風險辨識與評價管理制度

風險辨識與評價管理制度

1目的

為滿安全管理要求，確保各類風險能夠得到有效控制，對本公司在作業(yè)活

動和服務(wù)過程中能夠控制和可能施加影響的危險源進行識別。

2范圍

適用于危險源的識別及風險評估和控制策劃。

3職責

生產(chǎn)部負責組織危險源的風險評估和控制策劃；各部門負責識別本部門危

險源。

4控制要求

4.1危險源的識別

4.1.1危險源識別范圍

4.1.1.1針對活動及服務(wù)在過去、現(xiàn)在時態(tài)下的常規(guī)及非常規(guī)過程中的危險源

進行識別，具體包括如下方面：

a）本公司在用系統(tǒng)、報廢系統(tǒng)（包括設(shè)備和材料）及職工在工作場所的活

動；

b）供應(yīng)商、服務(wù)廠商在作業(yè)場所的在用系統(tǒng)、報廢系統(tǒng)（包括設(shè)備和材料）

及其員工在本公司作業(yè)場所的活動；

c）其他相關(guān)方的活動。

4.1.1.2針對活動及服務(wù)在將來時態(tài)下的常規(guī)及非常規(guī)過程的危險源進行識

別，具體包括以下方面：

a）新、擴、改建項目；

b）新工藝引進、原工藝改進；

C）新設(shè)備引進、原設(shè)備改進；

d）新生產(chǎn)線施工、原生產(chǎn)線改進；

e）設(shè)備長時間停用后復(fù)用；

f）操作步驟修改；

g）作業(yè)環(huán)境改良；

h）防護裝置設(shè)置或改良。

4.1.1.3在識別過程中還應(yīng)充分考慮“機械能、電能、熱能、化學能、放射能、

生物能、人際工程因素”七種類型。

4.L2識別方法

4.1.2.1運用“設(shè)施/活動”分析法，進行危險源的識別。并結(jié)合現(xiàn)場觀察、

人員座談等方式進行。

4.1.2.2原理：確認設(shè)施一一分析針對每一設(shè)施的活動一一識別每一種活動中

可能存在的危險事故一一分析每個危險事故可能的產(chǎn)生原因（從物的缺陷、

作業(yè)環(huán)境的缺陷和人員的行為缺陷三方面考慮）。

4.1.3識別流程

4.1.3.1綜合管理部將《危險源辨識清單》空白表分發(fā)到各部門，各部門要

組成“辨識小組”，根據(jù)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營活動特點，全面識別本部門危險源,

