ICS71.010

CCSG00

□B37

山東省地方標(biāo)準(zhǔn)

DB37/TXXXX—XXXX

塑料助劑行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查

治理體系實(shí)施指南

Implementationguidelinesforinvestigationandtreatmentsystemofproduction

safetyaccidentpotentialhazardsinenterprisesaboutplasticadditiveindustry

XXXX-XX-XX發(fā)布XXXX-XX-XX實(shí)施

山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布

DB37/TXXXX-XXXX

目次

前言.......................................................................................II

1范圍.....................................................................................1

2規(guī)范性引用文件...........................................................................1

3術(shù)語和定義...............................................................................1

4基本內(nèi)容.................................................................................1

I1組織機(jī)構(gòu).............................................................................1

I,制度建設(shè).............................................................................2

13組織培訓(xùn).............................................................................2

14全員參與.............................................................................3

5隱患分級(jí)與分類..........................................................................3

，1隱患分級(jí).............................................................................3

5.'）.隱患分類...........................................................................3

6工作程序和內(nèi)容.........................................................................5

fi.1編制排杳項(xiàng)目清單..................................................................5

fi.9隱患排查.............................................................................5

AH隱患治理............................................................................8

7成果與應(yīng)用...............................................................................9

7I文件管理.............................................................................9

79效果................................................................................10

8持續(xù)改進(jìn)................................................................................10

9信息化管理..............................................................................10

附錄A（資料性）隱患排查清單..............................................................11

附錄B（資料性）隱患排查表...............................................................13

附錄C（資料性）隱患排查記錄..............................................................44

附錄D（資料性）隱患排查治理臺(tái)賬............................................................45

參考文獻(xiàn)...................................................................................46

I

DB37/TXXXX—XXXX

-L-Z-

刖言

本文件按照GB/T1.1-2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)利起草規(guī)則》的規(guī)定

起草。

請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別專利的責(zé)任。

本文件由山東省應(yīng)急管理廳提出并組織實(shí)施。

本文件由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。

II

DB37/TXXXX—XXXX

塑料助劑行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南

1范圍

本文件提供了塑料助劑行業(yè)企業(yè)實(shí)施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)和運(yùn)行的基本要求、隱患

分級(jí)和分類、工作程序和內(nèi)容、成果與應(yīng)用、信息化管理和持續(xù)改進(jìn)的指南。

本文件適用「塑料助劑行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的建設(shè)和運(yùn)行。

2規(guī)范性引用文件

卜?列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注口期的引用文件,

僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于木文件；不注日期的引用文件，其最新版木(包括所有的修改單)適用于本

文件。

DR37/T2NRR—2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則

DB37/T3010-2017化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則

3術(shù)語和定義

DB37/T2883—2016.DB37/T3010—2()17界定的術(shù)語和定義適用于本文件。

4基本內(nèi)容

4,組織機(jī)構(gòu)

4.1.1成立小組

企業(yè)宜結(jié)合實(shí)際情況，明確隱患分級(jí)與隱患排查治理的主管部門，成立以主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、分管

負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)、各部門/車間負(fù)責(zé)人為成員的生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員包

括安全、生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、電氣、儀表、工程等各類專業(yè)技術(shù)人員及崗位人員，根據(jù)規(guī)模和運(yùn)行方式

建立部門/車間級(jí)或班組/崗位級(jí)隱患排查治理小組，必要時(shí)外聘相關(guān)專業(yè)的專家或機(jī)構(gòu)參與、指導(dǎo)企業(yè)

開展生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的建設(shè)工作。

4.1.2主要職責(zé)

4.1.2.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)：

——是本單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的第?責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)隱患排查治理的管理工作：

一一組織建立生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系，保證體系正常運(yùn)行，落實(shí)隱患排查治理措施；

——組織制定并督促落實(shí)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系管理制度；

一一組織開展生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系培訓(xùn)工作；

——定期召開生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系工作會(huì)議，推進(jìn)體系持續(xù)運(yùn)行：

