后勤維修物資管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司后勤維修物資的管理，規(guī)范物資采購、庫存、使用及報廢等環(huán)節(jié)的流程，提高物資使用效率，降低成本，確保公司各項(xiàng)維修工作的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有后勤維修物資的管理，包括但不限于辦公用品、維修工具、設(shè)備零部件、勞保用品等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司后勤維修物資實(shí)行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，由專門的物資管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理。2.按需采購原則：根據(jù)維修工作實(shí)際需求，合理安排物資采購計劃，避免盲目采購和浪費(fèi)。3.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量和維修工作正常開展的前提下，努力降低物資采購成本、庫存成本和使用成本。4.責(zé)任到人原則：明確物資管理各環(huán)節(jié)的責(zé)任人，做到責(zé)任清晰，獎懲分明。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善后勤維修物資管理制度，并組織實(shí)施。2.匯總各部門物資需求計劃，編制年度、月度物資采購計劃，并負(fù)責(zé)采購的具體實(shí)施。3.建立物資庫存臺賬，定期進(jìn)行物資盤點(diǎn)，確保賬物相符。4.負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收、入庫、存儲、發(fā)放及報廢處理等工作。5.對物資使用情況進(jìn)行跟蹤和分析，提出優(yōu)化建議，提高物資使用效率。（二）使用部門1.根據(jù)工作實(shí)際需要，提前向物資管理部門提交物資需求計劃。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物資的保管和使用，合理使用物資，杜絕浪費(fèi)。3.定期對本部門物資使用情況進(jìn)行盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果報物資管理部門。4.協(xié)助物資管理部門做好物資的驗(yàn)收、報廢等工作。（三）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物資采購計劃和費(fèi)用報銷，確保資金使用合理合規(guī)。2.參與物資采購合同的審核，監(jiān)督物資采購款項(xiàng)的支付。3.定期對物資管理部門的賬目進(jìn)行審計，確保財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。三、物資采購管理（一）需求計劃1.各使用部門應(yīng)于每月[具體日期]前，將次月物資需求計劃報送至物資管理部門。需求計劃應(yīng)詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.對于臨時性、緊急性的物資需求，使用部門應(yīng)及時填寫《緊急物資需求申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交物資管理部門。物資管理部門應(yīng)優(yōu)先安排采購。（二）采購計劃1.物資管理部門收到各部門需求計劃后，進(jìn)行匯總分析，結(jié)合庫存情況，編制月度物資采購計劃。采購計劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間、采購預(yù)算等內(nèi)容。2.月度采購計劃經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。對于金額較大的采購項(xiàng)目，需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。（三）采購實(shí)施1.物資管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。采購方式包括招標(biāo)采購、詢價采購、競爭性談判采購等，應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、金額大小等因素合理選擇。2.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。采購合同應(yīng)報財務(wù)部門備案。3.跟蹤采購進(jìn)度，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。對于采購過程中出現(xiàn)的問題，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)解決。（四）驗(yàn)收1.物資到貨后，物資管理部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等是否與采購合同一致。2.對于重要物資或技術(shù)要求較高的物資，應(yīng)邀請專業(yè)技術(shù)人員參與驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫《物資驗(yàn)收單》，相關(guān)人員簽字確認(rèn)。3.如發(fā)現(xiàn)物資存在數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格等問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其在規(guī)定時間內(nèi)補(bǔ)足或更換。如因供應(yīng)商原因造成的損失，由供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。四、物資庫存管理（一）入庫1.驗(yàn)收合格的物資，物資管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。