工程建材采購管理制度總則目的為規(guī)范公司工程建材采購管理工作，確保采購活動的順利進行，保證工程質(zhì)量，控制采購成本，提高采購效率，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有工程項目的建材采購活動，包括但不限于建筑材料、裝飾材料、水暖器材、電氣設(shè)備等?；驹瓌t1.按需采購原則：根據(jù)工程項目的實際需求，合理確定采購數(shù)量和規(guī)格，避免盲目采購和浪費。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：嚴格把控建材質(zhì)量，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商，確保所采購的建材符合工程要求和相關(guān)標準。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟效益。4.公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公正、透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)部門的審計。5.廉潔自律原則：采購人員應(yīng)嚴格遵守廉潔自律規(guī)定，不得接受供應(yīng)商的賄賂和不正當利益。采購計劃管理采購計劃的編制1.項目啟動階段：項目負責(zé)人應(yīng)根據(jù)工程設(shè)計文件和施工進度計劃，編制詳細的工程建材需求清單，并提交給采購部門。2.采購部門審核：采購部門收到需求清單后，應(yīng)組織相關(guān)人員進行審核，對需求的合理性、準確性進行評估，并結(jié)合庫存情況，確定采購數(shù)量和時間。3.采購計劃制定：采購部門根據(jù)審核后的需求清單，制定采購計劃，明確采購項目、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、預(yù)計到貨時間等內(nèi)容，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。采購計劃的調(diào)整1.工程變更：如因工程變更導(dǎo)致建材需求發(fā)生變化，項目負責(zé)人應(yīng)及時通知采購部門，采購部門根據(jù)變更情況對采購計劃進行相應(yīng)調(diào)整，并重新報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.市場變化：如因市場價格波動、供應(yīng)商供貨能力等原因需要調(diào)整采購計劃，采購部門應(yīng)及時分析原因，提出調(diào)整建議，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。供應(yīng)商管理供應(yīng)商的選擇1.供應(yīng)商篩選：采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，并對供應(yīng)商進行篩選和評估。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面。2.實地考察：對于初步篩選合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行實地考察，了解供應(yīng)商的實際情況，確保其具備良好的合作條件。3.供應(yīng)商確定：采購部門根據(jù)供應(yīng)商篩選和實地考察結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。供應(yīng)商的評價與考核1.定期評價：采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行評價，評價內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。評價結(jié)果作為供應(yīng)商后續(xù)合作的重要依據(jù)。2.動態(tài)考核：采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商動態(tài)考核機制，對供應(yīng)商的表現(xiàn)進行實時跟蹤和考核。對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時采取措施，如警告、暫停合作、取消合作等。3.供應(yīng)商激勵：采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予適當?shù)莫剟?，如增加采購份額、優(yōu)先付款等，以提高供應(yīng)商的積極性和合作意愿。采購流程管理采購申請1.項目負責(zé)人提交申請：項目負責(zé)人根據(jù)工程建材需求清單，填寫采購申請表，詳細說明采購項目、規(guī)格型號、數(shù)量、采購原因等內(nèi)容，并提交給采購部門。2.采購部門審核：采購部門收到采購申請表后，應(yīng)組織相關(guān)人員進行審核，對采購申請的合理性、必要性進行評估，并結(jié)合采購計劃，確定是否批準采購申請。采購詢價1.選擇詢價對象：采購部門根據(jù)采購申請內(nèi)容，從合格供應(yīng)商名單中選擇若干家供應(yīng)商進行詢價。2.發(fā)出詢價函：采購部門向選定的供應(yīng)商發(fā)出詢價函，明確詢價項目、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求、價格要求等內(nèi)容，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)報價。3.供應(yīng)商報價：供應(yīng)商收到詢價函后，應(yīng)按照要求進行報價，并將報價單反饋給采購部門。采購談判1.確定談判對象：采購部門根據(jù)供應(yīng)商報價情況，選擇報價合理、信譽良好的供應(yīng)商進行采購談判。2.組織談判：采購部門組織相關(guān)人員與供應(yīng)商進行談判，談判內(nèi)容包括產(chǎn)品價格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。在談判過程中，采購人員應(yīng)充分了解供應(yīng)商的成本結(jié)構(gòu)和市場行情，爭取有利的談判條件。3.簽訂采購合同：經(jīng)過談判達成一致后，采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保采購活動的順利進行。采購合同執(zhí)行1.