一一保證隱患排查治理資金投入。

4.1.2.2分管負(fù)責(zé)人職責(zé)：

——全程參與和組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的建設(shè)工作；

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-負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)隱患分級(jí)、隱患排查治理及驗(yàn)收的管理工作；

——負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)隱患排查治理體系建設(shè)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查；

一一組織分管范圍內(nèi)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的培訓(xùn)教育工作，督促落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

4.1.2.3主管部門職責(zé):

一一負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系管理制度，制定作業(yè)指導(dǎo)書，明確企業(yè)生產(chǎn)安全事

故隱患排查治理體系適用范圍、隱患分類標(biāo)準(zhǔn)、隱患排查方式與內(nèi)容、隱患排查治理與驗(yàn)收

和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容；

-負(fù)責(zé)制定和實(shí)施企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系培訓(xùn)計(jì)劃；

——建立企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系數(shù)據(jù)庫(kù)并定期更新；

一一對(duì)各部門/車間生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系工倡開展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。

4.1.2.4職能部門職責(zé)：

一一生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、工程等職能部門，負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)生產(chǎn)安全事故隱患排查

治理體系工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、專業(yè)培訓(xùn)和檢查督導(dǎo)；

——監(jiān)督檢查職能范圍內(nèi)隱患排查治理情況。

4.1.2.5部門/車間職責(zé)：

——根據(jù)企業(yè)制度編制本部門/車間隱患排查治理計(jì)劃；

一開展隱患分級(jí)分類，完善并落實(shí)隱、患治理任務(wù)；

——制定本部門/車間生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系考核標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查班組、崗位隱患排查治

理工作有效落實(shí)：

——定期對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行分析總結(jié)，不斷改進(jìn)提高。

4.1,2.6班組/崗位職責(zé)：

——參加班組/崗位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)和運(yùn)行工作；

——負(fù)責(zé)班組/崗位日常隱患排查、治理、驗(yàn)收等具體工作；

一一負(fù)責(zé)班組/崗位特殊作業(yè)、系統(tǒng)開停車、檢維修等非常規(guī)活動(dòng)期間的隱患排查和治理，及時(shí)匯

總并上報(bào)隱患排查情況，形成隱患排查治理臺(tái)賬。

4：制度建設(shè)

按照DB37/T3010—2017中4.2的規(guī)定執(zhí)行。

42組織培訓(xùn)

4.3.1培訓(xùn)計(jì)劃

企業(yè)宜將生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系知識(shí)培訓(xùn)納入安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，分層次、分階段培訓(xùn)學(xué)

習(xí)，組織員工學(xué)習(xí)并掌握本單位的陷患排杳治理體系管理制度、崗位隱患排查內(nèi)容、隱患徘杳頻次等,

并保留培訓(xùn)記錄。

隱患排查治理培訓(xùn)計(jì)劃可明確培訓(xùn)目的、時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、培訓(xùn)單位和培訓(xùn)講師，培訓(xùn)實(shí)施過程

符合體系化管理控制要求。

4.3.2培訓(xùn)內(nèi)容

培訓(xùn)內(nèi)容至少包括：

——生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度；

-塑料助劑各生產(chǎn)操作規(guī)程和生產(chǎn)過程中已采取的工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、

應(yīng)急處置等風(fēng)險(xiǎn)管控措施；

一塑料助劑行業(yè)工藝特點(diǎn)；

2

DB37/TXXXX—XXXX

-其他關(guān)于生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系相關(guān)資料。

4.3.3培訓(xùn)記錄

企業(yè)培訓(xùn)過程保留培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)記錄包括：

一一培訓(xùn)計(jì)劃；

——培訓(xùn)教材或課件、影像資料等；

----培訓(xùn)簽到表；

-培訓(xùn)考核、效果評(píng)價(jià)記錄；

——其他相關(guān)資料。

44全員參與

4.4.1公司級(jí)隱患排查（主要負(fù)責(zé)人）

由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織，各分管負(fù)責(zé)人、職能部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)技術(shù)人員參加，重點(diǎn)排查全員安全

