第三部分：部分工作流程及標(biāo)準(zhǔn)

一、企業(yè)主導(dǎo)業(yè)務(wù)管理流程與管理標(biāo)準(zhǔn)

1、企業(yè)主導(dǎo)業(yè)務(wù)管理流程圖：

部門(mén)名稱(chēng)企業(yè)流程名稱(chēng)企業(yè)主導(dǎo)業(yè)務(wù)管理流程

層次1概要房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)主導(dǎo)業(yè)務(wù)管理

董事會(huì)總經(jīng)理策劃部總工辦、造工程部材料供應(yīng)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部

價(jià)部部部

ABCDEFGH

銷(xiāo)

售施工前準(zhǔn)備

策

劃

獨(dú)資

委托設(shè)計(jì)招標(biāo)前準(zhǔn)備

設(shè)計(jì)管理編制標(biāo)的

V

工程招標(biāo)

預(yù)算編制

-----------

確定工程承包商

工程項(xiàng)目管理

合同方供

計(jì)劃管理

,就采購(gòu)支付工程

技術(shù)管理

質(zhì)量管理

收款

工程決算竣工驗(yàn)收

售后服務(wù)

企業(yè)名稱(chēng)密級(jí)

編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日

期

2、企業(yè)主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程管理標(biāo)準(zhǔn)

第一階段：市場(chǎng)調(diào)研和項(xiàng)目立項(xiàng)

節(jié)點(diǎn)C2,市場(chǎng)調(diào)查

（1）策劃部根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。

（2）將市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果匯總整理，并及時(shí)輸入電腦數(shù)據(jù)庫(kù)，編制《市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》。

節(jié)點(diǎn)C3,項(xiàng)目建設(shè)

（1）策劃部根據(jù)《市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》提出《項(xiàng)目建議書(shū)》。

（2）將《項(xiàng)目建議書(shū)》上報(bào)總經(jīng)理審批。

節(jié)點(diǎn)B3,審批

（1）總經(jīng)理對(duì)策劃部上報(bào)的《項(xiàng)目建議書(shū)》進(jìn)行審批。

（2）將審批后的《項(xiàng)目建議書(shū)》及時(shí)下發(fā)策劃部，開(kāi)始進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究。

（時(shí)限：審批后三日下發(fā)策劃部。）

節(jié)點(diǎn)C4,項(xiàng)目可行性研究

（1）策劃部收到總經(jīng)理審批后的《項(xiàng)目建議書(shū)》后，開(kāi)始進(jìn)行可行性研究。

（2）將研究結(jié)果匯總整理，并提出意見(jiàn)和建議，最后編成《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。

（3）將《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》送至董事會(huì)進(jìn)行立項(xiàng)審批。

節(jié)點(diǎn)A5,立項(xiàng)審批

（1）董事會(huì)對(duì)策劃部上報(bào)的《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》進(jìn)行討論和審批。

（2）通過(guò)立項(xiàng)審批后，及時(shí)通知策劃部、總工辦和工程部進(jìn)行相關(guān)工作。

（時(shí)限：審批后兩日內(nèi)通知相關(guān)部門(mén)。）

第二階段：項(xiàng)目前期規(guī)劃

節(jié)點(diǎn)C6,銷(xiāo)售策劃及前期規(guī)劃

（1）策劃部根據(jù)董事會(huì)的立項(xiàng)審批及項(xiàng)目規(guī)劃，安排立項(xiàng)工作。

（2）將制定好的銷(xiāo)售策劃及前期規(guī)劃匯編整理，編制成文件。

節(jié)點(diǎn)C6,立項(xiàng)手續(xù)

（1）策劃部根據(jù)董事會(huì)的立項(xiàng)審批及項(xiàng)目規(guī)劃，安排立項(xiàng)工作。

（2）到相關(guān)政府部門(mén)辦理立項(xiàng)手續(xù)（包括繳納各種費(fèi)用）。

（3）取得政府部門(mén)頒發(fā)的各種證書(shū)和批文。

節(jié)點(diǎn)C7,項(xiàng)目估算

（1）策劃部、造價(jià)部根據(jù)辦理立項(xiàng)手續(xù)中的有關(guān)實(shí)際情況，進(jìn)行項(xiàng)目估算。

（2）依據(jù)項(xiàng)目估算，由財(cái)務(wù)部制定融資方案。

節(jié)點(diǎn)C8,融資

財(cái)務(wù)部根據(jù)融資方案到相關(guān)單位進(jìn)行融資，及時(shí)將融資情況通知總經(jīng)理、各相關(guān)副總、工

程部等，開(kāi)始安排項(xiàng)目設(shè)計(jì)。

節(jié)點(diǎn)C8,委托設(shè)計(jì)

（1）策劃部根據(jù)制定的銷(xiāo)售策劃及前期規(guī)劃，自己或委托外部設(shè)計(jì)單位，進(jìn)行項(xiàng)目整體

方案設(shè)計(jì)。

（2）整體方案設(shè)計(jì)完成后，總工辦對(duì)施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)行發(fā)包，委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)。

節(jié)點(diǎn)C9,設(shè)計(jì)管理

（1）0工辦按照項(xiàng)目整體設(shè)計(jì)方案對(duì)施工圖的設(shè)計(jì)進(jìn)行管理。

（2）通知造價(jià)部準(zhǔn)備編制預(yù)算。

第三階段：施工準(zhǔn)備

節(jié)點(diǎn)E6,施工準(zhǔn)備

工程部接到立項(xiàng)審批通知后，按照立項(xiàng)手續(xù)辦理情況，進(jìn)行施工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

節(jié)點(diǎn)E8,招標(biāo)前準(zhǔn)備

工程部根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃，進(jìn)行招標(biāo)前準(zhǔn)備工作。

節(jié)點(diǎn)D9,預(yù)算編制

(1)營(yíng)銷(xiāo)部根據(jù)客房銷(xiāo)售記錄，進(jìn)行售后服務(wù)工作。

(2)征求客房意見(jiàn)，不斷改進(jìn)售后服務(wù)工作。

二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策管理流程與管理標(biāo)準(zhǔn)

1、企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策管理流程圖:

部門(mén)名稱(chēng)企業(yè)流程名稱(chēng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策管理流程

層次1概要企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策管理

董事會(huì)總經(jīng)理公司行管部分管副總經(jīng)理各部門(mén)和下屬公司

ABCDE____

組織協(xié)調(diào)__________1

有關(guān)部門(mén)J提出要求

2

對(duì)要求決

主持召.一召開(kāi)決策會(huì)

5

6

*T

8

企業(yè)名稱(chēng)密級(jí)

編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

2、企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策流程管理標(biāo)準(zhǔn)

節(jié)點(diǎn)E2,提出要決策的問(wèn)題

各業(yè)務(wù)部門(mén)和各下屬公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，遇到需要上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決策的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)提

交《決策請(qǐng)示報(bào)告》，上報(bào)部門(mén)分管副總經(jīng)理。

節(jié)點(diǎn)D2,對(duì)要求決策的問(wèn)題提出意見(jiàn)及決策方案

（1）分管副總經(jīng)理仔細(xì)審閱《決策請(qǐng)示報(bào)告》，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)需要決策的問(wèn)題根據(jù)有

關(guān)資料進(jìn)行分析、研究及論證，提出建議或決策方案供領(lǐng)導(dǎo)參考。

（2）簽署意見(jiàn)后，將《決策請(qǐng)示報(bào)告》轉(zhuǎn)交公司行管部。

節(jié)點(diǎn)C3,召開(kāi)決策會(huì)議的準(zhǔn)備

（1）公司行管部按照總經(jīng)理的意見(jiàn)，進(jìn)行召開(kāi)決策會(huì)議的準(zhǔn)備。

（2）準(zhǔn)備工作包括通知與會(huì)人員、確定會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)、準(zhǔn)備會(huì)議相關(guān)文件等。

節(jié)點(diǎn)B3,主持召開(kāi)決策會(huì)議

（1）總經(jīng)理主持召開(kāi)決策會(huì)議，對(duì)需要決策的問(wèn)題及預(yù)選決策方案做出說(shuō)明。

（2）與會(huì)人員對(duì)需要決策的問(wèn)題及預(yù)選決策方案進(jìn)行討論，總經(jīng)理對(duì)決策方案做出決

定。

節(jié)點(diǎn)B4,是否需要召開(kāi)董事會(huì)討論

（1）總經(jīng)理對(duì)決策方案做出決定后，根據(jù)問(wèn)題的性質(zhì)，考慮是否需要提請(qǐng)董事會(huì)討論。

（2）對(duì)不需要提請(qǐng)董事會(huì)討論的問(wèn)題，通知公司行管部擬寫(xiě)決策文件，下發(fā)相關(guān)部門(mén)和

公司執(zhí)行。

（3）需要提請(qǐng)董事會(huì)討論的問(wèn)題，準(zhǔn)備提請(qǐng)召開(kāi)董事會(huì)做進(jìn)一步?jīng)Q策。

