xxx有限公司IRIS體系績效指標分解表,,,,,,,,,,,,,,,

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序號,過程名稱,部門,指標名稱,計算方法,目標值,統(tǒng)計頻次,原有/內(nèi)部補充,IRIS要求,計劃與措施,責任人,,,,,考核辦法

,,,,,,,,,,部門負責人,主責,配合,,檢查人,

1,文件控制,技術(shù)部,"完善技術(shù)文件,確保

技術(shù)文件的有效運行",統(tǒng)計生產(chǎn)活動中發(fā)現(xiàn)技術(shù)文件錯漏的項次數(shù)及文件版本未及時更新的次數(shù),＜3次,半年,●,,"1.每月對工藝文件的執(zhí)行情況

進行一次檢查與分析。

2.每年對技術(shù)文件進行評審與

改進,不斷完善技術(shù)文件。",,,,,,

,,技術(shù)部,"確保工廠工藝文件與

產(chǎn)品標準的一致性",統(tǒng)計生產(chǎn)活動中發(fā)現(xiàn)未按照最新標準和顧客要求制定的工藝文件的項次數(shù),0次,每月,●,,"1.每年對采用的國家、行業(yè)標

準進行一次識別與確認，確保企

業(yè)使用的標準為有效版本。

2.嚴格按標準要求和顧客要求

制定技術(shù)工藝文件，確保技術(shù)文

件的適宜性和有效性。",,,,,,

,,技術(shù)部,工藝文件執(zhí)行率,統(tǒng)計生產(chǎn)活動中按照工藝文件執(zhí)行的項次數(shù)/檢查總項次數(shù),≥95%,,●,,"1.有計劃地對新老職工進行紀

律教育。

2.生產(chǎn)過程中，堅持""三按"",建

立必要合理的質(zhì)量控制點。

3.對工藝文件的執(zhí)行情況每月進

行抽查。",,,,,,

2,管理評審,綜合管理部,"按計劃配合公司管理

評審，確保質(zhì)量管理

體系的適宜性，充分

性和有效性",統(tǒng)計管理評審的次數(shù),≥1次,每年,●,,"1.每季度對公司各部門的質(zhì)量

目標措施進行檢查、考核。

2.按計劃及時收集評審資料，

為管理評審作好準備。",,,,,,"每季度初檢查相關(guān)記錄表。

1.沒檢查當月扣除績效考核工作質(zhì)量分5分。

2.沒及時檢查扣除當月考核中的工作質(zhì)量分2分"

3,人力資源管理,綜合管理部,培訓計劃完成率,實際完成培訓項數(shù)/計劃培訓的項數(shù),≥95%,每月,●,,"1.根據(jù)培訓需要，認真制定各

類人員的培訓計劃，經(jīng)批準后執(zhí)

行。

2.認真組織每一項培訓計劃資

源(教師、教材、教室、培訓人

員)的落實。",,,,,,每月檢查培訓實施情況。低于95%扣除工作完成情況1分低于90%扣除工作完成情況2分低于86%不得分

,,綜合管理部,培訓考核合格率,培訓考核的合格人數(shù)/參加培訓的人數(shù),≥96%,每月,●,,"1.加強對教師與教學大綱的管

理。

2.加強對課堂紀律與出勤率的

管理。",,,,,,"每月檢查培訓考核合格率。低于96%扣除工作完成情況1

分低于90%扣除工作完成情況2分低于87%不得分"

,,綜合管理部,人員能力考評合格率,各類人員能力考核的合格數(shù)/參加考核的各類人員,≥96%,每年,●,,"1.按各類人員能力需求進行培

訓。

2.各類人員均應(yīng)參與相關(guān)知識

與技能的學習。",,,,,,每年年初檢查培訓考核合格率低于96%扣除人員能力要求工作任務(wù)分1分；未做扣除11分

4,內(nèi)部審核,質(zhì)量管理部,"完善質(zhì)量管理體系確

保有效運行，配合總

公司通過復評或監(jiān)督

評審",按時完成的數(shù)量/總數(shù)量*100%,100%,每次內(nèi)審,●,,"1.按計劃進行過程的監(jiān)視和測

量；

2.按計劃進行內(nèi)審；

3.及時組織責任部門制訂糾正

措施并進行驗證；

4.對質(zhì)量管理體系文件每年進

行一次評審與改進。",,,,,,

5,不合格品控制,營銷部,質(zhì)量問題顧客投訴,"相關(guān)人員評審簽字確認是何種原因，

統(tǒng)計建帳（內(nèi)部和外部投訴）",同一用戶、同類問題投訴不超過2項次,每月,？,★,向公司有關(guān)部門反饋信息及時進行改進。,,,,,,