生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況、重大風(fēng)致安全措施落實(shí)情況、重大生產(chǎn)安全事故隱患、基礎(chǔ)管理類隱患和安全生

產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況。

4.4.2公司級(jí)隱患排查（分管負(fù)責(zé)人）

由分管負(fù)責(zé)人組織，相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)技術(shù)人員參加，重點(diǎn)排查分管范圍崗位安全生產(chǎn)責(zé)

任制落實(shí)情況、較大及以上風(fēng)給安全措施落實(shí)情況、重大事故隱患、基礎(chǔ)管理類隱患和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

實(shí)施情況。

4.4.3部門/車間級(jí)隱患排查

由部門/車間主要負(fù)責(zé)人組織，管理人員參加，重點(diǎn)排查本部門/車間崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、一般及

以上風(fēng)險(xiǎn)安全措施落實(shí)情況，安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育、變更管理、特殊作業(yè)管理等。

4.4.4班組/崗位級(jí)隱患排查

在交接班和當(dāng)班崗位巡查過程中，由班組長(zhǎng)組織，班組崗位人員參加，重點(diǎn)排查本崗位低風(fēng)險(xiǎn)及以

上風(fēng)險(xiǎn)安全措施落實(shí)情況、操作規(guī)程及工藝指標(biāo)執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施完整性、勞動(dòng)防護(hù)用品執(zhí)行情況等。

5隱患分級(jí)與分類

5,隱患分級(jí)

5.1.1一般隱患

危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

5.1.2重大隱患

DB37/T2883—2016中6.1.3和DB37/T3010—2017中第5章內(nèi)容適用于本條款。

對(duì)于重大隱患的判定見《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》

（安監(jiān)總管三[2017]121號(hào)）的相關(guān)要求。

5：隱患分類

5.2.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患

3

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5.2.1.1設(shè)備設(shè)施類隱患

設(shè)備設(shè)施類隱患包括：

——往復(fù)真空泵、輸送泵等機(jī)泵設(shè)備帶病運(yùn)行：

-精儲(chǔ)裝置、物料儲(chǔ)罐等設(shè)備設(shè)施安全防護(hù)設(shè)施缺陷；

——物料儲(chǔ)罐、反應(yīng)釜、蒸汽管道等保溫防護(hù)措施缺陷等。

5.2.1.2場(chǎng)所環(huán)境類隱患

場(chǎng)所環(huán)境類隱患包括：

——作業(yè)場(chǎng)所狹窄；

——作業(yè)場(chǎng)所通風(fēng)不良；

一一外部安全防護(hù)距離和防火間距不足等。

5.2.1.3電氣儀表類隱患

電氣儀表類隱患包括：

一一加成、酯交換、精飾等工藝操作過程中超溫超壓監(jiān)測(cè)失效；

——爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的儀表、儀表線路不防爆或防爆等級(jí)不滿足區(qū)域防爆要求等。

5.2.1.4消防及應(yīng)急類隱患

消防及應(yīng)急類隱患包括：

一一應(yīng)急救援器材配備不齊全或失效；

——消防通道不通暢；

一一消防栓供水壓力不滿足應(yīng)急要求等。

5.2.1.5人員操作行為類隱患

人員操作行為類隱患包括：

——違章指揮：

一一違章作業(yè)；

----違反勞動(dòng)紀(jì)律。

5.2.2基礎(chǔ)管理類隱患

基礎(chǔ)管理類隱患包括：

a）單位資質(zhì)類隱患：

?無危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、危險(xiǎn)化學(xué)品使用許可證、危險(xiǎn)化學(xué)品登記

證等；

?過期、超范圍生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)、使用）危險(xiǎn)化學(xué)品；

?未按照法規(guī)執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施和職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施“三同時(shí)”相關(guān)審批手續(xù)：

?重大危險(xiǎn)源未備案或備案內(nèi)容與實(shí)際不符。

b）機(jī)構(gòu)人員類隱患：

?未按照要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及配置人員；

?企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員未經(jīng)過安全培訓(xùn)。

c）管理制度類隱患：

?安全生產(chǎn)管理制度不健全或內(nèi)容不符合實(shí)際：

?企業(yè)未建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或內(nèi)容不健全；

4

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?未按照特殊作業(yè)管理制度或進(jìn)行作業(yè)；