節(jié)點(diǎn)C5,編制決策文件

（1）總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理主持的決策會(huì)議或董事會(huì)會(huì)議的決定，編制決策文件。

（2）將決策文件送交總經(jīng)理審批。

節(jié)點(diǎn)B6,審批

（1）總經(jīng)理審批決策文件。

（2）將審批過(guò)后的決策文件發(fā)還總經(jīng)辦打印，并下發(fā)各單位。

（時(shí)限：審批過(guò)后的決策文件當(dāng)日發(fā)還總經(jīng)辦，及時(shí)下發(fā)各單位。）

（3）決策文件留存、歸檔。

節(jié)點(diǎn)E7,決策執(zhí)行

各業(yè)務(wù)部門(mén)或下屬公司收到?jīng)Q策文件后，認(rèn)真執(zhí)行。

三、項(xiàng)目決策管理流程與管理標(biāo)準(zhǔn)

1、項(xiàng)目決策管理流程圖（詳見(jiàn)下頁(yè)）

2、項(xiàng)目決策流程管理標(biāo)準(zhǔn)

第一階段：項(xiàng)目準(zhǔn)備

節(jié)點(diǎn)E2,市場(chǎng)調(diào)查

（1）策劃部根據(jù)企業(yè)年度計(jì)劃，按照項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)行先期市場(chǎng)調(diào)查。

（2）將市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果匯總整理，及時(shí)輸入電腦數(shù)據(jù)庫(kù)，編制《市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》。

節(jié)點(diǎn)E3,項(xiàng)目提議

（1）策劃部根據(jù)《市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》編寫(xiě)《項(xiàng)目建議書(shū)》。

（2）將《項(xiàng)目建議書(shū)》上報(bào)總經(jīng)理審批。

節(jié)點(diǎn)E4,項(xiàng)目予可行性提綱

（1）策劃部根據(jù)項(xiàng)目提議，編制出相應(yīng)的《項(xiàng)目予可行性提綱》。

（2）送交工程部、營(yíng)銷(xiāo)部和財(cái)務(wù)部進(jìn)行研究和預(yù)測(cè)。

第二階段：項(xiàng)目預(yù)測(cè)

節(jié)點(diǎn)C5,工程可行性研究

（1）工程部對(duì)策劃部送交的《項(xiàng)目予可行性提綱》進(jìn)行工程可行性研究。

（2）對(duì)《項(xiàng)目予可行性提綱》中不合理的地方做出修改和補(bǔ)充說(shuō)明。

（3）及時(shí)送回策劃部：

8

9

企業(yè)名稱(chēng)密級(jí)

編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

節(jié)點(diǎn)D5,銷(xiāo)售前預(yù)測(cè)

(1)營(yíng)銷(xiāo)部對(duì)策劃部送交的《項(xiàng)目予可行性提綱》進(jìn)行銷(xiāo)售前的預(yù)測(cè)。

(2)根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)項(xiàng)目銷(xiāo)售結(jié)果做預(yù)測(cè)評(píng)估，并提出意見(jiàn)的補(bǔ)充說(shuō)明。

(3)及時(shí)送回策劃部。

節(jié)點(diǎn)F5,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)參預(yù)測(cè)

(1)財(cái)務(wù)部對(duì)策劃部送交的《項(xiàng)目可行性提綱》進(jìn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)。

(2)根據(jù)公司年度計(jì)劃，對(duì)項(xiàng)目報(bào)告的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行審核和預(yù)測(cè)，并提出自己的修改意

見(jiàn)。

(3)及時(shí)送回策劃部。

節(jié)點(diǎn)E6,項(xiàng)目予可行性報(bào)告

(1)策劃部將工程部、營(yíng)銷(xiāo)部和財(cái)務(wù)部的意見(jiàn)進(jìn)行匯總、整理。

(2)對(duì)《項(xiàng)目予可行性提綱》做出修改，編制正式的《項(xiàng)目予可行性報(bào)告》。

(3)準(zhǔn)備在總監(jiān)會(huì)議中對(duì)《項(xiàng)目予可行性報(bào)告》進(jìn)行討論。

第三階段：項(xiàng)目決策

節(jié)點(diǎn)B7,討論

(1)在總經(jīng)理辦公會(huì)議上，各總經(jīng)理辦公會(huì)議成員對(duì)《項(xiàng)目予可行性報(bào)告》進(jìn)行討論，

提出自己的意見(jiàn)。

(2)將討論結(jié)果與《項(xiàng)目予可行性報(bào)告》上報(bào)總經(jīng)理審批。

節(jié)點(diǎn)A7,審批

(1)總經(jīng)理對(duì)上報(bào)的《項(xiàng)目予可行性報(bào)告》進(jìn)行全面審核。

(2)結(jié)合各總經(jīng)理辦公會(huì)議成員的意見(jiàn)做出自己的批示。

(3)將審批合格后的《項(xiàng)目予可行性報(bào)告》下發(fā)策劃部。

(時(shí)限：審評(píng)合格后1日內(nèi)下發(fā)策劃部。)

節(jié)點(diǎn)E8,立項(xiàng)

(1)策劃部根據(jù)總經(jīng)理的批示，將總經(jīng)理審批合格的《項(xiàng)目予可行性報(bào)告》備案留存。

(2)開(kāi)始辦理各種立項(xiàng)手續(xù)，并編制相關(guān)文件。

四、項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)管理流程與管理標(biāo)準(zhǔn)

1、立項(xiàng)手續(xù)管理流程圖(詳見(jiàn)下頁(yè))

2.立項(xiàng)手續(xù)流程管理標(biāo)準(zhǔn)

第一階段：項(xiàng)目準(zhǔn)備

節(jié)點(diǎn)H2,立項(xiàng)

接項(xiàng)目決策流程E8。

節(jié)點(diǎn)12,選址

(1)策劃部根據(jù)總經(jīng)理的立項(xiàng)審批，收集相關(guān)資料，編制《選址意見(jiàn)書(shū)》。

(2)將《選址意見(jiàn)書(shū)》上報(bào)規(guī)劃局。

笫二階段：立項(xiàng)審批

節(jié)點(diǎn)D3,選址意見(jiàn)書(shū)

(1)規(guī)劃局對(duì)策劃部的《選址意見(jiàn)書(shū)》進(jìn)行審查，并提出意見(jiàn)。

(2)將《選址意見(jiàn)書(shū)》及時(shí)上報(bào)市政府進(jìn)行審批，審批后下發(fā)規(guī)劃局，由規(guī)劃局下發(fā)

公司策劃部。

節(jié)點(diǎn)B5,辦理投資計(jì)劃

(1)公司策劃部接收規(guī)劃局發(fā)來(lái)的《選址審批意見(jiàn)書(shū)》后，組織編制投資計(jì)劃。

(2)策劃部持《選址審批意見(jiàn)書(shū)》及其他資料到計(jì)委辦理投資計(jì)劃審批手續(xù)。

(3)計(jì)委根據(jù)市政府批示的《選址審批意見(jiàn)書(shū)》，審查公司報(bào)送的投資計(jì)劃。

(4)計(jì)委將審批過(guò)的投資計(jì)劃送交市政府審批。

市政府對(duì)汁委上報(bào)的投資計(jì)劃進(jìn)行審批，合格后返回計(jì)委，由計(jì)委下發(fā)公司開(kāi)發(fā)部。

編號(hào)：

節(jié)點(diǎn)C6,查驗(yàn)消防、資金證明

(1)消防部門(mén)查驗(yàn)公司上報(bào)的施工圖。

(2)建委查驗(yàn)公司資金證明。

(3)將查驗(yàn)合格的消防證明下發(fā)公司策劃部。

節(jié)點(diǎn)17,買(mǎi)地拆遷

策劃部制定買(mǎi)地拆遷方案，并到土地局及規(guī)劃局辦理相關(guān)手續(xù)后，及時(shí)、妥善地辦理

拆遷工作。

節(jié)點(diǎn)A7審批、T8接收、D9市建設(shè)工程規(guī)劃許可證

(1)市政府對(duì)用地規(guī)劃許可證及辦理土地證的有關(guān)資料進(jìn)行審批，合格后返回土地局、

規(guī)劃局，由土地局和規(guī)劃局將規(guī)劃許可證、土地證下發(fā)公司策劃部。

(2)策劃部持有關(guān)證明到規(guī)劃局辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證，并上報(bào)市政府審批。