,,營銷部,質(zhì)量原因退貨次數(shù),統(tǒng)計顧客退貨次數(shù),不超過2次(過時產(chǎn)品例外),每月,？,★,,,,,,,

,,質(zhì)量管理部,不合格品評審及時性,統(tǒng)計不合格品評審情況,不超過一個工作周,每月,？,☆,,,,,,,

6,數(shù)據(jù)分析控制,綜合管理部,各類報表上報時限,統(tǒng)計報表延期上報的天數(shù),同一部門延期次數(shù)不超過2天,每月,？,☆,"1.每月統(tǒng)計報表上交的時限

2.各部門應(yīng)及時上交各類報表",,,,,,

7,顧客滿意度管理,營銷部,顧客滿意度,（份數(shù)*得分）/（份數(shù)*100）*100%,≥80%,每年,●,☆,"1.對顧客反饋的質(zhì)量問題，及

時傳遞到公司領(lǐng)導及相關(guān)部門采

取糾正措施。

2.建立用戶檔案，定期進行走

訪，主動征求和了解用戶意見，

向公司有關(guān)部門反饋信息及時進

行改進。",,,,,,

8,顧客要求評審,營銷部,合同評審時限,相關(guān)人員及時對合同進行評審,不超過兩個工作周,每年,？,☆,"通過對產(chǎn)品要求的評審，確保企

業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求(包括

產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期)。",,,,,,

9,投標管理過程,營銷部,投標成功率,實際投標成功數(shù)/投標總數(shù)*100%,≥60%,每年,？,★,"關(guān)注招標信息，制作標書進行投

標。",,,,,,

10,設(shè)計開發(fā)/項目管理過程,技術(shù)部,"未按計劃完成的項次

數(shù)","統(tǒng)計項目執(zhí)行中未按時完成導致項目

周期延遲的次數(shù)",按計劃完成,按具體項目,？,★,,,,,,,

,,技術(shù)部,"新產(chǎn)品設(shè)計/開發(fā)計

劃每年完成",統(tǒng)計每年完成的新產(chǎn)品、設(shè)計數(shù)量,1-2項,每年,●,★,"1.明確新品開發(fā)質(zhì)量要求，按

需要編制產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量計劃，明

確開發(fā)每一過程的活動內(nèi)容及其

責任人和相應(yīng)的完成日期。

2.每月進行檢查與協(xié)調(diào)，確保

產(chǎn)品設(shè)計/開發(fā)計劃如期完成。",,,,,,

,項目管理-成本管理,財務(wù)部,項目成本偏差,CV=EV-AC=預算成本值-實際成本值,±5%,按具體項目,？,★,,,,,,,

,產(chǎn)品首件鑒定過程,技術(shù)部,首件鑒定一次通過率,一次通過項目數(shù)/期間鑒定的總項目數(shù)*100%,≥80%,每半年,？,☆,,,,,,,

,采購過程,綜合管理部,進貨送檢合格率,進貨送檢的合格項數(shù)/進貨送檢的總項數(shù),≥95%,每月,●,★,"1.嚴格控制在合格供方范圍內(nèi)

采購，新增合格供方按規(guī)定進行

評定。

2.每批進貨必須附有合格證或

質(zhì)保書。

3.隨時與質(zhì)管部進行溝通，掌

握每月進貨質(zhì)量情況，以便采取

措施。",,,,,,

,,綜合管理部,進貨及時率,及時進貨的次數(shù)/計劃進貨的次數(shù),≥95%,每月,●,★,"1.及時與生產(chǎn)部溝通，協(xié)調(diào)進

貨信息與需求。

2.及時與供方溝通，明確交貨

期，確保物資如期入廠。",,,,,,

,生產(chǎn)過程,生產(chǎn)部,產(chǎn)品工序合格率,工藝文件操作要求/違反操作要求,≥94%,每月,●,,"1.教育職工嚴格按工藝文件進

行操作。

2.加強工裝管理，保持工裝良

好狀態(tài)。實行首件送檢，避免出

現(xiàn)大批量的不合格品。

4.根據(jù)不同產(chǎn)品的合格率指標

考核到班組或個人。",,,,,,

,,生產(chǎn)部,產(chǎn)品一次交檢合格率,合格產(chǎn)品量/交檢數(shù),≥93%,每月,●,,"1.每月加工完的產(chǎn)品及時送檢

