材料來貨日常管理制度總則1.目的為了加強公司材料來貨管理，確保材料的質(zhì)量、數(shù)量和交貨期符合要求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有原材料、輔助材料、零部件等各類材料來貨的日常管理。3.職責(zé)分工采購部門：負責(zé)材料采購訂單的下達，與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)交貨事宜，跟蹤訂單執(zhí)行情況。倉庫管理部門：負責(zé)材料來貨的驗收、入庫、存儲、發(fā)放等工作，確保材料的安全和完好。質(zhì)量檢驗部門：負責(zé)對來貨材料進行質(zhì)量檢驗，判定材料是否合格，出具檢驗報告。使用部門：負責(zé)提出材料需求計劃，參與材料驗收工作，對材料的質(zhì)量和適用性進行反饋。采購管理1.采購計劃使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃，提前[X]天向采購部門提交材料需求計劃，明確材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨時間等要求。采購部門根據(jù)使用部門的需求計劃，結(jié)合庫存情況，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)包括采購材料的詳細清單、預(yù)計采購時間、供應(yīng)商選擇等內(nèi)容。采購計劃需經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人審核，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進行評估和審核。選擇供應(yīng)商時，應(yīng)優(yōu)先考慮具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、交貨期準(zhǔn)時的供應(yīng)商。采購部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.采購訂單下達采購部門根據(jù)采購計劃，向供應(yīng)商下達采購訂單。采購訂單應(yīng)明確材料的詳細要求、交貨時間、交貨地點等信息。在下達采購訂單前，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商進行溝通確認，確保供應(yīng)商能夠按時、按質(zhì)、按量提供所需材料。采購訂單下達后，采購部門應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解決訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。來貨驗收1.驗收準(zhǔn)備倉庫管理部門在收到采購部門的到貨通知后，應(yīng)做好驗收準(zhǔn)備工作，包括安排驗收人員、準(zhǔn)備驗收工具和場地等。質(zhì)量檢驗部門應(yīng)根據(jù)材料的特點和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定相應(yīng)的檢驗方案，明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。驗收人員應(yīng)熟悉材料的驗收要求和檢驗方法，具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能。2.數(shù)量驗收驗收人員應(yīng)根據(jù)采購訂單和送貨單，對來貨材料的數(shù)量進行核對。數(shù)量驗收可采用計數(shù)、稱重、丈量等方法，確保材料的實際數(shù)量與訂單數(shù)量一致。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，驗收人員應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商補足或退換貨物。3.質(zhì)量驗收質(zhì)量檢驗部門按照制定的檢驗方案，對來貨材料進行質(zhì)量檢驗。質(zhì)量檢驗可采用檢驗、試驗、檢測等方法，對材料的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等進行檢查。對于關(guān)鍵材料或重要零部件，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)進行抽檢或全檢，確保材料質(zhì)量符合要求。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具檢驗報告，明確不合格項及處理意見。采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取整改措施或退換貨物。4.驗收記錄驗收人員應(yīng)做好驗收記錄，包括材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨時間、驗收情況等內(nèi)容。驗收記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，驗收人員簽字確認后存檔保存。倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)驗收記錄，辦理材料入庫手續(xù)。對于驗收合格的材料，應(yīng)及時入庫存儲；對于驗收不合格的材料，應(yīng)單獨存放，并做好標(biāo)識，等待處理。入庫管理1.入庫流程倉庫管理部門在收到驗收合格的材料后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)包括填寫入庫單、核對入庫單與驗收記錄、辦理入庫登記等環(huán)節(jié)。入庫單應(yīng)詳細記錄材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫時間等信息。入庫單應(yīng)由倉庫管理人員、驗收人員簽字確認后生效。2.存儲管理倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)材料的性質(zhì)、特點和用途，合理安排存儲區(qū)域，確保材料的安全和完好。對于易燃易爆、有毒有害等危險材料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護措施。倉庫管理部門應(yīng)定期對存儲的材料進行盤點，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并進行處理。3.標(biāo)識管理倉庫管理部門應(yīng)對入庫的材料進行標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括材料的名稱、規(guī)格、型號、批次、檢驗狀態(tài)等信息。標(biāo)識應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、不易褪色，便于識別和追溯。對于不合格材料，應(yīng)在標(biāo)識上注明“不合格”字樣，并單獨存放，防止誤用。