?未建立事故檔案和按照事故“四不放過”進(jìn)行管理：

?未制定變更管理的相關(guān)要求；

?未建立承包商管理制度或承包商檔案。

d）教育培訓(xùn)類除患：

?企業(yè)未按照法規(guī)要求對(duì)相應(yīng)人員開展安全培訓(xùn)教育；

?特種作業(yè)人員未取得特種作業(yè)人員資格證。

e）安全投入類隱患：

?未結(jié)合本單位實(shí)際情況，建立安全生產(chǎn)資金保障制度；

?未按照要求進(jìn)行提取和使用安全投入。

f）應(yīng)急管理類隱患：

?未制定企業(yè)應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急預(yù)案不全；

?未進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒福?/p>

?未配備相應(yīng)的應(yīng)急器材。

g）職業(yè)衛(wèi)生管理類隱患：

?未按法規(guī)要求建立職業(yè)衛(wèi)生檔案；

?未按法規(guī)要求組織從業(yè)人員查體；

?未及時(shí)全面對(duì)職業(yè)病危害因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)。

h）基礎(chǔ)管理其他方面。

6工作程序和內(nèi)容

A1編制排查項(xiàng)目清單

6.1.1基本要求

依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)排查項(xiàng)目的清單（見附

錄A）。隱患排查項(xiàng)目清單包括基礎(chǔ)管理類隱患排查清單和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單，專業(yè)性、季節(jié)性

和節(jié)假日前的安全檢查清單和檢查記錄可單獨(dú)制定。

6.1.2基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等要求，編制基礎(chǔ)管理類隱患排查清單（參見表A.1）,至少包

括：排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)和排查頻次等信息。

6.1.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單

以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，組織

編制該排查單元的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單（參見表A.2）。至少包括：與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作

業(yè)活動(dòng)、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查頻次等信息。

排查內(nèi)容包括工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等全部控制措施。

62隱患排查

6.2.1排查方式

6.2.1.1基本內(nèi)容

5

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排查方式主要包括基礎(chǔ)管理類隱患排查、綜合性隱患排查、日常性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、重

點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假FI前隱患排查、季節(jié)性隱患排查、事故類比隱患排查、專家診斷性隱患排查和企業(yè)各級(jí)負(fù)

責(zé)人履職隱患排查等。其中專業(yè)性隱患排查包括工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防、公用

及輔助工程等。

根據(jù)自身組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定不同的排查組織級(jí)別和頻次，各級(jí)別排查頻次見《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)

安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急（2019）78號(hào)）相關(guān)要求。排查組織級(jí)別一般包括公司級(jí)（主要負(fù)

責(zé)人）、公司級(jí)（分管負(fù)責(zé)人）、部門/車間級(jí)、班組/崗位級(jí)。

各級(jí)、各類隱患排查內(nèi)容可用隱患排杳表的形式體現(xiàn)（見附錄B）。

6.2.1.2基礎(chǔ)管理類隱患排查

基礎(chǔ)管理類隱患排查是針對(duì)企業(yè)資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員配備、安全生產(chǎn)管理制度及操

作規(guī)程建立落實(shí)情況、教育培訓(xùn)、安全投入、應(yīng)急救援等方面進(jìn)行排查，具體排杳內(nèi)容可在基礎(chǔ)管理類

隱患排查表（參見表B.1）體現(xiàn)。

6.2.1.3綜合性隱患排查

綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以基礎(chǔ)管理類內(nèi)容、現(xiàn)場(chǎng)管理、設(shè)備管理、工藝管理、

電氣管理、危險(xiǎn)化學(xué)品管理、應(yīng)急管理、消防管理等為重點(diǎn)，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭、主管部門組織、

各職能部門、車間管理人員共同參與、全面排查的綜合性隱患排查，具體排查內(nèi)容可在綜合性隱患排查

表（參見表B.2）體現(xiàn)。

6.2.1.4日常性隱患排查

日常性隱患排直主要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)根據(jù)等級(jí)進(jìn)行管控措施落實(shí)情況的排杳，分為公司級(jí)（主要負(fù)責(zé)人）

日常隱患排查、公司級(jí)（分管負(fù)責(zé)人）日常隱患排查、部門/車間級(jí)H常隱患排查、班組/崗位級(jí)日常隱

患排查。

日常性隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查.

