人大財(cái)經(jīng)預(yù)算工作報(bào)告

[具體年份]人大財(cái)經(jīng)預(yù)算工作報(bào)告尊敬的各位代表：受[財(cái)政部門(mén)名稱(chēng)]委托，現(xiàn)將[具體年份]全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和[具體年份]全市及市級(jí)財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。一、[具體年份]全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況（一）全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況1.收入情況[具體年份]，全市一般公共預(yù)算收入完成[X]億元，同比增長(zhǎng)[X]%，增收[X]億元。其中，稅收收入完成[X]億元，增長(zhǎng)[X]%，占一般公共預(yù)算收入比重為[X]%；非稅收入完成[X]億元，增長(zhǎng)[X]%。稅收收入中，增值稅完成[X]億元，增長(zhǎng)[X]%；企業(yè)所得稅完成[X]億元，增長(zhǎng)[X]%；個(gè)人所得稅完成[X]億元，增長(zhǎng)[X]%等。收入增長(zhǎng)主要得益于我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，重點(diǎn)行業(yè)和企業(yè)的稅收貢獻(xiàn)增加。2.支出情況全市一般公共預(yù)算支出完成[X]億元，同比增長(zhǎng)[X]%，增支[X]億元。重點(diǎn)支出得到有力保障：-教育支出：達(dá)到[X]億元，增長(zhǎng)[X]%。主要用于改善義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)條件，支持職業(yè)教育和高等教育發(fā)展，提高教師待遇等，促進(jìn)了教育公平和質(zhì)量提升。-社會(huì)保障和就業(yè)支出：完成[X]億元，增長(zhǎng)[X]%。加大了對(duì)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)的投入，提高了城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，完善了社會(huì)救助體系，保障了困難群眾基本生活。-醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：支出[X]億元，增長(zhǎng)[X]%。推進(jìn)了醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)，提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平，加大對(duì)重大疾病防控和計(jì)劃生育的支持力度。-節(jié)能環(huán)保支出：投入[X]億元，增長(zhǎng)[X]%。用于支持大氣污染防治、水污染防治、土壤污染治理等環(huán)保項(xiàng)目，推動(dòng)了我市生態(tài)文明建設(shè)。（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況1.收入情況全市政府性基金預(yù)算收入完成[X]億元，同比增長(zhǎng)[X]%。其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成[X]億元，增長(zhǎng)[X]%，主要是由于我市房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展，土地出讓成交較好。2.支出情況全市政府性基金預(yù)算支出完成[X]億元，同比增長(zhǎng)[X]%。重點(diǎn)用于城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障性安居工程、土地開(kāi)發(fā)整理等項(xiàng)目，對(duì)推動(dòng)城市建設(shè)和改善民生發(fā)揮了重要作用。（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況1.收入情況全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成[X]億元，同比增長(zhǎng)[X]%。主要來(lái)源于國(guó)有企業(yè)上繳的利潤(rùn)和股利、股息收入等。2.支出情況全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成[X]億元，同比增長(zhǎng)[X]%。支出主要用于國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展、國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、解決歷史遺留問(wèn)題等方面，增強(qiáng)了國(guó)有企業(yè)的活力和競(jìng)爭(zhēng)力。（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況1.收入情況全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成[X]億元，同比增長(zhǎng)[X]%。其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入完成[X]億元，增長(zhǎng)[X]%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入完成[X]億元，增長(zhǎng)[X]%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入完成[X]億元，增長(zhǎng)[X]%等。收入增長(zhǎng)得益于參保人數(shù)的增加和繳費(fèi)基數(shù)的提高。2.支出情況全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成[X]億元，同比增長(zhǎng)[X]%。各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇按時(shí)足額發(fā)放，保障了參保人員的合法權(quán)益。（五）落實(shí)人大預(yù)算決議和財(cái)經(jīng)政策情況1.加強(qiáng)預(yù)算管理嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法，規(guī)范預(yù)算編制、執(zhí)行和調(diào)整程序。完善預(yù)算編制方法，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行中的問(wèn)題，確保預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和質(zhì)量。2.推進(jìn)績(jī)效管理全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，將績(jī)效管理覆蓋到所有財(cái)政資金和預(yù)算部門(mén)。加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提高財(cái)政資金使用效益。3.支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展積極落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場(chǎng)活力。