節(jié)點(diǎn)110,繳納各種費(fèi)用

(1)市政府對(duì)規(guī)劃局上報(bào)的建設(shè)工程規(guī)劃許可證進(jìn)行審批后，通知公司策劃部繳納各

種相關(guān)費(fèi)用。

(2)所繳納費(fèi)用包括城市配套費(fèi)、郵電設(shè)施配套費(fèi)、垃圾處置費(fèi)、垃圾代運(yùn)費(fèi)、人防

結(jié)建費(fèi)、檔案費(fèi)等。

(3)策劃部持有關(guān)繳費(fèi)證明到規(guī)劃局領(lǐng)取建設(shè)工程規(guī)劃許可證。

節(jié)點(diǎn)D11,發(fā)證

(1)規(guī)劃局確認(rèn)策劃部已全額繳納有關(guān)費(fèi)用，向策劃部發(fā)放建設(shè)工程規(guī)劃許

可證。

(2)策劃部持建設(shè)工程規(guī)劃許可證及相關(guān)文件到建委辦理開(kāi)工許可證。

節(jié)點(diǎn)C13,辦開(kāi)工許可證、F14預(yù)售許可證

(1)建委根據(jù)策劃部提供的相關(guān)文件辦理開(kāi)工許可證。

(2)策劃部組織材料到房管局申辦預(yù)售許可證，審批后繳納各種費(fèi)用。

節(jié)點(diǎn)114,繳納各種費(fèi)用

(1)策劃部按照有關(guān)文件規(guī)定繳納各種費(fèi)用，所繳納費(fèi)用包括勞保統(tǒng)籌費(fèi)、招標(biāo)費(fèi)、

簽證費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)、墻體改革費(fèi)等。

(2)持有關(guān)繳費(fèi)證明到建委領(lǐng)證。

節(jié)點(diǎn)C15,發(fā)證

(1)建委確認(rèn)公司策劃部繳納了各相關(guān)費(fèi)用，向公司策劃部發(fā)放開(kāi)工許可證。

(2)房管局向公司策劃部發(fā)放預(yù)售許可證。

五、工程部招投標(biāo)管理流程與管理標(biāo)準(zhǔn)

1、招投標(biāo)管理流程圖(詳見(jiàn)下頁(yè))

2.招投標(biāo)管理流程管理標(biāo)準(zhǔn)

第一階段：招標(biāo)準(zhǔn)備階段

節(jié)點(diǎn)B2、C3,申請(qǐng)招標(biāo)

(1)總經(jīng)理根據(jù)公司董事會(huì)的決策，確定擬建項(xiàng)目。

(2)分管副總向市政府的招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)招標(biāo)。

⑶根據(jù)市政府招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的要求，提供相關(guān)文件

節(jié)點(diǎn)A3、A4,組建招標(biāo)機(jī)構(gòu)

(1)市政府的招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)根據(jù)公司提供的相關(guān)文件進(jìn)行審批。

⑵獲得批準(zhǔn)后，由市政府的招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)牽頭，組織公司及其他相關(guān)部門(mén)

部門(mén)名稱(chēng)工程部流程名稱(chēng)工程部招投標(biāo)管理流程

層次2概要招投標(biāo)管理

招標(biāo)機(jī)構(gòu)總經(jīng)理分管副總工程票造價(jià)部合同方

AnCDEF

(3)對(duì)上述招標(biāo)方式進(jìn)行討論，以確定采用哪種方式。

節(jié)點(diǎn)D5、E5,準(zhǔn)備招標(biāo)文件

(1)由公司工程部、造價(jià)部聯(lián)合準(zhǔn)備招標(biāo)文件。

(2)招標(biāo)文件包鼾招標(biāo)書(shū)、圖紙、承包商編制標(biāo)書(shū)的其他格式性奏件o

(3)將上述文件全部打臼裝訂成冊(cè)，按照預(yù)定的投標(biāo)商數(shù)目準(zhǔn)備相應(yīng)份數(shù)的

文件。

節(jié)點(diǎn)E6,編制標(biāo)的

(1)預(yù)算工程師根據(jù)圖紙和省、市有關(guān)部門(mén)所頒布的定額，計(jì)算出本項(xiàng)目的

標(biāo)的。

(2)在編制標(biāo)的中，土建工程師、水暖工程師、電氣安裝工程師要相互配合，

以避免重復(fù)或漏頂。

(3)編制完成的標(biāo)的應(yīng)由造價(jià)部經(jīng)理統(tǒng)一組織互審、核對(duì)。

(4)向招標(biāo)機(jī)構(gòu)申報(bào)的標(biāo)的應(yīng)在公司內(nèi)部通過(guò)分管副總的審核、總經(jīng)理的審批。

(5)所有參與編制、審核標(biāo)的的人員，應(yīng)對(duì)標(biāo)的嚴(yán)格保密。

節(jié)點(diǎn)A6,招標(biāo)機(jī)構(gòu)審核標(biāo)的

對(duì)公司上報(bào)的標(biāo)的，根據(jù)圖紙和定額進(jìn)行詳細(xì)審核。在核對(duì)無(wú)誤時(shí)，標(biāo)的應(yīng)密

保存，以在開(kāi)標(biāo)時(shí)使用。

節(jié)點(diǎn)A7,發(fā)布招標(biāo)廣告

(1)政府招標(biāo)機(jī)構(gòu)對(duì)該項(xiàng)目的招標(biāo)發(fā)布廣告。

(2)廣告可采取兩種形式：媒體公開(kāi)公布、對(duì)相關(guān)單位發(fā)邀請(qǐng)函。

第二階段：資格預(yù)審階段

節(jié)點(diǎn)F7、F8、A8,資格預(yù)審

(1)資質(zhì)合格的建筑工程公司在看到招標(biāo)廣告或收到邀請(qǐng)函后，討論是否參加投標(biāo)、

確定投標(biāo)意向后，到投標(biāo)機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)資格預(yù)審文件。

(2)詳細(xì)填報(bào)資審文件，并根據(jù)資審文件的要求提供相應(yīng)的證明材料，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照副

本、施工資質(zhì)證書(shū)等。

(3)將所有填報(bào)好的文件資料打印裝訂整理，報(bào)送招標(biāo)機(jī)構(gòu)預(yù)審。

(4)招標(biāo)機(jī)構(gòu)根據(jù)各公司上報(bào)的文件進(jìn)行預(yù)審。

節(jié)點(diǎn)A9、F9,確認(rèn)投標(biāo)意向

(1)在資格預(yù)'審基礎(chǔ)上，加定合格的投標(biāo)單位，向合格單位發(fā)出資審合格通

知書(shū)。

(2)建筑公司接到通知書(shū)后，向招標(biāo)機(jī)構(gòu)發(fā)出確認(rèn)投標(biāo)意向書(shū)。

第三階段：投標(biāo)階段

節(jié)點(diǎn)A10、No,購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)

(1)招標(biāo)機(jī)構(gòu)向資格預(yù)審合格的承包商發(fā)售正式標(biāo)書(shū)。

(2)標(biāo)書(shū)中應(yīng)包括招標(biāo)文件、圖紙、相關(guān)說(shuō)明性文件、投標(biāo)的截止時(shí)間。

(3)承包商到招標(biāo)機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)正式標(biāo)書(shū)。

節(jié)點(diǎn)AU、ClkDll、ElkFil,組織現(xiàn)場(chǎng)考察

(1)由招標(biāo)機(jī)構(gòu)組織招投標(biāo)雙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察。

(2)公司應(yīng)由分管副總帶隊(duì)，工程部、造價(jià)部派人員參加。

(3)現(xiàn)場(chǎng)考察時(shí)，應(yīng)向承包商詳細(xì)介紹有關(guān)情況，如周邊環(huán)境、水電接口、其他工程

材料來(lái)源地等。

節(jié)點(diǎn)A12、C12、D12、E12、F12,組織標(biāo)前會(huì)議

(1)由招標(biāo)機(jī)構(gòu)組織招投標(biāo)雙方召開(kāi)標(biāo)前會(huì)議。

(2)公司應(yīng)由分管副總帶隊(duì)，工程部、造價(jià)部派人員參加。

(3)由公司分管副總或工程部向承包商介紹施工設(shè)計(jì)、施工方案等方面的情況。

(4)承包商可根據(jù)標(biāo)書(shū)和現(xiàn)場(chǎng)情況提出問(wèn)題，工程部對(duì)承包商的問(wèn)題進(jìn)行