口常性隱患排查具體排查內(nèi)容可在口常性（主要負(fù)責(zé)人）隱患排查表（參見表B.3）、口常性（分

管負(fù)責(zé)人）隱患排查表（參見表B.4）、日常性（部門/車間）隱患排查表（參見表B.5）、日常性（班

組/崗位）隱患排查表（參見表B.6）體現(xiàn)。

6.2.1.5專業(yè)性隱患排查

專業(yè)性隱患排查主要是指對(duì)生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、工程等系統(tǒng)，分專業(yè)、分系統(tǒng)進(jìn)行排

查,主要包括電氣設(shè)備專業(yè)性隱患排查、防火防爆防塵防毒專業(yè)性隱患排查、特種設(shè)備專業(yè)性隱患排查、

危險(xiǎn)化學(xué)品專業(yè)性隱患排查、安全設(shè)施專業(yè)性隱患排查、機(jī)械設(shè)備專業(yè)性隱患排查、儀器儀表專業(yè)性隱

患排查、廠房建構(gòu)筑物專業(yè)性隱患排查、倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所專業(yè)性隱患排查、危廢暫存庫(kù)專業(yè)性隱患排查等形式。

專業(yè)性隱患排查內(nèi)容可在電氣設(shè)備專業(yè)性陷患排查表（參見表B.7）、防火防爆防塵防毒專業(yè)性隱

患排查表（參見表B.8）、特種設(shè)備專業(yè)性隱患排查表（參見表B.9）、危險(xiǎn)化學(xué)品專業(yè)性隱患排查表（參

見表B.10）、安全設(shè)施專業(yè)性隱患排查表（參見表B.11）、機(jī)械設(shè)備專業(yè)性隱患排杳表（參見表B.12）、

儀器儀表專業(yè)性隱患排查表（參見表B.13）、廠房建構(gòu)筑物專業(yè)性隱患排查表（參見表B.14）、倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)

所專業(yè)性隱患排查表（參見表B.15）、危廢暫存庫(kù)專業(yè)性隱患排查表（參見表B.16）等專業(yè)性隱患排查

表中體現(xiàn)。

6.2.1.6季節(jié)性隱患排查

季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患排查，主要包括:

6

DB37/TXXXX—XXXX

-春季隱患排杳表（參見表B.17）以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；

——夏季隱患排查表（參見表B.18）以防雷、防高溫、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；

----秋季隱患排查表（參見表B.19）以防雷、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；

——冬季隱患排查表（參見表B.20）以防火、防爆、吃雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。

6.2.1.7重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日前隱患排查

重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假口前隱患排查主要是依據(jù)重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假口前隱患排查清單（參見表B.21）,在重

點(diǎn)時(shí)段和節(jié)假口前，對(duì)裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資

儲(chǔ)備、保運(yùn)力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行排查，特別是對(duì)節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)

及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)排查。

6.2.1.8事故類比隱患排查

事故類比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后舉一反三的安全檢查。

6.2.2排查要求

6.2,2,1企業(yè)宜根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控情況，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)開展隱患排

查工作，隱患排查做到全面覆前、貢任到人，日常巡檢和專業(yè)排查相結(jié)合，定期排查與日常管理相結(jié)合，

專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合：

一一基礎(chǔ)管理類除患排查至少每季度排查一次；

——綜合性隱患排查至少每季度排查一次；

——日常性（主要負(fù)責(zé)人）隱患排查至少每季度排查一次；

——日常性（分管負(fù)責(zé)人）隱患排查至少每月排查一次；

——日常性（部門/車間）隱患排查至少每周排查一次；

一一日常性（班組/崗位）隱患排查。崗位人員宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢，巡檢間隔不