加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，通過(guò)財(cái)政資金引導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)基金扶持等方式，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。二、[具體年份]全市及市級(jí)財(cái)政預(yù)算草案（一）全市一般公共預(yù)算草案1.收入預(yù)算[具體年份]，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長(zhǎng)[X]%，達(dá)到[X]億元。稅收收入預(yù)期增長(zhǎng)[X]%，達(dá)到[X]億元；非稅收入預(yù)期增長(zhǎng)[X]%，達(dá)到[X]億元。收入預(yù)期綜合考慮了我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)、政策調(diào)整等因素。2.支出預(yù)算全市一般公共預(yù)算支出安排[X]億元，增長(zhǎng)[X]%。堅(jiān)持“?；尽⒀a(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)”的原則，重點(diǎn)保障以下方面：-教育方面：安排[X]億元，持續(xù)加大教育投入，改善辦學(xué)條件，加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展。-社會(huì)保障和就業(yè)方面：安排[X]億元，進(jìn)一步提高社會(huì)保障水平，擴(kuò)大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策覆蓋面。-醫(yī)療衛(wèi)生方面：安排[X]億元，深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，提升醫(yī)療服務(wù)能力。-鄉(xiāng)村振興方面：安排[X]億元，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村人居環(huán)境整治等，推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興。（二）政府性基金預(yù)算草案1.收入預(yù)算全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)期完成[X]億元，與上年基本持平。其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)期完成[X]億元，考慮到房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控政策和土地出讓計(jì)劃等因素。2.支出預(yù)算全市政府性基金預(yù)算支出安排[X]億元，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)、保障性安居工程等項(xiàng)目。（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案1.收入預(yù)算全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期完成[X]億元，增長(zhǎng)[X]%。主要依據(jù)國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況和利潤(rùn)上繳計(jì)劃確定。2.支出預(yù)算全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排[X]億元，重點(diǎn)用于國(guó)有企業(yè)科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、解決歷史遺留問(wèn)題等方面。（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案1.收入預(yù)算全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期完成[X]億元，增長(zhǎng)[X]%。隨著參保擴(kuò)面工作的推進(jìn)和繳費(fèi)基數(shù)的合理調(diào)整，各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)收入將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2.支出預(yù)算全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)期完成[X]億元，增長(zhǎng)[X]%。按照社會(huì)保險(xiǎn)待遇調(diào)整政策和保障水平提高的要求，相應(yīng)安排支出。（五）市級(jí)一般公共預(yù)算草案1.收入預(yù)算市級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長(zhǎng)[X]%，達(dá)到[X]億元。其中，稅收收入預(yù)期增長(zhǎng)[X]%，達(dá)到[X]億元；非稅收入預(yù)期增長(zhǎng)[X]%，達(dá)到[X]億元。2.支出預(yù)算市級(jí)一般公共預(yù)算支出安排[X]億元，增長(zhǎng)[X]%。重點(diǎn)保障市級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展、城市建設(shè)管理等方面的支出需求。三、完成[具體年份]預(yù)算任務(wù)的主要措施（一）強(qiáng)化收入征管，確保應(yīng)收盡收加強(qiáng)與稅務(wù)、自然資源等部門(mén)的協(xié)同配合，完善稅收征管機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)的監(jiān)控和管理，堵塞征管漏洞，依法依規(guī)組織收入。同時(shí)，積極清理盤(pán)活各類(lèi)存量資源資產(chǎn)，增加非稅收入。（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)需求牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，嚴(yán)格控制一般性支出，壓減非急需、非剛性支出。加大對(duì)教育、醫(yī)療、社保、就業(yè)等民生領(lǐng)域的投入，兜牢基本民生底線(xiàn)。集中財(cái)力支持重大項(xiàng)目建設(shè)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。（三）深化財(cái)政改革，提升管理效能持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理制度改革，完善預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、績(jī)效管理等各個(gè)環(huán)節(jié)的制度體系。深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，提高財(cái)政資金支付效率和安全性。加強(qiáng)政府采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本。（四）防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)財(cái)政穩(wěn)定加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)格控制政府債務(wù)規(guī)模，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)