答疑。

(5)將標(biāo)前會(huì)議的內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)記錄。

節(jié)點(diǎn)D13,編制補(bǔ)充文件

(1)由公司工程部根據(jù)標(biāo)前會(huì)議中承包商提出的問(wèn)題，編制出相應(yīng)的補(bǔ)充

文件。

'(2)補(bǔ)充文件應(yīng)對(duì)承包商提出的問(wèn)題進(jìn)行書(shū)面的澄清。

節(jié)點(diǎn)C13、A13、A14,審定后發(fā)送補(bǔ)充文件

(1)分管副總對(duì)工程部編制的補(bǔ)充文件進(jìn)行審核。

(2)分管副總審核無(wú)誤后，將補(bǔ)充文件報(bào)送招標(biāo)機(jī)構(gòu)審定。

(3)招標(biāo)機(jī)構(gòu)審定后，將補(bǔ)充文件整理、打印成文，發(fā)送給各承包商。

節(jié)點(diǎn)F14,確定投標(biāo)策咯

(1)承包商在參與現(xiàn)場(chǎng)考察、參加標(biāo)前會(huì)議、閱讀補(bǔ)充文件的基礎(chǔ)上進(jìn)行討論。

(2)根據(jù)對(duì)上述情況的討論結(jié)果，確定投標(biāo)策略。

節(jié)點(diǎn)卜’15、卜'16,編制、遞交投標(biāo)書(shū)

(1)承包商根據(jù)自己的投標(biāo)策略編制投標(biāo)書(shū)。

(2)投標(biāo)書(shū)應(yīng)包括投標(biāo)申請(qǐng)書(shū)、施工技術(shù)方案、報(bào)價(jià)單、其他相關(guān)文件。

(3)編制好的投標(biāo)書(shū)應(yīng)打印整潔，裝幀后打封，及時(shí)遞交給招標(biāo)機(jī)構(gòu)。

節(jié)點(diǎn)A16,接受標(biāo)書(shū)

(1)招標(biāo)機(jī)構(gòu)接受承包商的投標(biāo)書(shū)。

(2)在投標(biāo)書(shū)上標(biāo)注承包商投標(biāo)的時(shí)間。

節(jié)點(diǎn)A17、D17、E17、F17,開(kāi)標(biāo)會(huì)

(1)由招標(biāo)機(jī)構(gòu)組織開(kāi)標(biāo)會(huì)，招投標(biāo)雙方和公證人員均應(yīng)參加。

(2)在招標(biāo)機(jī)構(gòu)和公證人員監(jiān)督下，對(duì)承包商遞交的標(biāo)書(shū)進(jìn)行開(kāi)標(biāo)。

(3)公司工程部和造價(jià)部在開(kāi)標(biāo)會(huì)上公布標(biāo)的，并確定標(biāo)的的有效范圍。

節(jié)點(diǎn)A18、F18,答疑

(1)招標(biāo)機(jī)構(gòu)在查看了承包商的標(biāo)書(shū)后，對(duì)標(biāo)書(shū)中有問(wèn)題的地方提出疑問(wèn)，并編寫(xiě)質(zhì)

疑文件，送交承包商。

(2)承包商在接到招標(biāo)機(jī)構(gòu)的質(zhì)疑文件后，對(duì)其所提出的問(wèn)題進(jìn)行解答。

(3)答疑時(shí)用口頭或書(shū)面形式均可。除非招標(biāo)機(jī)構(gòu)要求答疑一定要用書(shū)面形式或招標(biāo)

機(jī)構(gòu)規(guī)定的形式。

節(jié)點(diǎn)D19、E19,提出評(píng)標(biāo)意見(jiàn)

(1)公司工程部、造價(jià)部應(yīng)對(duì)承包商所提交的標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)定。

(2)應(yīng)由分管副總組織土建、電氣及水暖工程師進(jìn)行互相交叉評(píng)定。

(3)評(píng)定后應(yīng)提交正式的書(shū)面評(píng)標(biāo)意見(jiàn)書(shū)。對(duì)所選擇的承包商提出意見(jiàn)。

節(jié)點(diǎn)A19,評(píng)標(biāo)報(bào)告

(1)招標(biāo)機(jī)構(gòu)根據(jù)公司提交的評(píng)標(biāo)意見(jiàn)書(shū)，召開(kāi)討論會(huì)。

⑵對(duì)承包商標(biāo)書(shū)中的報(bào)價(jià)、設(shè)計(jì)方案、承包商的資信業(yè)績(jī)等進(jìn)行綜合評(píng)定。

⑶初步確認(rèn)中標(biāo)單位。

節(jié)點(diǎn)A20、F20、A21,決標(biāo)

⑴招標(biāo)機(jī)構(gòu)和承包商對(duì)決標(biāo)的問(wèn)題進(jìn)行商談。

⑵招標(biāo)機(jī)構(gòu)最終確定中標(biāo)單位。

第四階段：中標(biāo)、合同、談判、簽約

節(jié)點(diǎn)A22、F22,發(fā)中標(biāo)通知書(shū)

招標(biāo)機(jī)構(gòu)向中標(biāo)單位發(fā)送正式的中標(biāo)通知書(shū)。

節(jié)點(diǎn)F23,辦理履約保函

⑴承包商接受中標(biāo)通知書(shū)，同時(shí)按通知書(shū)上的要求，辦理履約保函。

⑵將履約保函送交合同方。

節(jié)點(diǎn)B24,接受中標(biāo)通知書(shū)

(1)公司總經(jīng)理接受招標(biāo)機(jī)構(gòu)發(fā)來(lái)的中標(biāo)通知書(shū)。

⑵通知工程部、造價(jià)部派代表參加合同談判。

節(jié)點(diǎn)D24、E24、F24,合同談判

⑴招投標(biāo)雙方代表就中標(biāo)后的合同條款進(jìn)行商談。

⑵在雙方取得一致意見(jiàn)的情況下，確認(rèn)正式合同書(shū)。

⑶準(zhǔn)備正式合同文本。

節(jié)點(diǎn)A25,通知未中標(biāo)單位

招標(biāo)機(jī)構(gòu)及時(shí)向未中標(biāo)單位發(fā)出通知。

節(jié)點(diǎn)C25、B25,審定、審批

合同書(shū)經(jīng)分管副總審定后，上報(bào)總經(jīng)理對(duì)合同書(shū)進(jìn)行審批。

節(jié)點(diǎn)B26、卜'26,簽字

總經(jīng)理對(duì)合同書(shū)審批合格后，與對(duì)方法人簽訂正式合同書(shū)。

六、工程部項(xiàng)目管理流程與管理標(biāo)準(zhǔn)

1.項(xiàng)目管理流程圖(詳見(jiàn)下頁(yè))：

2.項(xiàng)目管理流程管理標(biāo)準(zhǔn)

第一階段：開(kāi)工前準(zhǔn)備

節(jié)點(diǎn)C2,提議項(xiàng)目經(jīng)理

⑴根據(jù)工程情況和公司人才情況，提議項(xiàng)目經(jīng)理人選。

⑵將項(xiàng)目經(jīng)理人選向總經(jīng)理提出書(shū)面報(bào)告。

節(jié)點(diǎn)B2,總經(jīng)理批準(zhǔn)

總經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理人選進(jìn)行審核。如該人選通過(guò)審核，即簽署任命書(shū)。

(時(shí)限：通過(guò)審核后，3日內(nèi)簽署好任命書(shū)，下發(fā)工程部。)

節(jié)點(diǎn)D3、技術(shù)交底

(1)工程部在施工現(xiàn)場(chǎng)向合同方發(fā)送所有施工圖冢，與合同方一起召開(kāi)技術(shù)交流會(huì)

議.對(duì)所有圖紙做詳細(xì)說(shuō)明。

(2)到現(xiàn)場(chǎng)向合同方進(jìn)行技術(shù)交底，隨時(shí)解答合同方所提出的相關(guān)技術(shù)問(wèn)題，

并及時(shí)與相關(guān)部門(mén)聯(lián)系。

節(jié)點(diǎn)H4、H5,技術(shù)交底，開(kāi)工

(1)到現(xiàn)場(chǎng)向施工人員進(jìn)行技術(shù)交底，及時(shí)解答有關(guān)技術(shù)問(wèn)題。

(2)組織開(kāi)工。

第二階段：施工進(jìn)度管理

節(jié)點(diǎn)D6,編制年度、季度、月計(jì)劃

(1)工程部按年、季、月分別編制施工進(jìn)度計(jì)劃。

(2)計(jì)劃中應(yīng)包括工程項(xiàng)目、計(jì)劃完成數(shù)量、工程造價(jià)等內(nèi)容，以作為保證計(jì)劃完成

所需要的安全、技術(shù)措施。

(時(shí)限：每月25—28日、每季度末25—28日、每年12月底一1月編制出相應(yīng)的月、

季、年度計(jì)劃.發(fā)至施工單位。)