入庫時，應(yīng)核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息，并在物資上粘貼標(biāo)識牌。2.根據(jù)物資類別、性質(zhì)等，合理安排物資存放位置，做到分類存放、整齊有序。同時，要做好防潮、防火、防盜等工作。3.在物資入庫后，物資管理部門應(yīng)及時更新庫存臺賬，記錄物資的入庫日期、供應(yīng)商、數(shù)量、存放位置等信息。（二）存儲1.定期對庫存物資進(jìn)行檢查，查看物資是否有損壞、變質(zhì)等情況。對于發(fā)現(xiàn)的問題物資，應(yīng)及時進(jìn)行處理。2.根據(jù)庫存物資的使用頻率、保質(zhì)期等因素，合理確定物資的安全庫存。當(dāng)庫存低于安全庫存時，及時提醒物資管理部門進(jìn)行采購。3.對庫存物資進(jìn)行標(biāo)識管理，標(biāo)明物資名稱、規(guī)格型號、入庫時間、保質(zhì)期等信息，便于識別和管理。（三）盤點(diǎn)1.物資管理部門應(yīng)定期組織庫存盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時，應(yīng)確保賬物相符。2.盤點(diǎn)結(jié)束后，編制《庫存盤點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。3.對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)填寫《盤盈盤虧報告單》，說明原因，經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。五、物資發(fā)放管理（一）領(lǐng)用1.使用部門需領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用申請表》，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，到物資管理部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.物資管理部門根據(jù)庫存情況和審批后的領(lǐng)用申請，發(fā)放物資。發(fā)放時，應(yīng)核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，并在《物資領(lǐng)用申請表》上簽字確認(rèn)。3.對于貴重物資、限量發(fā)放物資或有特殊要求的物資，領(lǐng)用人員需提供相應(yīng)的審批文件或證明材料。（二）借用1.因工作需要，部門之間或個人之間可以借用物資。借用時，應(yīng)填寫《物資借用申請表》，注明借用物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、歸還時間等信息，經(jīng)雙方部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，到物資管理部門辦理借用手續(xù)。2.物資管理部門應(yīng)對借用物資進(jìn)行登記，并告知借用人員借用物資的保管責(zé)任和歸還要求。3.借用人員應(yīng)按時歸還借用物資，如因特殊原因需要延期歸還，應(yīng)提前辦理延期手續(xù)。如借用物資發(fā)生損壞或丟失，借用人員應(yīng)照價賠償。（三）回收1.對于已使用完畢或不再使用的物資，使用部門應(yīng)及時清理，并將可回收物資交回物資管理部門。2.物資管理部門對回收的物資進(jìn)行驗(yàn)收，如符合要求，辦理入庫手續(xù)；如不符合要求，應(yīng)注明原因，由使用部門負(fù)責(zé)處理。六、物資報廢管理（一）報廢鑒定1.物資管理部門定期對庫存物資進(jìn)行清查，對于已損壞、過期、閑置且無使用價值的物資，填寫《物資報廢鑒定申請表》，提交由物資管理部門、使用部門、財務(wù)部門及相關(guān)技術(shù)人員組成的報廢鑒定小組進(jìn)行鑒定。2.報廢鑒定小組根據(jù)物資的實(shí)際情況，對物資是否報廢進(jìn)行評估，并出具鑒定意見。（二）報廢審批1.《物資報廢鑒定申請表》及鑒定意見經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對于價值較大的物資報廢，需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.經(jīng)批準(zhǔn)后的物資報廢申請，物資管理部門應(yīng)及時進(jìn)行記錄，并通知相關(guān)部門。（三）報廢處理1.物資管理部門負(fù)責(zé)組織對報廢物資進(jìn)行處理。報廢物資的處理方式包括變賣、捐贈、回收拆解等，應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)和實(shí)際情況選擇合適的處理方式。2.對于變賣報廢物資的，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開競價或詢價，確保處理價格合理。變賣收入應(yīng)及時上繳公司財務(wù)部門。3.在報廢物資處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括報廢物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處理方式、處理時間、收入金額等信息。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對后勤維修物資管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資采購、庫存管理、發(fā)放使用、報廢處理等環(huán)節(jié)的制度執(zhí)行情況。2.物資管理部門應(yīng)定期對本部門工作進(jìn)行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，并將自查情況報公司領(lǐng)導(dǎo)。（二）考核評價1.建立物資管理工作考核評價機(jī)制，對物資管理部門及相關(guān)責(zé)任人的工作進(jìn)行考核評價。