大于2h,涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置和部位的巡檢間隔不大于lh,班組長(zhǎng)每天至少一次

與崗位人員共同對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行隱患檢查，并匯總崗位巡檢排查隱患內(nèi)容至當(dāng)口除患排查表內(nèi)：

——專業(yè)性隱患排查至少每季度排查一次；

——季節(jié)性隱患排查至少每季度排查一次；

——重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日前隱患排查在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查；

-當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類比陷患排

查。

6.2.2.2當(dāng)發(fā)生以下情形之一，企業(yè)宜及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)的隱患排查：

-頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；

——組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；

一一裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；

——外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化的；

——發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)的；

一一氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害的。

6.2.3組織實(shí)施

企業(yè)宜根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定年度隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、

排杳要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等，相關(guān)部門/車間對(duì)照隱患排查清單，采取相應(yīng)的排查方

式，按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控級(jí)別，組織隱患排查。

7

DB37/TXXXX—XXXX

對(duì)排查出的事故隱患，宜進(jìn)行評(píng)估分級(jí)，填寫隱患排查記錄（見附錄C）,按規(guī)定登記上報(bào)。

根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議。治理建議一般包含：

一一針對(duì)排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；

——經(jīng)排查評(píng)估后，提出初步整改或處置建議；

一一依據(jù)險(xiǎn)患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。

6.3隱患治理

6.3.1基本內(nèi)容

隱患治理遵循以下基本要求：

——實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公

司治理等。重大隱患由公司負(fù)責(zé)組織整改；一般隱患由隱患所在單位負(fù)責(zé)組織整改；

——隱患治理遵循“定整改方案、定資金來源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定整改期間防范措

施”和“凡崗位能整改的不推給班組、凡班組能整改的不推給車間、凡車間能整改的不推給

公司、凡公司能整改的不推給上級(jí)部門”的原則：

-隱患治理做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的隱

患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)管控責(zé)任，防止

的患發(fā)展為事故。

6.3.2治理流程

按DB37/T2883—2016中7.4.2的規(guī)定執(zhí)行。

6.3.3一般隱患治理

對(duì)于一般隱患，根據(jù)隱患治理的分級(jí)，由企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整

改的隱患，必須立即整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)于難以立即排除的一般隱患，企業(yè)宜及時(shí)

進(jìn)行分析，制定整改方案并限期整改。

6.3.4重大隱患治理

6.3.4.1隱患評(píng)估

經(jīng)判定或評(píng)估屬于重大隱患的，企業(yè)宜及時(shí)組織評(píng)估，并編制重大隱患評(píng)估報(bào)告。評(píng)估報(bào)告包括事

故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限等內(nèi)容。

6.3.4.2治理方案

重大隱患治理方案包括：

一一隱患現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

——隱患危害程度和整改難易程度分析；

——治理的目標(biāo)和任務(wù)；

一一采取的方法和措施；

——經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

一一負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

——治理的時(shí)限和要求；

一一防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

6.3.4.3治理實(shí)施

8

DB37/TXXXX—XXXX

對(duì)于隱患的治理實(shí)施主要包括以下內(nèi)容：

——對(duì)于重大隱患，現(xiàn)場(chǎng)采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生；

-重大隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，企業(yè)負(fù)責(zé)人安排從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人

員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以

停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生；

——企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及時(shí)組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案，落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施，防止事

故發(fā)生；

-上級(jí)政府部門和有關(guān)部門拄牌督辦并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大隱患,治理工作

結(jié)束后，由企業(yè)組織相關(guān)技術(shù)人員和專家對(duì)重大隱患的治理情況進(jìn)行評(píng)估；或委托具備相應(yīng)

資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)重大隱患的治理情況進(jìn)行評(píng)估；

——經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，企業(yè)向應(yīng)急管理部門和有關(guān)部門提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請(qǐng)，

經(jīng)有關(guān)部門審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。書面申請(qǐng)包括治理方案的內(nèi)容、項(xiàng)目、整改情