節(jié)點(diǎn)H6,編制計(jì)劃

(1)根據(jù)合同工期編制的月、季、年度計(jì)劃。編制自己的施工計(jì)劃。

(2)施工計(jì)劃中應(yīng)包括預(yù)計(jì)完成的工程項(xiàng)目、工程數(shù)量、工程單價(jià)、總價(jià)等。

(3)應(yīng)將編制好的施工計(jì)劃及時(shí)報(bào)送合同方、監(jiān)理各一份。

(時(shí)限：工程部在每月28日前編制完成，合同方在每月30日前編制完成。)

節(jié)點(diǎn)H7,月統(tǒng)計(jì)報(bào)表

(1)在每月25日前對(duì)本項(xiàng)目所完成的工程量、工作量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，編制月統(tǒng)計(jì)

報(bào)表。

(2)月統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)包括每月完成的工程數(shù)量、工程總價(jià)等內(nèi)容。

(時(shí)限：月統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)在每月30號(hào)前報(bào)送合同方)

節(jié)點(diǎn)G7,簽認(rèn)

(1)監(jiān)理對(duì)合同方的月統(tǒng)計(jì)報(bào)表中所報(bào)完成的工程數(shù)量、工程總價(jià)等進(jìn)行

核對(duì)。

(2)檢查合同方月統(tǒng)計(jì)報(bào)表中的所報(bào)工程數(shù)量、工程總價(jià)等是否有問(wèn)題，審核后簽字

確認(rèn)，上報(bào)造價(jià)部。

節(jié)點(diǎn)E7,審核

(1)造價(jià)部對(duì)報(bào)送來(lái)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審核。

部門(mén)名稱(chēng)工程部流程名稱(chēng)工程部項(xiàng)目管理流程

層次2概要項(xiàng)目管理

建委總經(jīng)理分管副總工程部造價(jià)部財(cái)務(wù)部監(jiān)理單位乙方

ABCDEFGH

3

1

4

企業(yè)名稱(chēng)密級(jí)

編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

(2)審核內(nèi)容應(yīng)包括所完成的工程量是否屬實(shí)、所報(bào)送的工程單價(jià)是否和預(yù)算(中標(biāo))單價(jià)

符合等內(nèi)容，審核無(wú)誤后報(bào)送工程部。

節(jié)點(diǎn)D7,編制進(jìn)度報(bào)表

(1)工程部對(duì)公司各項(xiàng)目的月統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行匯總。

(2)匯總中對(duì)報(bào)表中的工程量、單價(jià)、總價(jià)等進(jìn)行審核。

(3)編制好進(jìn)度報(bào)表后、報(bào)送分管副總。

節(jié)點(diǎn)C7、B7,審核、審閱

分管副總對(duì)上報(bào)的公司項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)表進(jìn)行審核.審核無(wú)誤后簽字，上報(bào)總經(jīng)理審閱簽

字。

(時(shí)限：當(dāng)日將進(jìn)度報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理。)

節(jié)點(diǎn)C8,編制資金計(jì)劃

(1)分管副總根據(jù)工程部所編制的進(jìn)度報(bào)表，編制本月應(yīng)討工程款計(jì)劃。

(2)將計(jì)劃送至財(cái)務(wù)部，做資金準(zhǔn)備。

節(jié)點(diǎn)F8.資金準(zhǔn)備

財(cái)務(wù)部根據(jù)分管副總編制的資金計(jì)劃進(jìn)行資金準(zhǔn)備。

節(jié)點(diǎn)H8,工程款結(jié)算

以本月審批過(guò)的工程報(bào)表為憑證，到財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算。

節(jié)點(diǎn)G9,編制監(jiān)理月報(bào)

(1)監(jiān)理單位根據(jù)各項(xiàng)月統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制監(jiān)理月報(bào)。

(2)監(jiān)理月報(bào)應(yīng)包括工程數(shù)量和質(zhì)量情況、工程中存在問(wèn)題、改進(jìn)措施等

內(nèi)容。

(3)將監(jiān)理月報(bào)送至工程部審核。

節(jié)點(diǎn)D9、C9,審核、審閱

工程部對(duì)送來(lái)的監(jiān)理月報(bào)進(jìn)行審核后，報(bào)送至分管副總審閱。

(時(shí)限：3日內(nèi)將監(jiān)理月報(bào)送至總監(jiān)。)

第三階段：竣工驗(yàn)收

節(jié)點(diǎn)H10,提出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

(1)在工程全部完工后，做工程驗(yàn)收準(zhǔn)備。

(2)向合同方、監(jiān)理、建委(質(zhì)量監(jiān)督站)提出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

節(jié)點(diǎn)All、Dll.ElkG11,驗(yàn)收

(1)由工程部組織造價(jià)部、監(jiān)理單位、建委等有關(guān)部門(mén)，遵照國(guó)家規(guī)定的建筑工程驗(yàn)

收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工程進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收。

(2)驗(yàn)收后四方簽字蓋章，最后再進(jìn)行審核。

節(jié)點(diǎn)H12,提交竣工資料

(1)提出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，提交全部竣工資料。

(2)竣工資料包括竣工圖紙、原始記錄、其他相關(guān)資料等。

節(jié)點(diǎn)A12、D12、G12,審核

(1)建委、工程部、監(jiān)理單位三方聯(lián)合對(duì)合同方提出的竣工資料進(jìn)行審核。

(2)審核應(yīng)包括所有竣工資料的準(zhǔn)確性、所有竣工資料是否符合資料評(píng)定

標(biāo)準(zhǔn)。

(3)建委在審核工程資料后,簽署自己的意見(jiàn)并蓋章。

節(jié)點(diǎn)A13,發(fā)放合格證書(shū)

(1)建委將建筑合格證書(shū)下發(fā)給各單位。

(2)工程部、監(jiān)理單位、合同方接受建委發(fā)放的合格證書(shū)。

七、技術(shù)部設(shè)計(jì)與技術(shù)管理流程及管理標(biāo)準(zhǔn)

1.設(shè)計(jì)與技術(shù)管理流程圖(詳見(jiàn)下頁(yè))

2.設(shè)計(jì)與技術(shù)流程管理標(biāo)準(zhǔn)

第一階段：方案調(diào)查

節(jié)點(diǎn)F2,方案調(diào)查

設(shè)計(jì)院對(duì)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案做詳細(xì)的調(diào)查。

節(jié)點(diǎn)E2、D2、C2、B2、A2,方案審批

(1)水暖、土建及園林綠化工程師對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行審核。

企業(yè)名稱(chēng)密級(jí)

編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

(2)將修正后的方案整理、打印、裝訂，分管副總審定后，報(bào)總經(jīng)理審批。

節(jié)點(diǎn)B3,簽訂設(shè)計(jì)合同

(1)根據(jù)總經(jīng)理簽字的方案，由分管副總與設(shè)計(jì)院簽訂設(shè)計(jì)合同。

(2)水暖工程師根據(jù)方案，確定水暖方面的設(shè)備配置。

(3)土建工程師根據(jù)方案，確定建筑的結(jié)構(gòu)類(lèi)型，并提供地質(zhì)報(bào)告。

4.園林綠化工程師根據(jù)方案，確定功能、布局、格調(diào)八裝修標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。

第二階段：擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)

節(jié)點(diǎn)F3,擴(kuò)初設(shè)計(jì)

設(shè)計(jì)院進(jìn)行擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)。

節(jié)點(diǎn)E4、D4、C4,公司內(nèi)部功能交底

(1)水暖工程師、土建工程師和園林綠化工程師共同根據(jù)擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)，進(jìn)行公司內(nèi)部的

功能交底、分析、研討、修正、整合。

(2)將結(jié)果送分管副總確定。

節(jié)點(diǎn)B4,確定

對(duì)主管部門(mén)提交的擴(kuò)初設(shè)計(jì)修改方案進(jìn)行確定，簽字后，送總經(jīng)理審核。

第三階段：施工圖設(shè)計(jì)

節(jié)點(diǎn)F5、F6,施工圖設(shè)計(jì)

(1)設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖的設(shè)計(jì)。

(2)將設(shè)計(jì)好的施工圖提交技術(shù)部審核、完善細(xì)節(jié)。

節(jié)點(diǎn)C7、D7、E7,審核

(1)園林綠化工程師對(duì)施工圖中關(guān)于環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)的鋪裝、種植、小品、雕塑等設(shè)計(jì)的