2.操作工做到自檢互檢

3.發(fā)現(xiàn)不符合要求的產(chǎn)品能修復

及時修復",,,,,,

,,倉庫,帳卡物相符率,"料架上物資的數(shù)量與料架上標識的數(shù)

量",≥95%,每月,●,,"1.每人每月最少抽查10種物資

或產(chǎn)品，Ⅰ、Ⅱ類主要物資和主

要產(chǎn)品全年必須覆蓋1次。",,,,,,

,,倉庫,"物資、產(chǎn)品防護有效

率",進倉庫的物料不落地，全部上料架,≥90%,,●,,"1.每人每月1次最少抽查10種物資、產(chǎn)品的貯存質(zhì)量，數(shù)量在100件以內(nèi)抽查5件；100-500件抽查8件；500件以外抽查10件。

2.每月對庫存物資、產(chǎn)品的標識、儲存期、包裝狀態(tài)等進行一次抽查。",,,,,,

,,生產(chǎn)部,"安全事故（重傷/輕

傷）次數(shù)",統(tǒng)計發(fā)生重傷/輕傷事故的次數(shù),"重傷：不允許；

輕傷：",每年,？,？,"1.加強對職工安全意識的教育

2.對操作工做好商家崗前培訓

3.對操作設(shè)備和使用模具進行定

期的檢查和維修",,,,,,

,設(shè)備和工裝管理,生產(chǎn)部,設(shè)備完好率,完好設(shè)備臺數(shù)/設(shè)備總臺數(shù),≥90%,每年,●,？,"1.建立與健全各種規(guī)章制度和設(shè)備的操作、使用和維護三大規(guī)程,主要生產(chǎn)設(shè)備實行定人和憑證操作。

2.建立交接班制度，開展日常維護保養(yǎng)和檢查考核。

3.每年按照設(shè)備完好標準進行檢查，對不符合要求的設(shè)備立即采取措施。",,,,,,

,監(jiān)視和測量設(shè)備管理,質(zhì)量管理部,"測量和監(jiān)控裝置的檢

定計劃完成率",實際送檢次數(shù)/理論送檢次數(shù)*100%,100%,每年,●,,"1.提前二周通知測量和監(jiān)控裝置使用人作好準備。

2.提前一周收齊送檢定單位。",,,,,,

,"過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和

測量",質(zhì)量管理部,"嚴格按標準要求進行

把關(guān),每人每月的錯

、漏檢次數(shù)","統(tǒng)計因錯檢、漏檢導致產(chǎn)品批量質(zhì)量

事故或?qū)е虏缓细癞a(chǎn)品被放行的次數(shù)",不得超過2起,每月,●,？,"1.定期組織檢驗人員學習、提

高檢驗人員的責任心；

2.認真學習檢驗有關(guān)規(guī)程、規(guī)

定，提高檢驗人員的業(yè)務(wù)能力；

3.認真做好不合格品的評審與

處置工作；

4.認真做好檢驗記錄及其匯總工作，為質(zhì)量分析收集有關(guān)數(shù)據(jù)。",,,,,,

,服務(wù)管理過程,營銷部,顧客投訴次數(shù),顧客對售后服務(wù)工作質(zhì)量的投訴,每年小于10次,每年,？,★,"向公司有關(guān)部門反饋信息及時進

行改進。",,,,,,

,交付過程,營銷部,合同執(zhí)行率,準時交付的數(shù)量/計劃交付的數(shù)量*100%,≥97%,每月,●,★,"1.通過與顧客的溝通，明確對產(chǎn)品的要求(明示的，隱含的，法律法規(guī)和企業(yè)確定的附加要求)。

2.通過對產(chǎn)品要求的評審，確保企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求(包括產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期)。

3.顧客提供的實物樣品，經(jīng)測繪后需經(jīng)顧客確認。

4.合同如有修改應(yīng)及時通知有關(guān)部門和人員。",,,,,,

說明,一、指標分解說明：辦公室及職能部門分解到每個員工/崗位；車間分解到班組或崗位；IRIS覆蓋到的其他部門分解到崗位/班組。,,,,,,,,,,,,,,

,"二、注1：★：IRIS標準必須（強制）設(shè)定過程的KPI；☆：IRIS標準建議（推薦）設(shè)定過程的KPI；？：在IRIS外審檢查表拿2分項，也需要考慮建立指標；

注2：●：公司原有部門指標；？：內(nèi)部補充的指標；",,,,,,,,,,,,,,

,"三、注解：