況、相應(yīng)的評(píng)估或評(píng)價(jià)報(bào)告。

6.3.5驗(yàn)收

6.3.5.1閉環(huán)管理

隱患治理完成后，根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，并將排查出的

隱患在隱患排查治理臺(tái)賬（見附錄D）中進(jìn)行登記。

6.3.5.2重大隱患驗(yàn)收

重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)對(duì)治理情況組織復(fù)查評(píng)估，填寫隱患排查治理臺(tái)賬。對(duì)政府督辦的

重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.3.5.3公司級(jí)隱患排查驗(yàn)收

公司級(jí)下達(dá)整改的隱患，需登記建檔，組織專業(yè)人員追蹤整改、復(fù)查，負(fù)責(zé)整改的單位要在規(guī)定的

期限完成整改，并填寫隱患整改實(shí)施情況報(bào)告書、將整改后相關(guān)證明材料?（照片、文件復(fù)印件等）存檔。

6.3.5.4專業(yè)性隱患排查驗(yàn)收

企業(yè)專業(yè)部門下達(dá)整改的隱患，由各專業(yè)部門負(fù)責(zé)登記，并復(fù)查整改情況；負(fù)責(zé)整改的單位要按專

業(yè)部門的要求完成整改，并填寫隱患整改實(shí)施情況報(bào)告書、將整改后相關(guān)證明材料（照片、文件復(fù)印件

等）存檔。

6.3.5.5車間隱患排查驗(yàn)收

車間下達(dá)整改的隱患，由各車間負(fù)責(zé)登記，并復(fù)查驗(yàn)收整改情況。

7成果與應(yīng)用

M文件管理

7.1.1文件臺(tái)賬

企業(yè)在生產(chǎn)安全事故隱患排杳治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，宜建立完成生產(chǎn)安全事故隱

患排查治理體系的文件臺(tái)賬，包括：

一-生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系制度；

9

DB37/TXXXX—XXXX

一一基礎(chǔ)管理類隱患排查清單（參見表A.1）；

——生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單（參見表A.2）；

----隱患排查表；

——隱患排查治理記錄（參見表C.1）:

一一隱患排杳治理臺(tái)賬（參見表D.1）；

——隱患評(píng)估報(bào)告書；

——事故隱患治理方案；

-隱患整改驗(yàn)收復(fù)核等內(nèi)容的文件。

7.1.2建檔管理

上述記錄可由相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)，分類建檔管理。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、電子

記錄、圖片、會(huì)議紀(jì)要、正式文件等，歸入隱患整改檔案。

涉及不能立即整改的事故隱患，其排查記錄、隱患評(píng)估報(bào)告書、事故隱患治理方案、隱患整改通知、

隱患整改期間安全防范措施等記錄，單獨(dú)建檔管理：待整改完成后，再將完整的隱患整改記錄存檔至企

業(yè)隱患整改檔案中。

72效果

通過生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)至少在以下方面有所改進(jìn)：

一一風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；

——風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；

——隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；

——各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；

——員工隱患排查水平進(jìn)一步提高：

一一對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制措施；

——生產(chǎn)安全事故明顯減少；

一一職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。

8持續(xù)改進(jìn)

按照DB37/T2883—2016中第10章的規(guī)定執(zhí)行。

9信息化管理

按照山東省危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)信息化建設(shè)與應(yīng)用工作方案的相關(guān)要求進(jìn)行管理，通過建設(shè)線上線

卜相融合的信息化系統(tǒng)，具備動(dòng)態(tài)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)、防患排查任務(wù)推送、隱患排查治理情況跟蹤

監(jiān)督、機(jī)制運(yùn)行效果評(píng)估、異常狀態(tài)自動(dòng)預(yù)警及考核、隱患排查任務(wù)和預(yù)警信息接收、現(xiàn)場(chǎng)隱患排查情

況實(shí)時(shí)上報(bào)、隨患治理全程跟蹤等功能，保障正常運(yùn)行。

10

附錄A

（資料性）

隱患排查清單

基Ri管理類陷患排查清單見衣A.1。

表A.1基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

綜合性檢杳專業(yè)性檢位......