發(fā)放管理1.發(fā)放流程使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫領(lǐng)料單，注明材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)料單應(yīng)由使用部門負責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，提交倉庫管理部門。倉庫管理部門根據(jù)領(lǐng)料單，核對庫存情況，如庫存充足，應(yīng)及時發(fā)放材料，并在領(lǐng)料單上簽字確認。倉庫管理部門應(yīng)按照先進先出的原則發(fā)放材料，確保材料的質(zhì)量和有效期。2.限額領(lǐng)料對于貴重材料或消耗量大的材料，公司實行限額領(lǐng)料制度。使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和消耗定額，制定月度或季度限額領(lǐng)料計劃，報相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。倉庫管理部門按照限額領(lǐng)料計劃發(fā)放材料，如超出限額，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人批準(zhǔn)后方可發(fā)放。3.退料管理使用部門在生產(chǎn)過程中，如有剩余材料或不再使用的材料，應(yīng)及時辦理退料手續(xù)。退料手續(xù)包括填寫退料單、核對退料單與領(lǐng)料單、辦理退料登記等環(huán)節(jié)。退料單應(yīng)詳細記錄材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、退料原因等信息。退料單應(yīng)由使用部門負責(zé)人、倉庫管理人員簽字確認后生效。倉庫管理部門對退料進行驗收，如退料質(zhì)量合格，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)；如退料質(zhì)量不合格，應(yīng)與使用部門協(xié)商處理。不合格材料處理1.不合格判定質(zhì)量檢驗部門在驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)及時判定為不合格材料，并出具檢驗報告。不合格材料的判定應(yīng)依據(jù)相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范和合同要求進行。2.隔離存放倉庫管理部門對驗收不合格的材料，應(yīng)立即進行隔離存放，并做好標(biāo)識，防止不合格材料混入合格材料中。3.處理方式對于一般不合格材料，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取整改措施或退換貨物。對于嚴重不合格材料，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，如退貨、換貨、降價處理等。如因不合格材料給公司造成損失的，公司有權(quán)向供應(yīng)商索賠。4.報廢處理對于無法整改或無使用價值的不合格材料，經(jīng)相關(guān)部門審批后，可進行報廢處理。報廢處理應(yīng)填寫報廢申請單，注明材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息。報廢申請單應(yīng)由相關(guān)部門負責(zé)人簽字批準(zhǔn)后執(zhí)行。倉庫管理部門對報廢材料進行清理，并做好記錄。報廢材料的處理應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求。庫存盤點1.盤點計劃倉庫管理部門應(yīng)定期制定庫存盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員、方法等內(nèi)容。庫存盤點計劃應(yīng)報相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.盤點實施盤點人員應(yīng)按照盤點計劃，對庫存材料進行逐一清點、核對，確保賬實相符。盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并記錄差異情況。盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)填寫盤點報告，詳細記錄盤點結(jié)果、差異情況及處理建議。3.差異處理倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)盤點報告，對庫存差異進行分析和處理。對于因人為原因造成的差異，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；對于因系統(tǒng)錯誤、記錄錯誤等原因造成的差異，應(yīng)及時進行調(diào)整。庫存盤點結(jié)果應(yīng)作為考核倉庫管理部門工作績效的重要依據(jù)。信息管理1.建立材料檔案采購部門應(yīng)建立材料采購檔案，記錄材料的采購訂單、合同、供應(yīng)商信息、到貨情況等內(nèi)容。倉庫管理部門應(yīng)建立材料庫存檔案，記錄材料的入庫、存儲、發(fā)放、盤點等情況。質(zhì)量檢驗部門應(yīng)建立材料質(zhì)量檔案，記錄材料的檢驗報告、不合格處理情況等內(nèi)容。2.數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析采購部門、倉庫管理部門和質(zhì)量檢驗部門應(yīng)定期對材料來貨相關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析，為公司決策提供依據(jù)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析內(nèi)容包括材料采購金額、采購數(shù)量、到貨及時率、驗收合格率、庫存周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)。3.信息共享公司應(yīng)建立材料來貨信息共享平臺，采購部門、倉庫管理部門、質(zhì)量檢驗部門和使用部門之間應(yīng)及時共享材料來貨相關(guān)信息，提高工作效率和協(xié)同性。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司應(yīng)定期對材料來貨日常管理工作進行監(jiān)督檢查，確保各項制度的有效執(zhí)行。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購訂單執(zhí)行情況、來貨驗收情況、入庫管理情況、發(fā)放管理情況、不合格材料處理情況等。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知，要求相關(guān)部門限期整改。2.考核評價公司應(yīng)建立材料來貨日常管理工作考核評價機制，