醫(yī)藥公司物資管理制度總則一、目的為了加強醫(yī)藥公司物資的管理，規(guī)范物資的采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用和報廢等環(huán)節(jié)，提高物資的使用效率，降低物資成本，保障公司的正常運營，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于醫(yī)藥公司所有物資的管理，包括原材料、輔料、包裝材料、藥品、醫(yī)療器械、辦公用品、設備等。三、管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司的物資實行統(tǒng)一管理，由物資管理部門負責物資的采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用和報廢等環(huán)節(jié)的管理工作。2.計劃管理原則：公司的物資實行計劃管理，各部門應根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公等需要，編制物資需求計劃，經(jīng)物資管理部門審核后，報公司領導批準后實施。3.節(jié)約使用原則：公司的物資實行節(jié)約使用原則，各部門應加強對物資的管理，合理使用物資，避免浪費。4.安全管理原則：公司的物資實行安全管理原則，物資管理部門應加強對物資的存儲、保管和使用等環(huán)節(jié)的安全管理，確保物資的安全。四、管理機構及職責1.物資管理部門（1）負責公司物資的采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用和報廢等環(huán)節(jié)的管理工作。（2）制定公司物資采購計劃、庫存管理計劃和物資消耗定額等。（3）負責對公司物資的采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用和報廢等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督和檢查。（4）負責對公司物資的庫存進行盤點和統(tǒng)計，及時掌握物資的庫存情況。（5）負責對公司物資的采購價格進行審核和控制，降低物資采購成本。2.采購部門（1）負責公司物資的采購工作，按照物資管理部門制定的采購計劃和采購要求，組織實施物資的采購工作。（2）負責對供應商的資質進行審核和評估，選擇合格的供應商。（3）負責與供應商簽訂采購合同，明確采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、價格、交貨期等條款。（4）負責對采購物資的質量進行驗收，確保采購物資的質量符合公司的要求。3.倉儲部門（1）負責公司物資的存儲工作，按照物資管理部門的要求，合理安排物資的存儲位置，確保物資的安全。（2）負責對入庫物資進行驗收，核對物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質量等是否符合采購合同的要求。（3）負責對庫存物資進行日常管理，定期對庫存物資進行盤點和統(tǒng)計，及時掌握物資的庫存情況。（4）負責對庫存物資進行保管和維護，確保庫存物資的質量和安全。4.使用部門（1）負責本部門物資的使用管理工作，按照物資管理部門的要求，合理使用物資，避免浪費。（2）負責對本部門使用的物資進行登記和管理，及時向物資管理部門報告物資的使用情況。（3）負責對本部門使用的物資進行維護和保養(yǎng)，確保物資的正常使用。（4）負責對本部門使用的物資進行報廢申請，經(jīng)物資管理部門審核后，報公司領導批準后實施。五、物資采購管理1.采購計劃（1）各部門應根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公等需要，編制物資需求計劃，經(jīng)部門負責人簽字后，報物資管理部門審核。（2）物資管理部門應根據(jù)各部門的物資需求計劃，結合公司的庫存情況，編制公司的物資采購計劃，經(jīng)公司領導批準后實施。（3）物資采購計劃應包括物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、價格、交貨期等內(nèi)容。2.供應商管理（1）物資管理部門應建立供應商檔案，對供應商的資質、信譽、產(chǎn)品質量、價格等進行審核和評估，選擇合格的供應商。（2）物資管理部門應與合格的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。（3）物資管理部門應定期對供應商進行考核，根據(jù)考核結果，對供應商進行評價和調(diào)整。3.采購價格管理（1）物資管理部門應建立物資采購價格管理體系，對物資的采購價格進行審核和控制。（2）物資采購價格應按照市場價格、成本價格等因素進行確定，不得高于市場價格和成本價格。（3）物資管理部門應定期對物資的采購價格進行分析和比較，及時調(diào)整物資的采購價格。4.采購驗收管理（1）采購物資到達公司后，應由倉儲部門負責驗收。（2）驗收人員應按照采購合同的要求，對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質量等進行驗收，填寫驗收單。（3）驗收單應包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量、單價、金額、供應商等內(nèi)容。（4）驗收人員應在驗收單上簽字，確認驗收結果。（5）如果驗收不合格，應及時通知采購部門和供應商，要求供應商進行退換貨或賠償。六、物資存儲管理1.存儲要求（1）物資應按照品種、規(guī)格、批次等進行分類存儲，不得混放。（2）物資應存放在干燥、通風、陰涼、防潮、防蟲、防火等環(huán)境中，確保物資的質量和安全。（3）物資應按照先進先出的原則進行發(fā)放，避免物資過期變質。2.庫存管理（1）物資管理部門應建立庫存管理制度，對庫存物資進行定期盤點和統(tǒng)計，及時掌握物資的庫存情況。（2）庫存物資應按照品種、規(guī)格、批次等進行分類管理，建立庫存臺賬，記錄物資的入庫、出庫、庫存等情況。（3）庫存物資的盤點應按照規(guī)定的時間和方法進行，盤點結果應及時上報公司領導和物資管理部門。（4）物資管理部門應根據(jù)庫存情況，及時調(diào)整物資采購計劃，避免物資積壓或缺貨。3.保管維護（1）倉儲部門應加強對庫存物資的保管和維護，定期對庫存物資進行檢查和保養(yǎng)，確保物資的質量和安全。（2）對于易受潮、易變質、易生銹等物資，應采取相應的防潮、防霉、防銹等措施。（3）對于貴重物資和危險物資，應采取相應的安全措施，確保物資的安全。七、物資發(fā)放管理1.發(fā)放原則（1）物資發(fā)放應按照計劃發(fā)放，不得超計劃發(fā)放。（2）物資發(fā)放應按照先舊后新的原則進行，避免物資積壓。（3）物資發(fā)放應按照先進先出的原則進行，避免物資過期變質。2.發(fā)放程序（1）使用部門應根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公等需要，填寫物資領用單，經(jīng)部門負責人簽字后，報物資管理部門審核。（2）物資管理部門應根據(jù)物資領用單，核對物資的品種、規(guī)格、數(shù)量等是否符合要求，經(jīng)審核無誤后，辦理物資發(fā)放手續(xù)。（3）物資發(fā)放人員應按照物資領用單的要求，發(fā)放物資，并在物資領用單上簽字確認。（4）物資領用單應包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領用部門、領用人員等內(nèi)容。八、物資使用管理1.使用要求（1）使用部門應加強對物資的使用管理，合理使用物資，避免浪費。（2）使用部門應按照物資的使用說明書和操作規(guī)程進行使用，確保物資的安全和正常使用。（3）使用部門應定期對使用的物資進行維護和保養(yǎng)，延長物資的使用壽命。2.監(jiān)督檢查（1）物資管理部門應加強對物資使用情況的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正物資使用中的問題。（2）物資管理部門應定期對使用部門的物資使用情況進行考核，根據(jù)考核結果，對使用部門進行評價和獎懲。九、物資報廢管理1.報廢條件（1）物資因損壞、過期、變質等原因，無法繼續(xù)使用的，應申請報廢。（2）物資因技術更新、工藝改進等原因，需要淘汰的，應申請報廢。2.報廢程序（1）使用部門應填寫物資報廢申請單，經(jīng)部門負責人簽字后，報物資管理部門審核。（2）物資管理部門應組織相關人員對報廢物資進行鑒定，確認報廢物資的品種、規(guī)格、數(shù)量等是否符合報廢條件。（3）經(jīng)鑒定符合報廢條件的，物資管理部門應填寫物資報廢審批表，經(jīng)公