工廠印刷物料管理制度一、總則（一）目的為加強工廠印刷物料的管理，規(guī)范印刷物料的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，確保印刷生產(chǎn)的順利進行，提高物料使用效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于工廠內(nèi)所有與印刷物料相關(guān)的采購、倉儲、領(lǐng)用、使用及核銷等活動。（三）職責(zé)分工1.采購部門負責(zé)印刷物料供應(yīng)商的開發(fā)、評估與選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況，編制印刷物料采購計劃，確保物料及時供應(yīng)。負責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，跟進采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。2.倉儲部門負責(zé)印刷物料的驗收入庫、存儲保管、發(fā)放及庫存盤點等工作。建立物料庫存臺賬，及時記錄物料的出入庫情況，確保賬物相符。對庫存物料進行分類存放，做好防潮、防火、防蟲等防護措施，保證物料質(zhì)量不受損。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向倉儲部門提交印刷物料領(lǐng)用申請。合理使用印刷物料，控制物料消耗，提高物料利用率。負責(zé)對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余料、廢料進行清理和回收，并及時辦理退庫手續(xù)。4.質(zhì)量部門負責(zé)對采購的印刷物料進行質(zhì)量檢驗，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對生產(chǎn)過程中使用的印刷物料質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，防止不合格物料投入使用。5.財務(wù)部門負責(zé)印刷物料采購資金的審核與支付。參與印刷物料成本核算與控制，定期對物料庫存進行財務(wù)審計。二、采購管理（一）采購計劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)月度生產(chǎn)計劃，提前[X]個工作日向倉儲部門提交印刷物料需求清單，明確物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.倉儲部門根據(jù)生產(chǎn)部門的需求清單和現(xiàn)有庫存情況，進行綜合分析，于[X]個工作日內(nèi)編制印刷物料采購計劃，并提交給采購部門。3.采購部門結(jié)合采購計劃、市場供應(yīng)情況及供應(yīng)商交貨周期等因素，制定具體的采購執(zhí)行計劃，確保物料按時供應(yīng)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集印刷物料供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。2.對潛在供應(yīng)商進行實地考察和評估，從供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面進行綜合評價，選擇合格供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名錄。3.定期對合格供應(yīng)商進行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格變動、售后服務(wù)等方面。對于考核不合格的供應(yīng)商，及時進行整改或淘汰。4.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（三）采購執(zhí)行1.采購部門根據(jù)采購計劃向供應(yīng)商下達采購訂單，訂單應(yīng)清晰注明物料的詳細信息、交貨時間、交貨地點等要求。2.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問題等異常情況，應(yīng)及時采取措施解決，并向相關(guān)部門反饋。3.采購到貨后，采購部門應(yīng)及時通知倉儲部門進行驗收。三、驗收入庫管理（一）驗收準(zhǔn)備1.倉儲部門在收到采購部門的到貨通知后，應(yīng)安排專人負責(zé)驗收工作，并準(zhǔn)備好驗收所需的工具和場地。2.根據(jù)采購合同和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確驗收項目和驗收方法。（二）驗收流程1.核對送貨單與采購訂單，確認物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息是否一致。2.對物料的外觀、包裝進行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。3.按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對物料進行抽樣檢驗，檢驗內(nèi)容包括印刷質(zhì)量、顏色、尺寸、物理性能等方面。對于重要物料或首次采購的物料，應(yīng)進行全檢。4.驗收合格的物料，由驗收人員在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。入庫時應(yīng)按照物料類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，同時在庫存臺賬上記錄入庫日期、供應(yīng)商名稱、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。5.驗收不合格的物料，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商更換或處理。如因特殊情況需讓步接收的，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審批同意，并在入庫單上注明“讓步接收”字樣及原因。四、倉儲管理（一）庫存分類與標(biāo)識1.