合同交底：采購部門應(yīng)將采購合同副本分發(fā)給項目負責(zé)人、財務(wù)部門等相關(guān)部門，確保各部門了解合同內(nèi)容和要求。2.跟蹤訂單執(zhí)行：采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通，了解訂單生產(chǎn)進度、發(fā)貨情況等信息，并協(xié)調(diào)解決訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。3.到貨驗收：貨物到貨前，采購部門應(yīng)通知項目負責(zé)人、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員做好到貨驗收準備工作。貨物到貨后，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照合同要求進行驗收，確保貨物的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等符合要求。采購付款1.付款申請：采購部門根據(jù)采購合同約定和到貨驗收情況，填寫付款申請表，詳細說明采購項目、合同金額、已付款金額、本次申請付款金額等內(nèi)容，并提交給財務(wù)部門。2.財務(wù)審核：財務(wù)部門收到付款申請表后，應(yīng)按照公司財務(wù)制度進行審核，對付款申請的真實性、合法性、準確性進行評估。3.領(lǐng)導(dǎo)審批：財務(wù)審核通過后，付款申請表報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審批權(quán)限進行審批，確保付款符合公司規(guī)定和財務(wù)狀況。4.付款執(zhí)行：財務(wù)部門根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見，辦理付款手續(xù)，將款項支付給供應(yīng)商。采購風(fēng)險管理風(fēng)險識別與評估1.風(fēng)險識別：采購部門應(yīng)定期對采購活動進行風(fēng)險識別，分析可能存在的風(fēng)險因素，如市場價格波動、供應(yīng)商違約、質(zhì)量問題、法律法規(guī)風(fēng)險等。2.風(fēng)險評估：采購部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險識別結(jié)果，對風(fēng)險進行評估，確定風(fēng)險的可能性和影響程度，并制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。風(fēng)險應(yīng)對措施1.價格風(fēng)險應(yīng)對：采購部門應(yīng)密切關(guān)注市場價格動態(tài)，通過簽訂長期合同、套期保值等方式，降低市場價格波動對采購成本的影響。2.供應(yīng)商違約風(fēng)險應(yīng)對：采購部門應(yīng)選擇信譽良好、實力較強的供應(yīng)商，并在采購合同中明確違約責(zé)任和賠償條款。同時，采購部門應(yīng)加強對供應(yīng)商的跟蹤和管理，及時發(fā)現(xiàn)并解決供應(yīng)商違約問題。3.質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)對：采購部門應(yīng)嚴格把控建材質(zhì)量，加強對供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督和管理。在采購合同中明確質(zhì)量標準和驗收條款，確保所采購的建材符合工程要求和相關(guān)標準。4.法律法規(guī)風(fēng)險應(yīng)對：采購部門應(yīng)加強對法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和研究，確保采購活動符合法律法規(guī)要求。在采購合同中明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，避免因法律法規(guī)問題引發(fā)糾紛。采購監(jiān)督與審計內(nèi)部監(jiān)督1.采購部門自查：采購部門應(yīng)定期對采購活動進行自查，檢查采購流程是否規(guī)范、采購文件是否齊全、采購合同是否履行等情況，并及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.內(nèi)部審計部門審計：公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對采購活動進行審計，檢查采購活動的合法性、合規(guī)性、效益性等情況，并提出審計意見和建議。外部審計1.政府審計：公司采購活動應(yīng)接受政府相關(guān)部門的審計監(jiān)督，確保采購活動符合法律法規(guī)要求。2.社會審計：公司可委托社會審計機構(gòu)對采購活動進行審計，提高采購活動的透明度和公信力。采購人員管理人員職責(zé)1.采購經(jīng)理職責(zé)：負責(zé)制定采購部門工作計劃和目標，組織實施采購活動，管理采購團隊，協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系，確保采購工作的順利進行。2.采購專員職責(zé)：負責(zé)具體的采購業(yè)務(wù)操作，包括供應(yīng)商開發(fā)、詢價、談判、合同簽訂、訂單跟蹤、到貨驗收等工作，確保采購任務(wù)按時、按質(zhì)、按量完成。人員培訓(xùn)1.定期培訓(xùn)：采購部門應(yīng)定期組織采購人員參加培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括采購業(yè)務(wù)知識、法律法規(guī)知識、溝通技巧、談判技巧等方面，提高采購人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.專項培訓(xùn)：根據(jù)采購工作的實際需要，采購部門可組織采購人員參加專項培訓(xùn)，如市場調(diào)研培訓(xùn)、供應(yīng)商管理培訓(xùn)、采購風(fēng)險管理培訓(xùn)等，提升采購人員的專業(yè)能力。人員考核1.考核指標：采購人員的考核指標包括采購任務(wù)完成情況、采購成本控制情況、采購質(zhì)量保證情況、供應(yīng)商管理情況、廉潔自律情況等方面。2.考核方式：采購人員的考核采用定期考核和不定期考核相結(jié)合的方式進行。定期考核每年進行一次，不定期考核根據(jù)工作需要隨時進行。3.考核結(jié)果應(yīng)用：采購人員的