工程管理貨物管理制度總則1.目的為加強(qiáng)公司工程管理貨物的管理，規(guī)范貨物采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放及使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保貨物的質(zhì)量、安全和合理使用，保障工程順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有工程項(xiàng)目涉及的各類貨物管理，包括但不限于建筑材料、設(shè)備、構(gòu)配件等。3.基本原則按需采購原則：根據(jù)工程實(shí)際需求，合理安排貨物采購計(jì)劃，避免積壓和浪費(fèi)。質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控貨物質(zhì)量，確保所采購貨物符合工程設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。成本控制原則：在保證貨物質(zhì)量的前提下，通過合理的采購渠道、談判策略等降低采購成本。規(guī)范操作原則：明確各環(huán)節(jié)操作流程和責(zé)任，確保貨物管理工作規(guī)范、有序進(jìn)行。貨物采購管理1.采購計(jì)劃制定項(xiàng)目部門應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃和設(shè)計(jì)要求，提前編制貨物采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出貨物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。采購計(jì)劃需經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。如有重大變更，應(yīng)及時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃并重新履行審批手續(xù)。2.供應(yīng)商選擇與管理建立合格供應(yīng)商名錄，采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評估，篩選出合格供應(yīng)商納入名錄。定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價(jià)，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括貨物規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.采購實(shí)施采購人員應(yīng)按照采購計(jì)劃和合同要求，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保貨物按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。在采購過程中，如發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量、規(guī)格等不符合要求，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，必要時(shí)可要求更換貨物或采取其他補(bǔ)救措施。對于重要貨物或金額較大的采購項(xiàng)目，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購或邀請招標(biāo)采購，確保采購過程公開、公平、公正。貨物驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備貨物到貨前，倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)采購合同和采購計(jì)劃，做好驗(yàn)收場地、工具、人員等準(zhǔn)備工作。驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉貨物的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求，掌握驗(yàn)收方法和流程。2.數(shù)量驗(yàn)收貨物到貨后，驗(yàn)收人員應(yīng)首先核對貨物的數(shù)量是否與采購合同和送貨單一致。對貨物的包裝、標(biāo)識(shí)等進(jìn)行檢查，確保貨物外觀無損壞、無缺失。3.質(zhì)量驗(yàn)收按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對貨物的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)?？刹捎贸闄z、全檢等方式，確保貨物質(zhì)量符合要求。對于重要貨物或關(guān)鍵設(shè)備，必要時(shí)可委托專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)填寫《貨物驗(yàn)收不合格報(bào)告》，詳細(xì)記錄問題情況，并通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。4.驗(yàn)收記錄與報(bào)告驗(yàn)收人員應(yīng)如實(shí)填寫《貨物驗(yàn)收單》，詳細(xì)記錄貨物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員等信息?！敦浳矧?yàn)收單》經(jīng)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后，一份留存?zhèn)}庫管理部門，一份交采購部門作為付款依據(jù)，一份交財(cái)務(wù)部門入賬。對于驗(yàn)收不合格的貨物，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)隔離存放，并按照公司相關(guān)規(guī)定處理。同時(shí)，采購部門應(yīng)跟蹤處理結(jié)果，并將處理情況反饋給相關(guān)部門。貨物存儲(chǔ)管理1.倉庫規(guī)劃與布局根據(jù)貨物的類別、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、成品區(qū)、易燃易爆區(qū)等。對不同存儲(chǔ)區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于貨物的分類存放和查找。2.貨物入庫貨物驗(yàn)收合格后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，將貨物按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域和方式進(jìn)行存放。建立貨物入庫臺(tái)賬，詳細(xì)記錄貨物的入庫日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。3.貨物存儲(chǔ)保管根據(jù)貨物的特性，采取相應(yīng)的保管措施，如防潮、防火、防盜、防蟲等。