名稱名稱名稱名稱名稱名稱名移名稱

序號(hào)排查項(xiàng)目掙在內(nèi)容與博杳標(biāo)社拷直處期聞1排查同期/組排查周期排查周期/排直周期持壹周期」排查周期排查周期

織級(jí)別（每季織級(jí)別（每月//組織組織/組織組織川燃/編織

度/公司級(jí)）車間級(jí)）級(jí)別媛別級(jí)別級(jí)別級(jí)別級(jí)別

主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員接受恰

訓(xùn)，按規(guī)定取if.取證后按規(guī)定進(jìn)行<7)

再培訓(xùn)教育,培訓(xùn)教育學(xué)時(shí)好.

生產(chǎn)單位主要例選人和安全管理人

員具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)昔活動(dòng)機(jī)（，）

應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力.

:救育培訓(xùn)）

1按規(guī)定取證.證件有效.證件Lj實(shí)際

崗位相符.證件符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和<J)(J)

要求.

開展II常教育、”三級(jí)”教1?、“四

新一教育、轉(zhuǎn)恂、由新上忸等安全培BD

<J)(J)3

訓(xùn)敕音,安全培訓(xùn)敕付規(guī)定時(shí)間或內(nèi)7

T、

容符合要求。

X

X

X

X

基磯管理關(guān)障忠井直酒單見我A.2。

表A.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排瓷內(nèi)容與排天標(biāo)準(zhǔn)日常檢杳專業(yè)性檢杳綜合性檢資...

名稱（示例名稱（示例

…

作業(yè)步驟名稱…名稱???

危險(xiǎn)源交接班》巡檢）

風(fēng)險(xiǎn)（檢查項(xiàng)目）

有任成潛在件控/杳周周/揮立周期/排查用

泊號(hào)類型名稱點(diǎn)等川查周期

單位事件指族組縱欲別組織級(jí)別期抻查冏期/

級(jí)/組綱被

名稱（標(biāo)準(zhǔn)）（示例:怨?。ㄊ纠?每周/組織級(jí)組織毆?jiǎng)e

序號(hào)別

時(shí)/崗位級(jí)）/車間緲別

（工程技術(shù)）(V)：V)

（鐘理措施）(/):/)

（培調(diào)教育）(V)：V)

作業(yè)活

1（個(gè)體防護(hù)）（八：V)

■

（應(yīng)急處置）(V):J)

備設(shè)施

???—

??????

?????????,?.

BD

73

T、

X

X

X

X

附錄B

（資料性）

隱患排查表

基Ri管理類隱患排查表見表B.1。

表B.1基礎(chǔ)管理類隱患排查表

檢吉人員：審核人：

序號(hào)排倉(cāng)項(xiàng)口拌合內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查記錄院忠描述院患級(jí)中J箸注

生"經(jīng)營(yíng)取位資而L企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證、危險(xiǎn)化學(xué)品登記證等.

I

證照2.營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更的是否按規(guī)定變更相應(yīng)的資偵證照.

1.企業(yè)林告依法設(shè)就安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，歸在專職安全生產(chǎn)管理人加。

安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)

22.配備的專職安全生產(chǎn)管理人M是否能移漏足安全生產(chǎn)的需要.

及人用

3.是否設(shè)置安委會(huì)，建立、城全從安委會(huì)到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò).

1.是否建立'健全安全生產(chǎn)成任”1度，包括單位主要負(fù)衽人在內(nèi)的各被人員崗

位安全職成.并逐緞錠訂安全目標(biāo)責(zé)任書、安全承用書.

3安全生產(chǎn)責(zé)任制

2.是否建立安全生產(chǎn)費(fèi)任制考核機(jī)M.時(shí)各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員

安全職位的履行情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲.

D

1.安全生產(chǎn)例會(huì)等安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度，B

1安全生產(chǎn)管理制度3

2.安全R3患排式治理管理制度.7

T、

X

X

X

X

表B.1基礎(chǔ)管理類隱患排查表〈續(xù)》

檢吉人員I