡、臺賬；b、出庫按單出庫，并登記臺賬據(jù)倉管員的合格品、次品入庫單臺賬中做入庫，次品據(jù)判定情況作相應(yīng)退貨及移倉單，主管審核統(tǒng)計員總倉不合格倉管員不合格倉管員據(jù)打單員打出快遞單和出貨單在倉庫配貨。次品質(zhì)檢員出庫存?zhèn)湄浥湄泦T合格打包員據(jù)打單員打出快遞單和出貨單在倉庫配貨。次品質(zhì)檢員出庫存?zhèn)湄浥湄泦T合格打包員根據(jù)銷售訂單作打出快遞單和出貨單3份。并釘在一起。臺賬中作退貨、換貨。若是換貨，還需要在銷售頁面減掉相應(yīng)數(shù)量。檢查貨物與出貨單是否一致，并檢查質(zhì)量，貼好相關(guān)標簽、快遞單打單員根據(jù)銷售訂單作打出快遞單和出貨單3份。并釘在一起。臺賬中作退貨、換貨。若是換貨，還需要在銷售頁面減掉相應(yīng)數(shù)量。檢查貨物與出貨單是否一致，并檢查質(zhì)量，貼好相關(guān)標簽、快遞單打單員發(fā)發(fā)貨根據(jù)銷售訂單審核客戶的貨物品名、數(shù)量及金額是否正確。審核員下單購買退貨/換貨售后客戶根據(jù)銷售訂單審核客戶的貨物品名、數(shù)量及金額是否正確。審核員下單購買退貨/換貨售后客戶 （二）流程圖說明1.產(chǎn)品驗收與入庫：(1）產(chǎn)品到貨后，收貨人員應(yīng)合理安排卸貨；審核送貨單據(jù)和實物的數(shù)量、狀態(tài)及規(guī)格是否合符采購要求，如符合，簽單并搬運到指定的區(qū)域。(2）統(tǒng)計員及時打印條碼，交與收貨人員貼，標簽須與賬、物相符。(3）將供應(yīng)商的送貨單轉(zhuǎn)換成本公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字；并及時交與統(tǒng)計員，及時入賬，在入庫的當日辦理相關(guān)入庫手續(xù)，將入庫單財務(wù)聯(lián)傳交財務(wù)；（統(tǒng)計人員及時通知審核人員審核系統(tǒng)單據(jù)，入賬）(4）通知質(zhì)檢人員對物料進行檢驗。(5）產(chǎn)品經(jīng)檢驗后，庫管根據(jù)質(zhì)檢簽署的意見進行分類歸整：①不合格品歸整后統(tǒng)一放置在一起，與合格品進行完全隔離，做好標識，并匯總后上報；并開出移庫單，并交接單據(jù)，由統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫。②合格品放至相應(yīng)的庫位。(6）產(chǎn)品入庫后，上報數(shù)量給部門主管，由部門主管做淘寶上架及發(fā)布入庫通知。2.與其他部門銜接：(1）新品與產(chǎn)品部：倉儲部收到的新品應(yīng)及時辦理相關(guān)入庫手續(xù)，辦完手續(xù)的當天由倉儲部主管及時通知產(chǎn)品部取樣拍照。物流部準備好拍照樣品，并填寫好調(diào)撥單（提貨人及倉儲主管簽字）（附一，調(diào)撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數(shù)量、是否延期等內(nèi)容，調(diào)撥單倉管員及統(tǒng)計員各一聯(lián)），統(tǒng)計員系統(tǒng)做系統(tǒng)移庫。同時倉儲部測量尺寸（附二，一式兩份，一份提供產(chǎn)品部，一份倉儲部留底），保證貨物能盡快上架。