實(shí)施是否可行進(jìn)行審核。

(2)土建工程師對(duì)施工設(shè)計(jì)圖中關(guān)于結(jié)構(gòu)的材料選取、鋼筋配置的合理性，以及建筑

功能、疏散合理性、細(xì)部做法等進(jìn)行審核。

(3)水暖工程師對(duì)施工圖中有關(guān)設(shè)備安裝的可操作性及對(duì)其他專(zhuān)業(yè)的影響進(jìn)行審核。

節(jié)點(diǎn)F8、B8,技術(shù)交底及設(shè)計(jì)修改

(1)分管副總將各技術(shù)工程師的審核意見(jiàn)匯總，組織公司內(nèi)部第二次功能和技術(shù)交底。

(2)將完善的方案送回設(shè)計(jì)院，設(shè)計(jì)院根據(jù)二次交底方案，對(duì)施工圖進(jìn)行修改、補(bǔ)充、

變更設(shè)計(jì)。

節(jié)點(diǎn)E9,材料考察，訂貨，裝修施工

(1)園林綠化工程師根據(jù)確定的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行材料考察。

(2)向分管副總報(bào)材料的采購(gòu)預(yù)算，審批后，組織施工樹(shù)料訂貨。

(3)跟蹤、監(jiān)督園林綠化的施工進(jìn)度與施工質(zhì)量。

節(jié)點(diǎn)D9,裝修材料、生活設(shè)施考察，訂貨，跟蹤安裝施工

(1)土建工程師根據(jù)確定的設(shè)計(jì)方案，考察裝修材料和施工設(shè)施。

(2)報(bào)采購(gòu)預(yù)算給分管副總，審批后，組織向供應(yīng)商訂貨。

(3)跟蹤土建施工技術(shù)處理，配合安裝及裝修施工技術(shù)處理。

節(jié)點(diǎn)C9,設(shè)備考察訂貨，跟蹤安裝施工，進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)

(1)根據(jù)施工圖中水、暖、電設(shè)備的需求，考察各種所需設(shè)備c

(2)向分管副總報(bào)設(shè)備購(gòu)買(mǎi)預(yù)算，審批后，組織向供貨商訂貨。

(3)跟蹤、監(jiān)督安裝施工、試運(yùn)轉(zhuǎn)。

節(jié)點(diǎn)BIO、Alo,審核費(fèi)用、工期、技術(shù)可行性

(1)分管副總審核各技術(shù)工程師提交的材料購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用預(yù)算。

(2)分管副總審核各技術(shù)工程師提交的工期報(bào)告。

(3)分管副總審核各技術(shù)工程師提交的技術(shù)可行性報(bào)告。

⑷將以上文件的審核結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批后，返叵給分管副總，將所有資料歸檔、留

存。

八、材料供應(yīng)部采購(gòu)管理流程與管理標(biāo)準(zhǔn)

1.采購(gòu)管理流程圖

部門(mén)名稱(chēng)材料供應(yīng)部流程名稱(chēng)材料供應(yīng)部采購(gòu)管理流程

層次2概要采購(gòu)管理

總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)分管副總工程部造價(jià)部材料供應(yīng)剖財(cái)務(wù)部供應(yīng)商合同方

ABCDEFGHT

k開(kāi)始,

1十

2提出采

購(gòu)需求

P

駟刺VT

/審核

3劃預(yù)算

?歹以'采一,預(yù)算

4購(gòu)i十劃備案

1

5

市場(chǎng)調(diào)查

61

詢(xún)價(jià)

\

確

認(rèn)1

^

產(chǎn)

品編制詢(xún)價(jià)

/1-

量

質(zhì)aH報(bào)告

*

簽訂

8簽訂供預(yù)算

供應(yīng)

應(yīng)合同核對(duì)

合同

9驗(yàn)收9組織

1

10提交合同方驗(yàn)收

刃》

/卜審核簽字確認(rèn)簽認(rèn)單(

■算

11

4

A付款-?收款

12T

入、賬，A開(kāi)具

發(fā)票

結(jié)束

第一階段：編制采購(gòu)計(jì)劃

節(jié)點(diǎn)D2,提出采購(gòu)需求

(1)工程部根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃提出采購(gòu)需求。

(2)將采購(gòu)需求送交造價(jià)部進(jìn)行采購(gòu)預(yù)算編制。

節(jié)點(diǎn)E3,編制計(jì)劃預(yù)算

造價(jià)部根據(jù)采購(gòu)需求編制采購(gòu)預(yù)算，并及時(shí)送交分管副總審核。

(時(shí)限：接到工程部采購(gòu)計(jì)劃后，5日內(nèi)編制好采購(gòu)預(yù)算。)

節(jié)點(diǎn)C3,審核

(1)分管副總對(duì)材料供應(yīng)部、造價(jià)部送交的采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行審核。

(2)審核無(wú)誤后，將預(yù)算抄報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。

(時(shí)限：審核時(shí)間為2日，審核后當(dāng)日抄送財(cái)務(wù)總監(jiān)。)

節(jié)點(diǎn)B3,審批

(1)財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)上報(bào)的采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行審批。對(duì)自己審批權(quán)限內(nèi)的預(yù)算及時(shí)做出審批，

自批后下發(fā)材料供應(yīng)部。

(2)對(duì)于自己審批權(quán)限外的預(yù)算，及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理審批。

(時(shí)限：收到預(yù)算2日內(nèi)做出審批。)

節(jié)點(diǎn)A3,審批

(1)總經(jīng)理對(duì)超出財(cái)務(wù)總監(jiān)審批權(quán)限的采購(gòu)計(jì)劃預(yù)算進(jìn)行最后審批。

(2)將審批后的計(jì)劃預(yù)算下發(fā)材料供應(yīng)部。

(時(shí)限：審批后1日內(nèi)將計(jì)劃預(yù)算下發(fā)材料供應(yīng)部。)

第二階段：采購(gòu)預(yù)算審核

節(jié)點(diǎn)F4,列入采購(gòu)計(jì)劃

(1)材料供應(yīng)部收到經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理審批的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算后，列入本部門(mén)的采

購(gòu)計(jì)劃中。

(2)按采購(gòu)計(jì)劃將采購(gòu)任務(wù)分配至個(gè)人，并規(guī)定采購(gòu)要求和時(shí)限。

(3)將采購(gòu)預(yù)算的審批文件備份留存，并送交財(cái)務(wù)部進(jìn)行備案。

(4)準(zhǔn)備進(jìn)行采購(gòu)前的市場(chǎng)調(diào)查。

節(jié)點(diǎn)G4,預(yù)算備案

(1)財(cái)務(wù)部接收材料供應(yīng)部送來(lái)的采購(gòu)預(yù)算審批文件。

(2)對(duì)預(yù)算進(jìn)行登記備案，作為將來(lái)審查用款計(jì)劃時(shí)的參考依據(jù)。

節(jié)點(diǎn)F5、F6、F7,市場(chǎng)調(diào)查及詢(xún)價(jià)

(1)材料供應(yīng)部按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，充分了解市場(chǎng)行情，并做出

選擇。

(2)按市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果向合格的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)，并索要相關(guān)產(chǎn)品介紹和技術(shù)資料。

(3)對(duì)市場(chǎng)調(diào)查資料、詢(xún)價(jià)資料進(jìn)行整理，編制成詢(xún)價(jià)報(bào)告，并及時(shí)送交造

價(jià)部。

(時(shí)限：編制成詢(xún)價(jià)報(bào)告后，1日內(nèi)送交造價(jià)部。)

節(jié)點(diǎn)E7,詢(xún)價(jià)預(yù)算核對(duì)

(1)造價(jià)部對(duì)材料供應(yīng)部交送的詢(xún)價(jià)報(bào)告中的市場(chǎng)價(jià)格與預(yù)算價(jià)格進(jìn)行比較。

如差距較大.應(yīng)向材料供應(yīng)部提出意見(jiàn)。

(2)將詢(xún)價(jià)報(bào)告進(jìn)行備案，并送交工程部，以確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。

節(jié)點(diǎn)D7,確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量

(1)工程部按照詢(xún)價(jià)報(bào)告與預(yù)算報(bào)告上的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)、審核。

(2)根據(jù)詢(xún)價(jià)報(bào)告中提供的技術(shù)資料，確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。

(3)對(duì)確認(rèn)的產(chǎn)品質(zhì)量做出詳細(xì)說(shuō)明，及時(shí)上報(bào)分管副總進(jìn)行審批。

節(jié)點(diǎn)C7,審批

(1)分管副總對(duì)工程部上報(bào)的產(chǎn)品質(zhì)量說(shuō)明和材料供應(yīng)部上報(bào)的洵價(jià)報(bào)告進(jìn)行審批。

(2)將審批后的文件及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理審批。

(時(shí)限：審批后。1日內(nèi)上報(bào)總經(jīng)理。)

節(jié)點(diǎn)A7,審批

(1)總經(jīng)理對(duì)分管副總上報(bào)的確認(rèn)質(zhì)量和價(jià)格的文件進(jìn)行最后審批。

(2)審批后通知材料供應(yīng)部，準(zhǔn)備和供應(yīng)商簽訂供貨合同。

(時(shí)限：審批后，1日內(nèi)通知各相關(guān)部門(mén)。)

