沃爾瑪采購環(huán)節(jié)管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范沃爾瑪采購環(huán)節(jié)的各項(xiàng)工作，確保采購活動的高效、有序進(jìn)行，保障商品質(zhì)量，降低采購成本，提高公司整體運(yùn)營效益。2.適用范圍本制度適用于沃爾瑪公司內(nèi)部所有涉及采購活動的部門和人員。3.基本原則公平公正原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正的原則，確保所有供應(yīng)商在平等的條件下參與競爭。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、符合公司要求的商品和服務(wù)。成本控制原則：在保證商品質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本。誠實(shí)守信原則：采購人員應(yīng)誠實(shí)守信，與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系。二、采購計(jì)劃管理1.需求預(yù)測各部門應(yīng)定期對商品需求進(jìn)行預(yù)測，結(jié)合歷史銷售數(shù)據(jù)、市場趨勢、促銷活動等因素，制定合理的需求預(yù)測報(bào)告。需求預(yù)測報(bào)告應(yīng)包括商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)銷售時(shí)間等詳細(xì)信息，并提交給采購部門。2.采購計(jì)劃制定采購部門根據(jù)各部門提交的需求預(yù)測報(bào)告，結(jié)合庫存狀況、商品周轉(zhuǎn)率等因素，制定年度、季度和月度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時(shí)間、預(yù)算金額等內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.采購計(jì)劃調(diào)整在采購計(jì)劃執(zhí)行過程中，如遇市場需求變化、供應(yīng)商問題等原因，需要對采購計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的，采購部門應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整申請。調(diào)整申請應(yīng)說明調(diào)整的原因、內(nèi)容、影響及相應(yīng)的應(yīng)對措施，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。三、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估體系，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行全面評估，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。評估合格的供應(yīng)商應(yīng)納入供應(yīng)商名錄，并定期進(jìn)行更新和維護(hù)。在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商準(zhǔn)入新供應(yīng)商申請準(zhǔn)入時(shí)，應(yīng)提交營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書、授權(quán)委托書等相關(guān)資質(zhì)證明文件。采購部門對新供應(yīng)商提交的資質(zhì)證明文件進(jìn)行審核，審核合格后安排實(shí)地考察。實(shí)地考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營場所、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量管理體系、人員配備等方面，考察合格后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，新供應(yīng)商方可納入供應(yīng)商名錄，并簽訂合作協(xié)議。3.供應(yīng)商評估與考核采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估與考核，評估內(nèi)容包括商品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。評估與考核結(jié)果應(yīng)記錄在供應(yīng)商檔案中，并作為供應(yīng)商合作關(guān)系調(diào)整的依據(jù)。對于評估與考核結(jié)果不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時(shí)與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)暫停與其合作，并從供應(yīng)商名錄中刪除。4.供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，定期召開供應(yīng)商會議，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和市場動態(tài)。對于供應(yīng)商提出的問題和建議，采購部門應(yīng)及時(shí)給予反饋和處理，建立良好的合作關(guān)系。采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行回訪，了解其對公司采購工作的滿意度，不斷改進(jìn)采購服務(wù)。四、采購流程管理1.采購申請各部門根據(jù)實(shí)際需求，填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、需求時(shí)間等內(nèi)容。采購申請表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給采購部門。2.采購審批采購部門收到采購申請表后，對采購申請進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購需求的合理性、預(yù)算金額的準(zhǔn)確性、采購時(shí)間的緊迫性等方面。審核合格的采購申請報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)采購申請的內(nèi)容和公司實(shí)際情況進(jìn)行審批，審批通過后采購部門方可組織采購。3.采購詢價(jià)采購部門根據(jù)采購申請的內(nèi)容，向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，要求供應(yīng)商報(bào)價(jià)。詢價(jià)單應(yīng)明確采購商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、價(jià)格條款等內(nèi)容。采購部門對供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行整理和分析，比較不同供應(yīng)商的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期等因素，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。4.采購談判采購部門與選定的供應(yīng)商進(jìn)行采購談判，就采購商品的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等條款進(jìn)行協(xié)商。采購談判應(yīng)遵循公平、公正、互利的原則，雙方應(yīng)充分溝通，達(dá)成一致意見。采購談判過程中，采購人員應(yīng)做好談判記錄，記錄談判的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、談判內(nèi)容、達(dá)成的協(xié)議等信息。