對于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)貨物，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行專門存儲(chǔ)和管理。定期對貨物進(jìn)行盤點(diǎn)清查，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《盤盈盤虧報(bào)告》，報(bào)相關(guān)部門審批后進(jìn)行處理。4.貨物出庫倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目部門的領(lǐng)料單或發(fā)貨通知，辦理貨物出庫手續(xù)。嚴(yán)格按照領(lǐng)料單的要求發(fā)放貨物，確保發(fā)放的貨物名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等與領(lǐng)料單一致。建立貨物出庫臺(tái)賬，詳細(xì)記錄貨物的出庫日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。對于貴重物品或限量領(lǐng)用的貨物，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。貨物發(fā)放與使用管理1.領(lǐng)料管理項(xiàng)目部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)料工作，領(lǐng)料人員憑經(jīng)審批的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取貨物。領(lǐng)料單應(yīng)注明貨物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并由領(lǐng)料人簽字確認(rèn)。倉庫管理人員應(yīng)認(rèn)真核對領(lǐng)料單的內(nèi)容，確認(rèn)無誤后發(fā)放貨物，并在領(lǐng)料單上簽字。2.貨物使用監(jiān)督項(xiàng)目部門應(yīng)加強(qiáng)對貨物使用過程的監(jiān)督管理，確保貨物按照規(guī)定的用途和要求使用。對于大型設(shè)備或關(guān)鍵材料的使用，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)操作和管理，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保使用安全。如發(fā)現(xiàn)貨物使用不當(dāng)或浪費(fèi)現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)制止并采取相應(yīng)措施進(jìn)行糾正。3.剩余貨物管理工程結(jié)束后，項(xiàng)目部門應(yīng)及時(shí)清理剩余貨物，并將剩余貨物退回倉庫。倉庫管理人員應(yīng)對退回的剩余貨物進(jìn)行驗(yàn)收，如無質(zhì)量問題，辦理入庫手續(xù)。對于不再使用的剩余貨物，由公司相關(guān)部門按照規(guī)定進(jìn)行處理，如變賣、報(bào)廢等。貨物盤點(diǎn)與清查管理1.盤點(diǎn)計(jì)劃制定財(cái)務(wù)部門應(yīng)會(huì)同倉庫管理部門和項(xiàng)目部門，定期制定貨物盤點(diǎn)計(jì)劃。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工等內(nèi)容。盤點(diǎn)計(jì)劃需報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。2.盤點(diǎn)實(shí)施按照盤點(diǎn)計(jì)劃組織人員進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對貨物的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，并與貨物臺(tái)賬進(jìn)行逐一核對。在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)記錄并查明原因。3.盤點(diǎn)報(bào)告編制盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制《貨物盤點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況、賬實(shí)差異及原因分析等內(nèi)容?！敦浳锉P點(diǎn)報(bào)告》經(jīng)盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核，財(cái)務(wù)部門審核后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.差異處理根據(jù)審批后的《貨物盤點(diǎn)報(bào)告》，對盤盈盤虧差異進(jìn)行處理。盤盈的貨物應(yīng)及時(shí)入賬，盤虧的貨物應(yīng)查明原因，屬于責(zé)任人原因造成的，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償；屬于其他原因造成的，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。貨物報(bào)廢與處置管理1.報(bào)廢鑒定對于損壞、過期、變質(zhì)等無法繼續(xù)使用的貨物，由倉庫管理部門或使用部門提出報(bào)廢申請。公司應(yīng)組織相關(guān)人員對報(bào)廢貨物進(jìn)行鑒定，確定是否符合報(bào)廢條件。2.報(bào)廢審批報(bào)廢申請經(jīng)鑒定通過后，應(yīng)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。3.報(bào)廢處置對于批準(zhǔn)報(bào)廢的貨物，應(yīng)按照環(huán)保、安全等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置，如變賣、銷毀等。報(bào)廢處置過程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢貨物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處置方式、處置時(shí)間等信息。財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)報(bào)廢處置記錄，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對工程管理貨物管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。采購部門、倉庫管理部門、項(xiàng)目部門等應(yīng)定期對本部門貨物管理工作進(jìn)行自查，確保各項(xiàng)工作符合制度要求。2.考核評價(jià)建立貨物管理工作