第三階段：采購(gòu)執(zhí)行

節(jié)點(diǎn)G8,預(yù)算核對(duì)

(1)財(cái)務(wù)部按照總經(jīng)理的批示，對(duì)供應(yīng)合同中的數(shù)量、價(jià)格進(jìn)行預(yù)算核對(duì)。

(2)預(yù)算核對(duì)以采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算為依據(jù)，合格后通知材料供應(yīng)部簽訂供應(yīng)

合同c,

節(jié)點(diǎn)F8、H8、H9、D9,簽訂供應(yīng)合同、供貨及驗(yàn)收

(1)材料供應(yīng)部與供應(yīng)商簽訂供應(yīng)合同。

(2)供應(yīng)商按照合同規(guī)定的數(shù)量和時(shí)限供應(yīng)貨物，材料供應(yīng)部組織工程部對(duì)供應(yīng)商的

產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量及質(zhì)量驗(yàn)收。

(3)驗(yàn)收合格后辦理移交手續(xù)，并在驗(yàn)收單上簽字。

節(jié)點(diǎn)F10、110、F11,提交合同方驗(yàn)收，辦理結(jié)算單

(1)材料供應(yīng)部將驗(yàn)收合格的貨物提交合同方。合同方組織相關(guān)人員對(duì)材料供應(yīng)部提

交的貨物進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在驗(yàn)收單上簽字。

(2)材料供應(yīng)部辦理結(jié)算單，并將結(jié)算單送交造價(jià)部簽認(rèn)。

(時(shí)限：制好結(jié)算單后，1日內(nèi)送交造價(jià)部。)

節(jié)點(diǎn)Cll、Ell、B1UAll,審批

(1)造價(jià)部和分管副總分別對(duì)材料供應(yīng)部送交的結(jié)算單簽字確認(rèn)。

(2)將確認(rèn)后的結(jié)算單報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行全面審核，審核無(wú)誤后報(bào)總經(jīng)理審批。

(時(shí)限：審核后.當(dāng)日送交總經(jīng)理。)

(3)總經(jīng)理對(duì)上報(bào)的結(jié)算單進(jìn)行最后審批后、將結(jié)算單下發(fā)財(cái)務(wù)部，準(zhǔn)備

付款。

(時(shí)限：審批后，當(dāng)日下發(fā)財(cái)務(wù)部。)

節(jié)點(diǎn)G12、H12,付款，收款

(1)財(cái)務(wù)部按照總經(jīng)理審批后的結(jié)算單，執(zhí)行付款手續(xù)。

(2)通知供應(yīng)商收款，供應(yīng)商攜帶發(fā)票來(lái)財(cái)務(wù)部收款。

節(jié)點(diǎn)H13、G13,開(kāi)具發(fā)票，入賬

供應(yīng)商將開(kāi)具的發(fā)票及時(shí)送交財(cái)務(wù)部，登記人賬。

九、策劃部廣告策劃管理流程與管理標(biāo)準(zhǔn)

1.廣告策劃管理流程圖（詳見(jiàn)下頁(yè)）

2.廣告策劃流程管理標(biāo)準(zhǔn)

第一階段：廣告策劃前期準(zhǔn)備

節(jié)點(diǎn)C2,下達(dá)任務(wù)

⑴策劃部經(jīng)理根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定策劃部年度工作計(jì)劃。

⑵將工作計(jì)劃下達(dá)給本部門(mén)相關(guān)人員，組織實(shí)施。

節(jié)點(diǎn)D2,市場(chǎng)調(diào)研

⑴市場(chǎng)分析主管根據(jù)策劃部的年度工作計(jì)劃，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研。

⑵編寫(xiě)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，上報(bào)策劃部經(jīng)理。

節(jié)點(diǎn)C3、83、A3,編寫(xiě)廣告策劃方案,審批

11

企業(yè)名稱(chēng)密級(jí)

編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

(1)策知部經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，組織編寫(xiě)廣告策劃方案。

(2)將廣告策劃方案卜報(bào)銷(xiāo)售總監(jiān)進(jìn)行審批.,銷(xiāo)售總重簽署意見(jiàn)后卜報(bào)總經(jīng)理

審批。

(3)總經(jīng)理將審批合格后的廣告策劃方案下發(fā)策劃部執(zhí)行。

第二階段：制定廣告策劃方案

節(jié)點(diǎn)E4,廣告創(chuàng)意

(1)廣告策劃主管根據(jù)審批合格的策劃方案及市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，進(jìn)行廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)。廣

告創(chuàng)意方案包括廣告設(shè)計(jì)的藝術(shù)創(chuàng)意、可行性、價(jià)格等方面內(nèi)容。

(2)廣告創(chuàng)意方案完成后，報(bào)部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行審核，再上報(bào)銷(xiāo)售總監(jiān)進(jìn)行審定，

并由總經(jīng)理進(jìn)行最后審批。

節(jié)點(diǎn)A5、B5,審批

(1)總經(jīng)理根據(jù)年度市場(chǎng)銷(xiāo)售計(jì)劃對(duì)廣告創(chuàng)意方案進(jìn)行審批，并簽署自己的

意見(jiàn)。

(2)將審批合格的廣告創(chuàng)意方案及自己的意見(jiàn)下發(fā)至策劃部進(jìn)行調(diào)查研究、并最終確

定創(chuàng)意方案。

節(jié)點(diǎn)E6,確定方案

(1)廣告策劃主管根據(jù)總經(jīng)理的批示，制定出最終的具體創(chuàng)意方案c

(2)根據(jù)方案，組織平面設(shè)計(jì)人員與廣告媒體部門(mén)共同進(jìn)行廣告設(shè)計(jì)。

節(jié)點(diǎn)F6,廣告設(shè)計(jì)

(1)平面設(shè)計(jì)人員及廣告媒體部門(mén)根據(jù)廣告策劃方案進(jìn)行廣告設(shè)計(jì)。

(2)廣告設(shè)計(jì)包括制定出廣告設(shè)計(jì)方案、廣告推出、宣傳策劃等詳細(xì)說(shuō)明。

節(jié)點(diǎn)C7、B7、A7,審批

(1)將廣告設(shè)計(jì)送交策劃部經(jīng)理審核無(wú)誤后，報(bào)銷(xiāo)售總監(jiān)審定。并簽署自己的

意見(jiàn)，由總經(jīng)理對(duì)廣告設(shè)計(jì)方案進(jìn)行最后審批。

(時(shí)限：審核后，3日內(nèi)送交市場(chǎng)總監(jiān)，審定后當(dāng)三，送交總經(jīng)理。)

(2)總經(jīng)理審批合格后。簽字，下發(fā)策劃部經(jīng)理。

(時(shí)限：審批合格后。當(dāng)日下發(fā)。)

第三階段：方案實(shí)施

節(jié)點(diǎn)C8、E8,實(shí)施

(1)策劃部經(jīng)理按照審批合格的廣告設(shè)計(jì)方案。組織推廣、實(shí)施告設(shè)計(jì)

方案O

(2)平面設(shè)計(jì)人員與廣告媒體部門(mén)按確定后的廣告方案，進(jìn)行廣告制作與宣傳，并及

時(shí)將廣告推出。

節(jié)點(diǎn)C9,監(jiān)測(cè)

(1)策劃部對(duì)已推出的廣告進(jìn)行監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)內(nèi)容包括廣告方案的實(shí)施效果、廣告反饋

結(jié)果等。

(2)根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果，編寫(xiě)廣告實(shí)施效果調(diào)查報(bào)告。上報(bào)銷(xiāo)售總監(jiān)、總經(jīng)理

審評(píng)。

節(jié)點(diǎn)A9、B9,審評(píng)

(1)銷(xiāo)售總監(jiān)及總經(jīng)理對(duì)上報(bào)的廣告實(shí)施效果調(diào)查報(bào)告進(jìn)行審評(píng)，并簽署

意見(jiàn)。

(2)苦對(duì)上報(bào)的廣告實(shí)施效果調(diào)查報(bào)告有修改意見(jiàn)，則下發(fā)策劃部進(jìn)行修正。

(時(shí)限：評(píng)審?fù)?日內(nèi)下發(fā)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)。)

節(jié)點(diǎn)E10、F10,修正方案

(1)廣告策劃主管組織平面設(shè)計(jì)人員及廣告媒體部門(mén)對(duì)廣告設(shè)計(jì)方案進(jìn)行

修正。

(2)將修正后的廣告設(shè)計(jì)方案及時(shí)推出。

節(jié)點(diǎn)E11,繼續(xù)實(shí)施

若銷(xiāo)售總監(jiān)及總經(jīng)理對(duì)上報(bào)的廣告實(shí)施效果調(diào)查報(bào)告沒(méi)有意見(jiàn)，則下發(fā)策劃部繼續(xù)進(jìn)