日清日結(jié)；（2）所有有效單據(jù)必須是按規(guī)定的各貨物環(huán)節(jié)的人員簽字確認后方可進行帳務(wù)處理；（3）單據(jù)填制必須清晰、明了、規(guī)范，保證準確性，填寫好的信息一般不允許更改，確須更改只能采用劃改（能辨別改前信息）并由更改者簽署全名及更改日期；（4）各類單據(jù)須及時歸集并安全保管，每月月底相關(guān)做帳人員需對當月的單據(jù)進行清理匯總，裝訂成冊，妥善保存，便于核查和追溯。8.補貨計劃：倉儲部根據(jù)發(fā)貨量及倉庫備貨量，每日提出補貨計劃，提交總經(jīng)辦或采購部審批。9.補貨到貨通告：總經(jīng)辦或采購部對補貨貨物一下訂單，就在公司內(nèi)部群里立即通知銷售部及倉儲部。倉儲部收到補貨貨物，清點無誤后，辦理相關(guān)入庫手續(xù)，上架銷售，同時在公司內(nèi)部群里通知產(chǎn)品部和銷售部。HYPERLINK附1退貨與換貨1.退供應(yīng)商：(1)對于來料經(jīng)質(zhì)檢檢驗有部分不合格的,由質(zhì)檢部檢驗員將當批不合格件從整批料件中挑出并隔離開,做好不合格標識，等待供應(yīng)商來退貨。對當月不能及時清退的廠家,庫管應(yīng)報出清單給采購部及財務(wù)部,由其督促廠家盡快退貨。(2)發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,要求打包人員必須將退貨品牌、物料編碼、型號、名稱、數(shù)量、注明清楚,備注清楚不合格原因，退貨人員（統(tǒng)計員）根據(jù)現(xiàn)場物料清點并做出清單（移庫單）,及時對淘寶出售商品做相應(yīng)數(shù)量的下架。根據(jù)清單及時做系統(tǒng)移庫，將不合格物料及時移到次品倉庫。2.銷售退回：售后人員填寫退貨單，倉庫人員（統(tǒng)計員）確定貨物已經(jīng)退回，清點數(shù)量，簽收，通知質(zhì)檢人員檢驗，確定質(zhì)量問題性質(zhì)，確定可退的，由質(zhì)檢人員簽字，單據(jù)交統(tǒng)計，由統(tǒng)計人員審核系統(tǒng)退貨單，并通知下一環(huán)節(jié)入賬退款。3.銷售換貨：售后人員填寫退貨單，倉庫人員（統(tǒng)計員）確定貨物已經(jīng)退回，清點數(shù)量，簽收，通知質(zhì)檢人員檢驗，確定質(zhì)量問題性質(zhì)，確定可換的，由質(zhì)檢人員簽字，單據(jù)交統(tǒng)計，并由統(tǒng)計員通知發(fā)貨，通知打單員打出發(fā)貨單（備注換貨），收統(tǒng)計員簽字方可發(fā)貨。附2商品管理1）新到的貨品，倉儲部驗收當天，由倉儲部主管向全體人員群發(fā)到貨通知（寫明款號、貨物名稱），倉儲部當天內(nèi)須辦完入庫歸位手續(xù)；成功入庫后，倉儲部主管在產(chǎn)品部群發(fā)完成入庫通知（寫明款號、貨物名稱），延誤損失須由倉儲主管負責。2）倉儲部完成入庫后，通知產(chǎn)品部取樣拍照的同時，通知質(zhì)檢員取物測量尺寸，測量尺寸注明款號、貨物名稱，質(zhì)檢員須于收到通知當日或者次日測好尺寸并交于產(chǎn)品部。3）自倉儲部發(fā)出入庫完成通知后，產(chǎn)品部依據(jù)倉儲主管通知中注明的款號、名稱進入系統(tǒng)查詢，可查看該款號所有顏色，填寫出貨單到倉庫取貨，出貨單須寫明款號、顏色、尺碼、數(shù)量、提貨人；產(chǎn)品部自倉儲部發(fā)出入庫完成通知后，須在3天內(nèi)完成攝影、制圖、發(fā)布工作。4）熱銷品補貨：倉儲部收到熱銷品補貨當天，由倉儲部主管向全體人員群發(fā)到貨通知（寫明款號、貨物名稱），倉儲部當天須辦完入庫歸位手續(xù)并上架，上架成功后，倉儲部主管同時向銷售部組、產(chǎn)品部及淘寶商品頁面管理人