識別過程還應(yīng)充分考慮本部門工作性質(zhì)和有關(guān)的崗位（安全）作業(yè)指導書。

4.1.3.2危險類別

a）物體打擊：是指物體在重力或其他外力的作用下產(chǎn)生運行，打擊人體造成

人身傷亡事故。

b）車輛傷害：是指本公司內(nèi)機動車輛在行駛中引起人體墜落、物體倒塌飛落、

擠壓傷亡事故。

C）機械傷害：是指機械設(shè)備運動（靜止）部件、工具、加工件直接與人體接

觸引起的夾擊、碰撞、剪切、卷入、絞、碾、割、刺等傷害。

d）起重傷害：是指各種起重作業(yè)（包括起重機安裝、檢修、試驗）中發(fā)生的

積壓、墜落（吊具、吊重）物體打擊。

0）觸電：是指人體觸電事故，包括雷擊。

f）灼燙：是指火焰燒傷、高溫物體燙傷、化學灼傷、酸、堿、鹽、有機物引

起的體內(nèi)、外灼傷、物力灼傷（光、放射性物質(zhì)引起的人體內(nèi)、外灼傷）。

g）火災(zāi)。

h）高處墜落：是指在高處作業(yè)中發(fā)生墜落造成的傷亡事故。

i）坍塌：是指物體在外力或重力作用下，超過自身強度極限，或因結(jié)構(gòu)穩(wěn)定

性破壞而造成的事故，如堆置物倒塌等。

j）化學性爆炸：是指可燃性氣體、粉塵與空氣混合形成爆炸混合物,接觸爆

炸能源時發(fā)生的爆炸事故（包括氣體分解、噴霧爆炸等）。

k）物理性爆炸：包括容器超壓爆炸、輪胎爆炸等。

1）中毒和窒息：包括中毒、缺氧窒息、中毒性窒息。

m）生產(chǎn)性粉塵和不良氣味吸入傷害。

n）噪聲傷害：如機械性噪聲、電磁性噪聲、其他噪聲。

o）高溫傷害：指在高溫作業(yè)環(huán)境中進行作業(yè)而造成的傷害。

P）低溫傷害；指冬季露天作業(yè)造成的傷害。

q）輻射傷害：如電腦輻射、電焊作業(yè)時的弧光輻射。

R）其他傷害：如摔傷、扭傷、挫傷、擦傷、刺傷、割傷等傷害和非機動車輛

碰撞、軋傷等。

4.1.3.3各部門將所識別的危險源填寫在《危險源辨識清單》上，經(jīng)部門領(lǐng)導

審核并經(jīng)各部門員工代表確認后將該表交回綜合管理部。

4.2風險評估

4.2.1風險評價的目的：通過事先分析、評價，制定風險控制措施，實現(xiàn)管理

關(guān)口前移，實現(xiàn)事前預(yù)防，達到消減危害、控制風險，最終實現(xiàn)安全生產(chǎn)的

目的。

4.2.2風險評價的范圍

4.2.2.1規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；

4.2.2.2常規(guī)和非常規(guī)活動;

4.2.2.3事故及潛在的緊急情況；

4.2.2.4所有進入作業(yè)場所人員的活動；

4.2.2.5原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；

4.2.2.6作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；

4.2.2.7丟棄、廢棄、拆除與處置；

4.2.2.8企業(yè)周圍環(huán)境；

4.2.2.9場所發(fā)生變更時；

4.2.2.10氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。

4.2.3風險度綜合判定準則為：

a）三個評估項目L、E、C中，均為“高度”時，則綜合判定為高度風險；

b）三個評估項目中有二個為“高度”時，則綜合判定為中度風險；

c）其余情況綜合判定為低度風險。

4.2.4風險評估方法

“LEC”專家判定法：由評估小組專家根據(jù)本人的理論知識及實際經(jīng)驗并結(jié)

合作業(yè)（活動）現(xiàn)場狀況，必要時與崗位作業(yè)人員溝通交流，以了解相關(guān)情

況，進行單項風險度評估，根據(jù)風險度綜合判定準則進行綜合評估。

4.3風險控制策劃

4.3.1原則：進行策劃時首先要考慮消除風險，如無法消除時要考慮降低或有

效控制風險，難以降低或有效控制時必須考慮采取個人防護措施。

4.3.2對低度風險采用加強職工培訓教育，提高其安全意識及作業(yè)能力的方式

予以控制。

4.3.3對中度風險，必須明確控制要求。當考慮到發(fā)生后果嚴重時，要對其制

定應(yīng)急措施。出于績效改善的目的，可考慮對其制定目標及管理方案。

4.3.4對高度風險，必須采用年度目標和管理方案進行控制。

4.4風險評估和相應(yīng)的控制策劃結(jié)果，由綜合管理部在《危險源風險評估及控

制策劃清單》上予以紀錄；對于中、高度風險的危險源及相應(yīng)的控制措施要

匯總單列，并報分管領(lǐng)導審核、總經(jīng)理批準，同時要經(jīng)本公司工會負責人確

認。

4.5風險辨識、評價回顧與持續(xù)改進

4.5.1綜合管理部可以對危險源的評價方法進行必要的修訂，并及時傳達到各

部室。

4.5.2各部室應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝的調(diào)整或變更情況，每年組織開展一次危險源變

更情況的評審與評價，對已不存在的危險源剔除，對新產(chǎn)生的危險源進行補

充，并將變更情況報綜合管理部。

4.5.3當職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，以及由于業(yè)務(wù)發(fā)展工藝

更新原材料替代相關(guān)方的要求等方面的影響，造成危險源出現(xiàn)較大變化時，

各部門應(yīng)及時重新識別評審評價與之相關(guān)的危險源，并將確定的危險源報綜

合管理部備案。

4.5.4綜合管理部負責公司重大危險源的更新。

4.6識別、評價及控制策劃的頻次

4.6.1每年管理評審前各部門應(yīng)組織全體職工進行一次危險源的重新確認，必

要時予以調(diào)整和更新。

4.6.2當發(fā)生下列情況時，要及時進行危險源的重新識別、風險評估和控制策

劃：

a）活動、服務(wù)產(chǎn)生變化；

b）內(nèi)、外審及管理評審的要求；

c）有關(guān)的法律、法規(guī)發(fā)生變化或新法律、法規(guī)頒布