行實(shí)施。

十、營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理流程與管理標(biāo)準(zhǔn)

1.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理流程圖(詳見(jiàn)下頁(yè))

2.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理流程管理標(biāo)準(zhǔn)

第一階段：接觸客戶(hù)

準(zhǔn)備合同￡

簽合同

合

同

合同

行

存

保存

(1)銷(xiāo)售員接待來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)，對(duì)客戶(hù)所提出的疑問(wèn)進(jìn)行詳細(xì)地講解說(shuō)明，使客戶(hù)詳細(xì)了

解公司及產(chǎn)品情況。

(2)將準(zhǔn)客戶(hù)資料進(jìn)行登記、整理、留存，并送交銷(xiāo)售主管。

(3)銷(xiāo)售員將接待客戶(hù)的情況整理、匯總，編制出接待記錄，確定出有購(gòu)買(mǎi)意向的客

戶(hù)。

節(jié)點(diǎn)E4、D5、E6,確定購(gòu)買(mǎi)意向，洽談

(1)銷(xiāo)售員根據(jù)客戶(hù)接待情況，確定客戶(hù)是否有購(gòu)買(mǎi)意向。

(2)對(duì)有購(gòu)買(mǎi)意向的客戶(hù)建立客戶(hù)檔案，及時(shí)送交銷(xiāo)售主管登記。

(3)銷(xiāo)售主管匯總準(zhǔn)客戶(hù)資料和客戶(hù)接待記錄，將客戶(hù)情況及時(shí)通知銷(xiāo)售員，

組織準(zhǔn)備與客戶(hù)洽談。

,(4)與客戶(hù)或準(zhǔn)客戶(hù)進(jìn)行洽談，對(duì)客戶(hù)提出的意見(jiàn)與建議進(jìn)行解釋和說(shuō)明。

第二階段：確定客戶(hù)

節(jié)點(diǎn)E7、E8、G8,簽預(yù)定書(shū)，交定金

(1)銷(xiāo)售員與客戶(hù)進(jìn)行進(jìn)一步洽談，確定成交后，與客戶(hù)簽訂預(yù)訂書(shū)。

(2)根據(jù)預(yù)定書(shū)所簽訂內(nèi)容，指導(dǎo)客戶(hù)到財(cái)務(wù)部交定金，同時(shí)準(zhǔn)備正式合同。

(3)財(cái)務(wù)部根據(jù)客戶(hù)所簽預(yù)定書(shū)上的內(nèi)容收取客戶(hù)所交定金，并登記入賬，開(kāi)具發(fā)票

等資金證明。

節(jié)點(diǎn)D9,客戶(hù)優(yōu)惠

(1)銷(xiāo)售主管根據(jù)客戶(hù)資料及客戶(hù)預(yù)訂書(shū)內(nèi)容，確定是否給予客戶(hù)優(yōu)惠條件。

(2)將給予優(yōu)惠條件客戶(hù)的資料及所給優(yōu)惠條件送交營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理審核。

節(jié)點(diǎn)C9、B9,審核

營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理及銷(xiāo)售總監(jiān)分別對(duì)上報(bào)的優(yōu)惠客戶(hù)資料及優(yōu)惠條件進(jìn)行審核，簽署自己的

意見(jiàn)后，將資料及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。

(時(shí)限：審核后，當(dāng)日上報(bào)總經(jīng)理。)

節(jié)點(diǎn)A9,審批

(1)總經(jīng)理對(duì)上報(bào)的資料及意見(jiàn)進(jìn)行審批。

(2)審批合格后簽署意見(jiàn)，并下發(fā)銷(xiāo)售員，以便銷(xiāo)售員與客戶(hù)簽訂預(yù)定書(shū)。

(時(shí)限：審評(píng)合格當(dāng)日下發(fā)銷(xiāo)售員。)

第三階段：簽訂合同

節(jié)點(diǎn)Elo,準(zhǔn)備合同

(1)銷(xiāo)售員根據(jù)客戶(hù)預(yù)定書(shū)內(nèi)容，準(zhǔn)備正式合同書(shū)。

(2)通知客戶(hù)與公司法律顧問(wèn)，準(zhǔn)備簽訂正式合同。

節(jié)點(diǎn)F11,簽合同

(D公司法律顧問(wèn)對(duì)銷(xiāo)售員準(zhǔn)備的正式合同書(shū)進(jìn)行審核。

(2)作為公司的法律代表，與客戶(hù)簽訂正式合同，同時(shí)指導(dǎo)客戶(hù)交款c

(時(shí)限：合同簽訂后，當(dāng)日將合同送交財(cái)務(wù)部留存。)

節(jié)點(diǎn)G11,交款

(1)客戶(hù)持所簽合同到財(cái)務(wù)部繳納余款。

(2)財(cái)務(wù)部收款后，登記入賬，開(kāi)具發(fā)票等資金證明'、

節(jié)點(diǎn)G12、H12,合同保存

(1)財(cái)務(wù)部對(duì)合同進(jìn)行登記備案，暫存合同。

(2)營(yíng)銷(xiāo)部統(tǒng)計(jì)員將合同登記備案，進(jìn)行妥善保存。

十一、營(yíng)銷(xiāo)部客戶(hù)管理流程與管理標(biāo)準(zhǔn)

1.客戶(hù)管理流程圖(詳見(jiàn)下頁(yè))

2.客戶(hù)管理流程管理標(biāo)準(zhǔn)

第一階段：入住前

節(jié)點(diǎn)A2,制定客戶(hù)管理方案

由營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理組織制定一套有效的客戶(hù)管理方案，包括客戶(hù)個(gè)人資料、購(gòu)房標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)

格、價(jià)格、付款方式等方面的管理。

節(jié)點(diǎn)C2、C3,建立客戶(hù)檔案

(1)客戶(hù)服務(wù)助理負(fù)責(zé)將營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理制定的客戶(hù)管理方案及與客戶(hù)簽訂的購(gòu)房

合同進(jìn)行整理、打印、裝訂成冊(cè)。

(2)及時(shí)建立詳細(xì)的客戶(hù)檔案，以備在售后服務(wù)中隨時(shí)查閱。

業(yè)主信息反饋

?客戶(hù)入住薪1?房款付清證明

(1)客戶(hù)服務(wù)主管應(yīng)及時(shí)了解項(xiàng)目進(jìn)展情況，對(duì)于簽訂合同、建立客戶(hù)檔案的項(xiàng)目應(yīng)

詳細(xì)備案，以便處理售后事務(wù)。

(2)組織與業(yè)主購(gòu)房有關(guān)的活動(dòng)，保障業(yè)ZJ順利辦妥購(gòu)房手續(xù)，盡快人住。

節(jié)點(diǎn)B4,業(yè)主是否有疑問(wèn)

業(yè)主對(duì)購(gòu)房方面有關(guān)的問(wèn)題提出質(zhì)疑，客戶(hù)服務(wù)主管應(yīng)給予合理的解答。

節(jié)點(diǎn)B5、D5,工程解決方案

如果是工程問(wèn)題，工程部應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況制定施工解決方案，并妥善解決。

節(jié)點(diǎn)B6、E6,物業(yè)問(wèn)題解決方案

如果是物業(yè)問(wèn)題，由物業(yè)公司根據(jù)實(shí)際情況制定解決方案，并妥善解決。

第二階段：辦理入住手續(xù)

節(jié)點(diǎn)B7,業(yè)主信息反饋

(1)客戶(hù)服務(wù)主管負(fù)責(zé)將業(yè)主提出質(zhì)疑的問(wèn)題，通過(guò)工程部或物業(yè)公司的解決方案對(duì)

業(yè)主進(jìn)行解釋、回答，并明確告知解決時(shí)限。

(2)將解決方案上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理審批。

節(jié)點(diǎn)A8,審核檢查

營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理對(duì)問(wèn)題進(jìn)行核查，審批解決方案。

節(jié)點(diǎn)C9,客戶(hù)人住確認(rèn)

客戶(hù)服務(wù)助理負(fù)責(zé)確認(rèn)客戶(hù)人住時(shí)間。

節(jié)點(diǎn)E9,房款付清證明

客戶(hù)入住前，必須持有財(cái)務(wù)部開(kāi)據(jù)的房款付清證明。

節(jié)點(diǎn)B10,入住資格確認(rèn)

客戶(hù)服務(wù)主管根據(jù)物業(yè)公司的房款付清證明，對(duì)客戶(hù)入住資格進(jìn)行確認(rèn)。

節(jié)點(diǎn)E11,辦理入住手續(xù)

物業(yè)公司經(jīng)審批，為確認(rèn)有入住資格的客戶(hù)辦理入住手續(xù)。

十二、合同管理流程與管理標(biāo)準(zhǔn)

1.合同管