5.采購合同簽訂采購談判達(dá)成一致意見后，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、價(jià)格、付款方式、售后服務(wù)等條款，確保雙方的權(quán)利和義務(wù)明確。采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如財(cái)務(wù)部門、倉庫部門等，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。6.采購訂單下達(dá)采購部門根據(jù)采購合同的內(nèi)容，下達(dá)采購訂單給供應(yīng)商。采購訂單應(yīng)明確采購商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容，確保供應(yīng)商準(zhǔn)確理解采購要求。采購訂單下達(dá)后，采購部門應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，確保訂單按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。7.商品驗(yàn)收商品到貨前，倉庫部門應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。商品到貨后，驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對商品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的商品應(yīng)辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)收不合格的商品應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其退換貨或采取其他補(bǔ)救措施。8.采購付款采購部門應(yīng)根據(jù)采購合同的付款條款，及時(shí)辦理采購付款手續(xù)。采購付款前，采購部門應(yīng)核對采購合同、采購訂單、驗(yàn)收報(bào)告、發(fā)票等相關(guān)單據(jù)，確保單據(jù)齊全、內(nèi)容一致。采購付款申請經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，財(cái)務(wù)部門方可辦理付款手續(xù)。五、采購風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識別與評估采購部門應(yīng)定期對采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別與評估，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等方面。風(fēng)險(xiǎn)識別與評估應(yīng)采用科學(xué)的方法和工具，如問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析、案例分析等，確保風(fēng)險(xiǎn)識別的全面性和準(zhǔn)確性。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識別與評估的結(jié)果，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類和分級，確定風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度和可能性。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施針對不同類型和級別的風(fēng)險(xiǎn)，采購部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。對于市場風(fēng)險(xiǎn)，采購部門應(yīng)加強(qiáng)市場調(diào)研和分析，及時(shí)掌握市場動態(tài)，合理調(diào)整采購計(jì)劃和策略。對于供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)，采購部門應(yīng)加強(qiáng)供應(yīng)商管理，建立供應(yīng)商評估與考核機(jī)制，選擇可靠的供應(yīng)商，并與其簽訂詳細(xì)的合作協(xié)議。對于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，采購部門應(yīng)加強(qiáng)商品驗(yàn)收管理，嚴(yán)格按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對商品進(jìn)行驗(yàn)收，確保商品質(zhì)量合格。對于合同風(fēng)險(xiǎn)，采購部門應(yīng)加強(qiáng)合同管理，簽訂詳細(xì)、規(guī)范的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，并嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行。3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警采購部門應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對采購風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的設(shè)定、數(shù)據(jù)的收集與分析、風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的評估等方面。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)超出設(shè)定的閾值時(shí)，采購部門應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，確保采購活動的順利進(jìn)行。六、采購績效評估1.評估指標(biāo)設(shè)定采購部門應(yīng)建立采購績效評估體系，設(shè)定合理的評估指標(biāo)，包括采購成本、采購質(zhì)量、交貨期、供應(yīng)商管理、采購效率等方面。采購成本指標(biāo)應(yīng)包括采購價(jià)格、采購費(fèi)用、庫存成本等方面；采購質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)包括商品合格率、退貨率等方面；交貨期指標(biāo)應(yīng)包括按時(shí)交貨率、交貨延遲率等方面；供應(yīng)商管理指標(biāo)應(yīng)包括供應(yīng)商評估得分、供應(yīng)商投訴率等方面；采購效率指標(biāo)應(yīng)包括采購周期、訂單處理時(shí)間等方面。2.評估方法選擇采購績效評估應(yīng)采用科學(xué)的評估方法，如定量評估、定性評估、綜合評估等。定量評估應(yīng)采用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析的方法，對采購績效指標(biāo)進(jìn)行量化評估；定性評估應(yīng)采用問卷調(diào)查、訪談等方法，對采購工作的質(zhì)量、效率、服務(wù)等方面進(jìn)行定性評估；綜合評估應(yīng)將定量評估和定性評估相結(jié)合，全面、客觀地評估采購績效。3.評估周期與頻率采購績效評估應(yīng)定期進(jìn)行，評估周期可根據(jù)公司實(shí)際情況設(shè)定為月度、季度或年度。評估頻率應(yīng)根據(jù)評估周期和采購工作的實(shí)際情況確定，確保評估結(jié)果能夠及時(shí)反映采購工作的實(shí)際情況。4.評估結(jié)果應(yīng)用采購績效評估結(jié)果應(yīng)作為采購人員績效考核、薪酬調(diào)整、晉升晉級等