倉儲部門根據(jù)印刷物料的用途、特性等進行分類，如紙張類、油墨類、版材類、包裝材料類等。2.對每類物料進行標(biāo)識，標(biāo)明物料名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫日期等信息，確保庫存物料易于識別和管理。（二）庫存保管1.按照物料的存儲要求，設(shè)置合適的倉儲環(huán)境，確保物料質(zhì)量不受影響。如紙張應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的倉庫，避免受潮；油墨應(yīng)存放在陰涼處，防止暴曬。2.定期對庫存物料進行盤點，確保賬物相符。盤點周期為[月度/季度/年度]，盤點結(jié)束后應(yīng)編制盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行分析和處理。3.做好庫存物料的安全管理工作，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，防止火災(zāi)、盜竊等事故發(fā)生。（三）庫存預(yù)警1.倉儲部門根據(jù)物料的庫存周轉(zhuǎn)率、安全庫存等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)庫存低于預(yù)警下限或高于預(yù)警上限時，倉儲部門應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警信息，通知采購部門和生產(chǎn)部門。采購部門根據(jù)預(yù)警情況及時安排采購，生產(chǎn)部門合理調(diào)整生產(chǎn)計劃，避免因物料短缺或積壓影響生產(chǎn)。五、領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)需求，填寫印刷物料領(lǐng)用申請表，注明物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字審批。2.領(lǐng)用申請表應(yīng)提前提交給倉儲部門，倉儲部門根據(jù)庫存情況進行審核。如庫存充足，應(yīng)及時安排發(fā)放；如庫存不足，應(yīng)告知生產(chǎn)部門并說明預(yù)計到貨時間。（二）領(lǐng)用發(fā)放1.倉儲部門根據(jù)審核通過的領(lǐng)用申請表，按照先進先出的原則進行物料發(fā)放。發(fā)放時應(yīng)核對領(lǐng)用人員身份，確保物料發(fā)放準(zhǔn)確無誤。2.物料發(fā)放后，倉儲人員應(yīng)在庫存臺賬上記錄領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并更新庫存余額。3.領(lǐng)用人員應(yīng)在物料領(lǐng)用登記表上簽字確認，領(lǐng)取的物料應(yīng)妥善保管，不得隨意丟棄或挪作他用。六、使用管理（一）使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門應(yīng)制定印刷物料使用操作規(guī)程，明確物料的使用方法、用量標(biāo)準(zhǔn)、注意事項等內(nèi)容，并對操作人員進行培訓(xùn)。2.操作人員應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程使用印刷物料，確保物料使用合理、高效，避免浪費和質(zhì)量事故。3.在印刷過程中，如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題或使用異常情況，應(yīng)及時停止使用，并報告相關(guān)部門進行處理。（二）余料、廢料管理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余料，應(yīng)及時清理并辦理退庫手續(xù)。退庫時，余料應(yīng)保持完好，數(shù)量準(zhǔn)確，并注明余料產(chǎn)生的原因和批次。2.對于無法再利用的廢料，應(yīng)按照環(huán)保要求進行分類存放和處理。廢料處理前，應(yīng)填寫廢料處理申請表，經(jīng)相關(guān)部門審批后進行處理，并做好記錄。七、核銷管理（一）核銷流程1.生產(chǎn)部門每月末根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)完成情況，對領(lǐng)用的印刷物料進行統(tǒng)計核算，填寫物料核銷申請表，注明物料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)用數(shù)量、實際使用數(shù)量、剩余數(shù)量等信息。2.物料核銷申請表經(jīng)生產(chǎn)部門負責(zé)人簽字后，提交給倉儲部門進行核對。倉儲部門根據(jù)庫存臺賬和物料發(fā)放記錄，對生產(chǎn)部門提交的核銷數(shù)據(jù)進行審核，確認無誤后簽字蓋章。3.倉儲部門將審核后的物料核銷申請表提交給財務(wù)部門，財務(wù)部門根據(jù)物料采購成本、實際使用情況等進行成本核算和賬務(wù)處理。（二）差異處理1.如在核銷過程中發(fā)現(xiàn)物料領(lǐng)用數(shù)量與實際使用數(shù)量存在差異，生產(chǎn)部門和倉儲部門應(yīng)共同查找原因，核實差異情況。2.對于因生產(chǎn)計劃變更、物料損耗等合理原因?qū)е碌牟町?，?yīng)經(jīng)相關(guān)部門審批后進行調(diào)整。3.對于因管理不善、違規(guī)操作等原因?qū)е碌奈锪隙倘被蚶速M，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并采取相應(yīng)的整改措施。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計1.財務(wù)部門定期對印刷物料的采購、庫存、領(lǐng)用等情況進行內(nèi)部審計，檢查物料管理制度的執(zhí)行情況，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性。2.審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）日常檢查